Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Hjemmetjenester 2.4.1 Økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2016 > Hjemmetjenester > Tiltak

Tiltak 2016 Hjemmetjenester:

2.4.1 Økonomistyring

MÅLSETTING
 Hjemmetjenesten har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Tiltak
Mnd kontroll av regnskap opp mot budsjett
Tærtialrapportering- gjennomgang med økonomi

Måling
Regnskapsrapporter

Tertialrapport 1
 1. tertial viser en prognostisk besparelse i forhold til fastlønn på omlag 200 000. Har hatt vakanse som er ansatt fra juni 2016. Andre budsjettposter ser totalt ut til å være i balanse.

Tertialrapport 2
 Prognostisk besparelse på ca 500 000, om ingen uforutsette hendelser oppstår. Tilskudd for drift av dagsenter, vakanse først på året og redusert innleie ved sykefravær gir samlet en besparelse.

Årsrapport
 Årsregnskap viser en besparelse på 575 000.
Tilskudd for drift av dagsenter, vakanser, redusert innleie ved sykefravær og mindre sosiale utgifter gir samlet denne besparelse.