Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Sykeheimen 2.4.1 Økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2016 > Sykeheimen > Tiltak

Tiltak 2016 Sykeheimen:

2.4.1 Økonomistyring

MÅLSETTING
 Enhetsleder har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Tiltak
Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsett
- Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
- Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
- Budsjettjustering v/behov
- Rettidig og ryddig fakturabehandling, gode rutiner


Måling
Regnskapsrapporter

Tertialrapport 1
 Prognosene ved utgangen av april viser at enheten vil kunne holde seg innenfor bevilget budsjettramme. En har i perioder hatt stort behov for styrket bemanning knyttet til enkelte pasienter. I budsjettet for 2016 var det gitt en tilleggsbevilgning for dette på kr 600.000.

Tertialrapport 2
 Prognosene ved utgangen av august viser at enheten vil få et negativt avvik på ca. kr. 288000 ved årets slutt. Igjennom hele år har vi hatt behov for en ekstra person på dag/aftenvakt. Dette utgjør 2,7 årsverk.I budsjettet for 2016 ble det gitt en tilleggsbevilgning for dette på kr. 630000.

Årsrapport
 Enhetsleder har hatt et tett samarbeide med økonomiavdelingen gjennom året.Dette er en uforutsigbar tjeneste. Spesielt i forhold til hvilke pasientgrupper som er inneliggende til enhver tid og hvilke pleiebehov som trengs.regnskapet viser et positivt avvik på kr.194 000 Dette pga økte refusjoner.
Vi har også i 2016 hatt ekstra utfordringer på demenssvdelingen, som har krevd 14 timer ekstra hver dag hele året. 255,-*14*365=1303050,- pr år
(255,- er 400.000,- pr år inkl KLP og arb.g.avg.)noe av dette er dekt opp av vikarpool.