Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Skage barnehage 2.4.2 God økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2017 > Skage barnehage > Tiltak

Tiltak 2017 Skage barnehage:

2.4.2 God økonomistyring

MÅLSETTING
 Holde budsjettrammene

Ha en jevnlig gjennomgang av regnskapet i samarbeid med regnskapsavdelingen.

Tertialrapport 1
 Vi Har et avvik på fastlønn (10100)på ca 78000. Dette skyldes at to fødselsvikarer er belastet fastlønn istedenfor lønn fødselsvikar. Dette endres fra 01.04.17.
Lønn ekstrahjelp har et avvik på 26000. Dette skyldes vikar for assisterende styrer, som har fått utvidet sin administrative ressurs (20 % fra 01.01 - 17.04), for å jobbe spesielt med innkjøp til ny barnehage.
Det er også et avvik på lønn overtid med ca 15000. Dette skyldes ekstra personalmøter / foreldremøte og ekstra møter med pedagoger for å jobbe med overgang til ny barnehage

Tertialrapport 2
 Vi har på slutten av året hatt et spesielt stort sykefravær, noe som medfører overskridelser på denne posten.

Årsrapport
 Det har vært en utfordring å ha god budsjettstyring i et år med store omveltninger.
Stort sykefravær gjør at vi ikke greier å holde budsjettet.
Vi har budsjettert med to faste vikarer. Når vi har hatt minst 4 langtidssykmeldinger, sier det seg selv at det ikke går i hop.
Vi ser likevel at vi har fordeler med flere ansatte pr avdeling. Det gjør det enklere å utnytte ressursene.