Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Ranemsletta barnehage 2.4.1 Økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2016 > Ranemsletta barnehage > Tiltak

Tiltak 2016 Ranemsletta barnehage:

2.4.1 Økonomistyring

MÅLSETTING
 Ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan.

Tiltak

Utfører

Lage et realistisk budsjett i forhold til driften.

Ryddig fakturabehandling.

Bruke ressursene på en ansvarsfull måte ved å vurdere kvalitet ved innkjøp og vurdere vikarbehov før innleie.

 

Enhetsleder

 

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Lønnsrapportering hver måned.

Tertialrapportering og årsrapportering

Tertialrapport 1
 Kvalitet blir vurdert ved innkjøp. .
Sykefravær medfører store vikarutgifter. Her har vi et overforbruk. Mulighet for flytting av arbeidstakere blir vurdert før vikarer blir leid innEn del av fraværet er langtidsfravær pga. av slitasjeskader og blir refundert.
Intensjonen er en ryddig fakturabehandling, men det er en utfordring nå de som skal attestere ikke har kontortid.
Foreldrebetaling er som budsjettert, litt overskudd. Lønnsutgifter er litt mindre enn budsjettert pga. at vikar har lavere lønn en de som har redusert stilling.

Tertialrapport 2

Årsrapport
 Som følge av mindre barn enn opprinnelig planlagt, fra høsten 2016, er det samlet en besparelse på 673’ i forhold til budsjett. Vakanse og refusjon sykepenger har gitt reduksjon i utgifter for lønn og sosiale kostander med 770’. Det er videre en inntektssvikt i brukerbetaling på ca 100’. Matordningen og ordinære driftskostnader har gått i balanse.