Tertialrapport 2
Gjennomført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Ligger an til å holde budsjettrammen for 2017.
Avvik fastlønn skyldes feilbudsjettering diaspl. og prosjektmedarbeider BTI. Dekkes opp ved innsparing vikarinnleie div. mindre poster.
Økte kostnader matvarer dekkes ved tilsvarende økte inntekter

Årsrapport
Gjennomført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd.
Total besparelse for enheten ca. kr. 250 000. ( ca. 150 000 flyktningehelse)

Avvikene fordeles følgende:
Administrasjon: ca. 140' i besparelse, skyldes i hovedsak avsetning lønnsmidler og innsparinger på diverse driftsposter
Budsjettavvik helsestasjons-/skolehelsetjeneste, diagnose, behandling og rehabilitering, samt rus- og psykisk helse skyldes lønnsmidler som er ompostert uten budsjettendring.
Aktivisering eldre og funksjonshemmede: Besparelse ca. 80' grunnet mindre bruk av støttekontakt og avlastning. Årsaken til dette ligger i at det en periode har vært færre brukere med behov for tjenesten, samt noe vansker med rekruttering av støttekontakter. I tillegg feilføring nesten 180' i pluss
Legekontoret: Brukt ca. 55' mer enn budsjettert, skyldes i hovedsak kostnader knyttet til utstyr og driftskostnader ifm. nytt nødnett. Resterende dekket opp innenfor budsjett.
Fysio/ergoterapi: Innsparing ca. 70' i forhold budsjett, skyldes vakanse ved sykefravær og inntekter fra treningsgrupper.
Rus og psykisk helsetj. ca. 70' i overforbruk, årsak fornyelse av datautstyr og merutgifter andre driftsposter.
Kjøkkentj.: Samlet har kjøkkenet et overskudd på ca. 300'. Skyldes hovedsaklig økte inntekter på salg av mat/tjenester til Namdal rehabilitering
Ellers en del mindre positive avvik