Tertialrapport 2
Slik det ser ut etter nylig gjennomgang av budsjett vil tjenesten ha ett overforbruk på ca 200000 ved utgangen av 2017. dette skyldes i hovedsak lønn og sosiale utgifter. Det har gått ut mye overtidsbetaling. Det har vært stort sykefravær jevnt over hele året. Til tider har det vært vanskelig og skaffe vikarer.
Overforbruk drift ser ut til å ligger på overforbruk på 20000.
- det forventes mer inntekt i form av tilskudd ressurskrevende brukere enn hva som tidligere ble lagt i budsjett.
Det etterstrebes å hente inn deler av dette overforbruket. Det skal fra dd reduseres kraftig i bruk at taxi kjøring av brukere til/fra dagtilbud.

Årsrapport
Enheten har et samlet overforbruk på 502.000. 830.000 knyttes til lavere refusjon og høyere utgift med ressurskrevende brukere. Ved behandling av regnskapsrapport 2. tertial hadde en prognosert noe høyere inntekt enn hva endelig regnskap viste. Innenfor lønn og sosiale utgifter er det en besparelse på 150.000. Tjenesten ble styrket med 160.000 med utgangspunkt i forventet merkostnad, men har klart og redusere overforbruket på slutten av året. Det er brukt ca 50.000 mer på driftskostnader enn budsjettert. det vesentligste gjelder kjøp av tjenester knyttet til enkelt brukere. Enheten har i 2017 mottatt 220.000 i kompetansemidler fra fylkeskommunen som det ikke var budsjettert med.