Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Hunn skole 2.4.1 God økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2018 > Hunn skole > Tiltak

Tiltak 2018 Hunn skole:

2.4.1 God økonomistyring

MÅLSETTING
 Holde budsjettrammen gjennom god styring og være i forkant av økonomisk utvikling.

Tertialrapport 1
 Lønn lærere har et overforbruk på drøye 50 000 kr, og vi er heller ikke i nærheten av å klare innsparingskravet på stillinger så langt. Det er også et overforbruk på vikarer, men sett opp mot refusjonene er beløpene innenfor budsjettrammene. De andre budsjettpostene på skole er innenfor rammene.
Når det gjelder SFO er overforbruket på lønn enda større, det er på drøye 134 000. Heller ikke her har vi klart å spare inn på stillinger. Vikarutgiftene på SFO ligger godt under budsjeterte beløp, noe som har sammenheng med svært lavt sykefravær. Når det gjelder egenbetalingen på SFO, har vi hatt en inntektssvikt fordi flere har sagt opp SFO-plassen i løpet av skoleåret.

Tertialrapport 2
 På skoledelen virker lønn å være i god balanse, mens vi har et overforbruk på vikarer. Vi måtte gå inn med en del ekstra for å få til en god overgang for skolestarterne, både i vår og høst. Bl.a. leide vi noe personale fra barnehagen til å være med på skolen de første to ukene. Dette for å trygge og tilrettelegge for elever med spesielle behov. I tillegg er det underbudsjettert på poster for vikarlønn ved velferdspermisjoner og ved ferier. Hunn skole har 5 ansatte som skal ha en ekstra ferieuke pga. seniortiltak. De andre budsjettpostene på skole er innenfor rammene. Totalt sett er skoledelen i bra balanse ift. budsjettet.

Når det gjelder SFO er overforbruket på lønn på drøye 160 000. På grunn av elever med spesielle behov, har vi måttet sette inn ekstra bemanning ut over bemanningsnormen. Bemanningsplanen ble satt opp ut fra påmeldingen i mars. Etter den tid har over 10 elever sluttet på SFO, noe som gjør at vi samtidig får en inntektssvikt. Totalt går SFO i underskudd med drøye 300 000 ift. budsjett.

Årsrapport
 Årsregnskapet hadde et underskudd på drøye 54 000 kr. Hovedårsaken er et stort underskudd på SFO. Bemanningsplanen som legges på høsten er ut fra antall elever og enkeltelever spesielle behov. Stort antall utmeldinger fra SFO har ført til overbemanning og nedgang i egenbetaling. Samtidig har elever med utagerende atferd vært en årsak til at vi ikke uten videre har kunnet nedbemanne. Vi anser det ikke som pedagogisk forsvarlig å ha bare en ansatt alene på jobb så lenge der er elever med en atferd som skaper utrygghet for de andre. Et annet perspektiv er at de ansatte må ha en forutsigbarhet i arbeidsforholdet sitt gjennom hele skoleåret. For å dekke inn overforbruket på SFO har vi vært nødt til å kutte ned på styrkingsressurs i undervisningen.

I påvente av en nybygging/renovering av skolen, har det de siste årene ikke vært investert i inventar og utstyr, noe som gjør at skolen sliter med dårlige møbler og utstyrsløsninger. Vi har arvet møbler fra OBUS, Øysletta skole, Skage barnehage og Olav Duun, men dette er snart «oppbrukt». Møblene på personalrommet er fra tidlig 80-tall, da admin.bygget ble tatt i bruk. Nå når renoveringsplanen er noe annerledes enn den var for 2-3 år siden, vil det i årene framover bli nødvendig med betydelig fornying av møbler både til elever og til personalet.