|
MÅLSETTING
Helse og familie har god økonomistyring |
Tiltak
- Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsett
- Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
- Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
- Budsjettjustering v/behov
- Rettidig og ryddig fakturabehandling, gode rutiner
Måling
-Måle regnskapstall i forhold til budsjett, avvik i %
|
Tertialrapport 1
Gjennomført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2016
Ca. 370 000 under budsjettrammen på fastlønn, men dette skal dekke økte kostnader til ny enhetsleder.
Innsparing sykepenger/minus innleie vikar foreløpig ca. 100 000, må avvente da dette evt. må dekke uavklarte forhold knyttet til inntjening egenandeler og refusjoner 2 kommunale fastleger
Ca. 140 000 innsparing lønn støttekontakt/avlastning skyldes rekrutteringsproblemer og benyttes i stedet for å dekke kjøp av tjenester fra andre kommuner/private
Budsjett og regnskap forventes i balanse |
|
Tertialrapport 2
Gjennomført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2016, evt med positivt avvik på ca 200'. Positivt avvik avventes og må dekke evt. minus og uavklarte forhold knyttet til inntjening egenandeler og refusjoner 2 kommunale fastleger
Helsestasjo/skolehelsetj. ca. 300' under budsjettrammen på fastlønn ca. 80' sykepengerefusjon grunnet innsparing ved vakanser/sykefravær. Går til å dekke avvik ved legetjenesten
Innsparing lønn støttekontakt/avlastning skyldes rekrutteringsproblemer og benyttes i stedet for å dekke kjøp av tjenester fra andre kommuner/private
Øvrige områder forventes i balanse |
|
Årsrapport
Gjennomført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd.
Total besparelse for enheten ca. kr. 660 000.
Avvikene fordeles følgende:
Administrasjon: ca. 100' i besparelse grunnet tilskudd kompetansemidler og innsparinger på diverse driftsposter
Helsestasjon/skolehelsetjeneste: ca. 136' i mindre forbruk skyldes vakanser i stilling og ingen innleie ved sykefravær
Avlastning: ca. 294' i besparelse grunnet mindre bruk av lønnsmidler og kjøp av tjenester. Årsaken til dette ligger i at brukere med til dels omfattende tjenester er flyttet fra kommunen, samt noe vansker med rekruttering av støttekontakter
Legekontoret: brukt ca. 24' mer enn budsjettert, skyldes i hovedsak at estimert inntekt fra HELFO er mindre enn forventet
Fysio/ergoterapi: brukt ca. 15' mer enn budsjettert
Rus og psykisk helsetj. ca. 73' i besparelse. Årsaken er i hovedsak ingen innleie ved sykefravær og at det er brukt mindre privatbil enn antatt.
Kjøkkentj.: Samlet har kjøkkenet et overskudd på ca. 71'. Skyldes hovedsaklig økte inntekter på salg av mat/tjenester til Namdal rehabilitering
Ellers en del mindre positive avvik
|
