Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Sykeheimen 2.4.1 Økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2017 > Sykeheimen > Tiltak

Tiltak 2017 Sykeheimen:

2.4.1 Økonomistyring

MÅLSETTING
 Enhetsleder har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan.

Tiltak
Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsett
- Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
- Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
- Budsjettjustering v/behov
- Rettidig og ryddig fakturabehandling, gode rutiner


Måling
Regnskapsrapporter

Tertialrapport 1
 Prognosene ved utgangen av april viser at enheten vil kunne holde seg innenfor bevilget budsjettramme. En har i perioder hatt stort behov for styrket bemanning knyttet til enkelte pasienter. I budsjettet for 2017 var det gitt en tilleggsbevilgning for dette på kr 600.000.

Tertialrapport 2
 Til ekstra skjerming ved demensavdelingen har institusjonen hatt en ekstrabevilgning på kr 600.000 to siste år. Forventningen har vært at behovet skulle avta. 2017 har vist det motsatte. Det har vært nødvendig å ha en ekstra person på dag og aften hele året. Dette utgjør 3 årsverk med en kostand på 1,9 millioner. Enheten har klart å dekke inn en god del av merkostnaden med vakanser og redusert innleie. I tillegg forventes det høyere inntekt enn budsjettert for vederlagsbetaling. (400.000).

Netto prognose viser et forventet merforbruk på 600.000.

Årsrapport
 Enheten har for 2017 et samlet mindreforbruk i forhold til budsjett på 957.000 kr . Brukerbetaling og tilskudd fra OU fond utgjorde en merinntekt på 614.000 kr . For lønn og sosial kostnader er det en besparelse på 497.000 kr. Det vesentligste gjelder feilbudsjettering av pensjonskostnadene. Det er bruk 130.000 mer på medisiner og medisinsk forbruksmateriell og 38.000 kr på andre driftskostnader.