Enhetsleder rapporterer pr tiltak innenfor sin enhet:

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2016 > Tertialrapport 2

Mål: Fortsette utviklinga av et godt samarbeid med Hunn skole for skolestartere, med vekt på bibliotek og lesegrupper og førskoleuke.

Utvikle et samarbeid med frivilligsentralen på Skage

Resultat: Skolestartgruppen har vært på besøk på sykeheimen i forbindelse med "Livsglede"-prosjektet.

Årets skolestartere vidrefører samarbeidet med Hunn Skole.

Mål: Ny brannbil (3,7 mill).

Resultat: Ny bil ankommer ca. medio oktober.

Mål: Tilrettelegge for byggsøk.

Resultat: Ikke startet. Avventes.

Mål: Rassikring Klykkbekken på Øysletta

Resultat: Finansiering av distriktsandelen vedtatt 19.9.16.

Mål: Utbygging Hildresåsen (10,1 mill 2016 inkl. reguleringsplan) forutsatt vedtak.

Resultat: Vurdering av alternative adkomstveger inn til området pågår. jfr. pkt 2.5.5.13.

Mål: Gjennomføre fullstendig vegadressering i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000).

Resultat: Prosessen pågår fortløpende.

Mål: Private reguleringsplaner.

Resultat: Sellotten hytteområde (rev.) - oppstartsmøte 17.12.15
Bjønnes grusuttak (ny)- oppstartsmøte 17.3.16. Planoppstart kunngjort.
Fuglår steinuttak (ny)- oppstartsmøte 26.4.16. Planoppstart kunngjort.
Hunnaåsen (ny). Utarbeidelse av områdeplan (private). Vurdering av planspørsmålet i kom.st. vedtak 19.9.16 sak 75/16.

Mål: Hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Etablering av snøscooterløype(r) i kommunen i tråd med vedtatt sentral forskrift.

Resultat: Satt på vent.

Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram.

Resultat: Ikke startet. AU møte oktober 16.

Mål: Reguleringsplan – Vurdere en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemssletta etter at det er gjennomført en stedsanalyse (500 000 2017)

Resultat: Utsatt til 2017.

Mål: Reguleringsplan – Skage industriområde

Resultat: Planarbeid kunngjort, tilbudsinnhenting planleggingsbistand utsatt til okt./nov.

Mål: Reguleringsplan - Hildresåsen (hvis vedtak om detaljregulering)

Resultat: Planprogram og planoppstart kunngjort. Endelig planprogram fastsettes i løpet av okt./nov.-16.

Mål: Ajourføring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.

Resultat: Fremmes som sak i desember.

Mål: Kommunal planstrategi 2016-2020.

Resultat: Planlagt fremmet i løpet av året.

Mål: Forprosjekt – Hildresåsen boligområde (400 000)

Resultat: Forprosjekt ferdig. Vedtak om planoppstart og utbygging (33,884 mill)24.5.16.

Mål: Forprosjekt – utvikling av uteområdet ved OBUS (300 000 2016)

Resultat: Rapport laget etter høringsrunde. Prosjektet stilt foreløpig i bero.

Mål: Kartlegging av områder som egner seg for fjernvarme, samt områder hvor det er mest hensiktsmessig med lokale energisentraler i det enkelte bygg, jf. søknad til ENOVA.

Resultat: Avsluttet. Fant ikke egnet prosjekt.

Mål: Rullering og revisjon av vegplan med tiltaksplan.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Opparbeidelse av ny parkeringsplass Skage kirke (1 mill 2016)

Resultat: Grunnarbeider ferdig, asfaltering i uke 40.

Mål: Stedsanalyse Ranemsletta (sanering av Torgplassen) (500 000 inkl. reg.plan)

Resultat: Utsatt til 2017.

Mål: Skilting sentrum Skage og Ranemsletta.

Resultat: Skilting kommunesenteret utsatt til 2017 pga reg.plan for Ranemsletta utsatt til 2017.
Skilt sentrum Skage ikke startet - utsatt til 2017.

Mål: 2 stk pumpestasjoner Hunn boligfelt og Skydalen (800 000)

Resultat: Vedtak finansiering 19.9.16 - totalt 1,6 mill. kr. Anbudsrunde i okt.-16.

Mål: 2 stk pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen (800 000)

Resultat: Vedtak merfinansiering 19.9.16 - totalt 1,6 mill. kr. Anbudsrunde okt. -16.

Mål: Vannledning over Namsen.

Resultat: Prosjektet utgår pga bygging av nytt høydebasseng Skage.

Mål: Vann til Skjørland (1 mill 2016) (avventes til tilbakemelding fra oppsittere foreligger).

Resultat: Avventer fortsatt tilbakemelding fra oppsittere etter ny henvendelse fra kommunen.

Mål: Utskifting av sluser på ledningsnett (sentrale).

Resultat: Kartlegging igangsatt.

Mål: Trykkøkningsstasjoner, tilkoblingsmulighet (8 stk). Transportabelt strømaggregat.

Resultat: Ferdigstilt.

Mål: Ny bunnplate høydebasseng Ryggahøgda.

Resultat: Ny anbudsrunde gjennomført. Merfinansiering vedtatt 19.9.16. Tot. finansieringsramme på 1 mill. kr. Kontraktsforhandlinger i løpet av oktober.

Mål: 1 vannmålingspunkter på hovedledning.

Resultat: Ikke montert. Nærmere vurdering av plassering.

Mål: Høydebasseng Skage – Forprosjekt (200 000) Utbygging i 2016 (7 mill).

Resultat: Anskaffelse lagt ut på doffin 19.9.16, kontering i løpet av nov. -16. Finansieringsramme på 10,4 mill. kr.

Mål: Overvannsproblematikk Øysletta.

Resultat: Tiltak iverksatt. Tilbakeslagsventil på pumpestasjon og sikring av lokk på kummer. Mindre overvannsproblematikk i nedbørsperioder er registrert. Pumpetimer i stasjonen betydelig redusert.

Mål: Hildresåsen – vann og avløp (6 mill 2016.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Enøktiltak i vann og avløp (1 mill 2016, 1 mill 2017).

Resultat: Prioriteringsliste over tiltak framlagt og vedtatt i sak 72/16.

Mål: Utarbeide statusoversikt og en mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruket innen vann- og avløpsområdet (sak til politisk behandling).

Resultat: Mulighetsstudie og sluttrapport vedtatt i kom.styret 19.9.16.

Mål: Ajourføring av ledningskart.

Resultat: Pågår fortløpende.

Mål: Rehabilitering ledningsnett Moan – Gansmo pumpestasjon (900 000).

Resultat: Finansiering til behandling i kom.styret 17.10.16. Finansieringsramme 1,05 mill. kr.

Mål: Brannstasjon – Forprosjekt (hms garderober) (300 000) (utbedring i 2016 ca 3 mill).

Resultat: Forprosjekt ferdig og sak fremmet 24.5.16. jfr. pkt. 2.5.2.10.

Mål: Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsvegen 8 til passivhusstandard (3,875 mill i 2016).

Resultat: Avsluttet i henhold til vedtak 19.9.16 sak 69/16.

Mål: Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsvegen 10 til passivhusstandard samarbeid (1,714 mill i 2015).

Resultat: Ferdigstilt.

Mål: Legionella - prøvetaking i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder. (krav om målinger og dokumentasjon (internkontroll))

Resultat: Avventer fortsatt endelig godkjenning fra kommunelegen.

Mål: Radonmåling i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder. (krav om målinger i alle kommunale bygg og utleiebygg) Gjentas hvert 5. år, jf. forskrift.

Resultat: Alle kommunale bygg planlegges målt perioden nov-16/april-17.

Mål: Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole (500 000 forprosjekt)

Resultat: Ikke startet.

Mål: Omsorgsboliger for funksjonshemmede med bemanningsbase (10 mill i 16 og 10 mill i 17).

Resultat: Framdriftsplan og vedtak i sak 69/16 (19.9.16). Antatt byggestart våren 2017.

Mål: Forprosjekt som definerer omfang av et framtidig bygg til helseformål (omsorgsleiligheter/boliger) på gml. barnehagetomt, inkl. uteområde Helsesenteret (Budsjett kr. 500 000 inkl mva)

Resultat: Vedtak 19.9.16. Igangsetting reg.endring. Nytt forprosjekt for byggetrinn 1. Total kostnadsramme 150 000 750 000.

Mål: Helsesenteret – restaurering tak og enøk. (4 mill 2016).

Resultat: Arbeidet pågår. Ventilasjon byttet. Ferdigbefaring 6.10.16. Finansieringsramme på 4,6 mill. kr. Bygningsmessig renovering planlagt ferdigstilt 1.11.16.

Mål: Flyktningeboliger – bygging av 4-6 eneboliger (12 mill 2016).

Resultat: Arbeidet stoppet i påvente av rev. boligsosial plan.

Mål: Rehabilitering Gimle – kartlegging/forprosjekt (400 000 2016) (utbedring 3 mill 2017 og 3 mill 2018)

Resultat: Forprosjekt utsatt.

Mål: Garderober svømmehall (HMS-tiltak) (650 000).

Resultat: Ferdig.

Mål: Signalanlegg sykeheimen (1 mill 2016).

Resultat: Kontrahering oktober 2016. Finansieringsramme 3,6 mill. kr. Støtte fra Husbanken 2,6 mill. kr.

Mål: Brannstasjon – rehabilitering evt. nybygging, jf. forprosjekt (3 mill 2016).

Resultat: Tomteavklaring fremmes i egen sak i løpet av året, og etter at ny brannsjef har tiltrådt 3.10.16.

Mål: Svalivegen og Litl-Amdalvegen - forkjørsveg.

Resultat: Finansiering av skilt mm stilles i bero inntil videre.

Mål: Skageåsvegen, overvann, grøft, ny vannkum, asfaltering og LED-armatur.

Resultat: Igangsatt. Samprosjekt med Skage barnehage.

Mål: Nødvendig tiltak rep. eksisterende asfalt (avsatt totalt 2 mill til investering veg).

Resultat: Utført. Ferdigbefaring i uke 38.

Mål: Himo – Kalvtrøa - Ombekken, strekning 1 (avsatt totalt 2 mill til investering veg).

Resultat: Finansiering til forprosjekt/kravspek. vedtatt juni -16.

Mål: Vannebo bru – rehabilitering (avsatt totalt 2 mill til investering veg).

Resultat: Ny runde med tilbydere. Kontrakt inngått og arbeidene er startet. Antatt ferdigstillelse innen 1.11.16. Finanseringsramme 525 000 kr.

Mål: Ny avtale om vintervedlikehold fom høsten/vinteren 2016 - 2019.

Resultat: Startet. Innføring av GPS. Fram til 1.1.17 er gjeldende kontrakter videreført. Ny anbudsrunde i oktober -16.

Mål: Ny avtale om sommervedlikehold fom 1.5.2017 – 31.12.2020.

Resultat: Forberedende arbeid startet.

Mål: Trafikksikkerhetstiltak:
Planlegging/vurdering av gang- og sykkelveg langs Skjørlandsvegen

Resultat: Ingen fylkeskommunal pott til trafikksikkerhetstiltak i 2016. Tiltak avventes. Tiltak ikke igangsatt.

Mål: Trafikksikkerhetstiltak:
Gang- og sykkelveg kryss fv17/Svenningsbrona, ny avkjørsel OBUS(barneskolen)

Resultat: Ingen fylkeskommunal pott til trafikksikkerhetstiltak i 2016. Tiltak avventes.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Resultat: Forholdsvis god kontroll på budsjettert ramme pr. 20.9.16.

Mål: Lav gjennomsnittlig stillingsandel

Resultat: Ingen endring pr. 1.9.16.

Mål: Faglig og personlig utvikling.

Resultat: Ikke utført undersøkelse pr. 21.9.16.

Mål: Lavt sykefravær.

Resultat: Totalt på avdelingen pr. 31.7.16: 7,86 %.

Mål: Opplevd trivsel.

Resultat: Ikke utført undersøkelse pr sept. -16.

Mål: Godt samarbeid med kollegaer.

Resultat: Ikke utført undersøkelse pr sept. -16.

Mål: Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

Resultat: Ingen kritiske avvik i perioden 27.5.-21.9..

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: Blir rapportert ved årsskiftet.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: Rapporteres ved årsskiftet.

Mål: Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Resultat: Pr.21.9.:
5 avvik på renseanleggene. 0 kritiske avvik.
3 avvik på ledningsnett. 0 kristiske.
11 avvik på pumpestasjoner. 0 kritiske.

Mål: Levere nok drikkevatn til abonnentene.

Resultat: 0 kritiske avvik pr. 21.9.16.
Registrerte ikke kritiske avvik: 0 på ledningsnettet, 4 på vannbehandlingsanlegget og 1 på høydebassenget.

Mål: Levere drikkevatn med godkjent kvalitet.

Resultat: 0 kritiske avvik i perioden 1.5. - 21.9.16.

Mål: Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Resultat: Status pr 1.8.16: forbruk/ambisjon 2016 NB!ikke graddagskorrigerte tall
Hunn skole: 53/122
OBUS: 55/147
Gimle: 132/140
Skage barnehage: 146/135
Trollstua: 209/201
Ranemsletta barnehage: 160/120
6 stk leilighetsbygg Grovin: 97/90
Moamarka barnehage: 205/150
Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen /laksvoll): 306/292
Adm.bygget: 126/140

Mål: Begrense antall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord.

Resultat: Pr.22.9.16: 3 disp. behandlinger (3 boligtomter). Sum totalt areal 4020 m2. Ingen avgang dyrka og dyrkbar mark.

Mål: Null avgang villmarkspregede områder.

Resultat: 0 avgang registret p. 22.9.16.

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: Status = tomter (omfatter også tomter som er håndgitte)
Tomtereserve pr. 22.9.16 = 63 tomter
Skogmo: 6 (i nyfeltet er 2 av 8 tomter bebygd)
Krabbstumarka: 7
Svalia: 6 ( i nyfeltet er 4 av 5 tomter solgt)
Øysletta: 7
Øysvollen: 21
Skageåsen: 14
Skagetunet (Grovin): 2

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: Pr. 21.9.19 er 2 ferdigstilte boenheter (sletta, gml.banken).

Mål: Videreutvikler sykeheimen for å bedre kvalitet og tjenestetilbud til innbyggerne i Overhalla kommune

Resultat: Fortsatt fokus på dokumentasjonsprosjektet. Planlegging av fagdager til høsten hvor vi hele pleier og omsorg skal ta i bruk ny struktur i profil.
Fortsatt fokus på livsglede og resertifisering som skal skje i oktober.

Mål: Enhetsleder har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Prognosene ved utgangen av august viser at enheten vil få et negativt avvik på ca. kr. 288000 ved årets slutt. Igjennom hele år har vi hatt behov for en ekstra person på dag/aftenvakt. Dette utgjør 2,7 årsverk.I budsjettet for 2016 ble det gitt en tilleggsbevilgning for dette på kr. 630000.

Mål: Sykeheimen har en tydelig og strukturert organisering gjennom bruk av gode verktøy for planlegging og oppfølging

Resultat: Planlegging av ny årsturnus har startet.
Årsplanlegging høst 2015 gir en bedre struktur for tjenesten i forhold til aktiviteter i tjenesteområdet.Livsgledemøter/møter med forflytningsveiledere, brannvernopplæring, personalmøter er lagt inn i årsturnus.

Mål: 1. Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kkompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
2. Alle ansatte får anledining til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter.
3. Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.
4. Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeide

Resultat: En har startet viderutdanning innen rehabiliteringen. Ansatte fortsetter å ta e-læringskurs i ulike tema.Alle sommervikarer har tatt 5 e-læringskurs basert på kunnskap det trenger for å jobbe på sykeheim.
Planlegging av fagdager til høsten.

Mål: 1.Overhalla sykeheim har ansatte som opplever trivsel og arbeidsglede
2.Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt
3.Opprettholde lavt sykefravær
4. Overhalla sykeheim har løsningsfokuserte ansatte som jobber på tvers av gruppene for å oppnå best mulig resultat for den enkelte pasient.
5. Ansatte ved Overhalla sykeheim har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse

Resultat: Gjennomført vellykket blåtur i nærmiljøet.
Vi har hatt sommervikarer som har trivdes og ønsker å jobbe ekstra i helg og høytider
Sykefravær:
Mai 8%
Juni 5,4%
Møter med NAV og oppfølgingssamtaler etter IA avtale.



Sykefraværet:

Mål: Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.
Alle pasienter og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor.
Brukerråd blir stabilisert som en fast ordning

Resultat: Fortsetter med innkomstsamtaler og livsgledekartlegging når nye pasienter blir innlagt i sykeheimen.

Mål: Sykeheimen har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter
-ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL SAMARBEIDSAVTALE
- ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL KOMMUNENS KVALITETSSTANDARDER

Resultat: AVVIK:
1 avvik i forhold til samarbeidsavtale/tjenesteavtale med helseforetak
87 avvik i forhold til kvalitetsstandardene
33 avvik på fall.
17 avvik hvor begrunnelsen er mangel på personale.
Alle avvik er behandlet og lukket iht. gjeldende rutiner.

Mål: Sykeheimen bidrar til gode pasientforløp, der pasient mottar riktig hjelp, til riktig tid og sted

Resultat: Fortsatt godt samarbeid med våre samarbeidspartnere.
Beleggsprosent:
Hele sykeheimen 91,36%
Akuttavdelingen 78,42%
Oppholdsoversikt for akuttavd.
11 døgnopphold kommunaløhj.
30 døgnopphold avlastning
30 døgnopphold kortidsplass
10 døgn for pasienter med langtidsvedtak

Mål: Pasientene ved Overhalla sykeheim skal ha en hverdag som
bidrar til god folkehelse

Resultat: Jobber kontinuerlig med ernæring og fallforbygging
Alle pasienter har aktivitetsplan hvor en av kriteriene er at pasienten skal ut i frisk luft minst en da i uka.

Mål: Ansatte på sykeheimen er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Resultat: Jobber ut fra tiltak i handlingsplan miljøfyrtårn.
Resertifisert miljøfyrtårn januar 2015.

Mål: Fortsette det gode samarbeidet med PPT.
Få til et samarbeid med barnevernet.

Resultat: PPT har hatt faste dager til besøk i barnehagen, og alle avdelinger har fått tid sammen med PPT. PPT har veiledet personalet, observert barnegruppen og deltatt på avdelingsmøter. Dette har fungert bra, og pedagogiske ledere har gitt positiv tilbakemeldinger.

Videre vil PPT nå inn på avdelingsledermøter, og avdelingsmøter på alle avdelinger for å veilede personalet i bruk av kartleggingsskjemaet "Å by barnet opp til dans".

Vi har ikke gjennomført møte i tverrfaglig kontaktutvalg.

Mål: Skape motivasjon og inspirasjon i personalgruppa.
Alle ansatte mestrer overgangen til ny barnehage

Resultat: Det jobbes fortsatt på tvers av avdelinger på personalmøter. Personalet gir tilbakemelding på at dette er en god arbeidsmåte der man får drøfte utfordringer og dele erfaringer med hverandre.
Vi har fortsatt utfordringer med stort sykefravær. Vi jobber for å bedre kommunikasjon og samarbeid på avdelingene, gjennom forbedring av organisering og rutiner.

Det er opprettet et eget quizlag for barnehagen, og det har vært flere sosiale sammenkomster etter arbeidstid som bidrar til å styrke samholdet i personalet.

Det brukes personalmøter og avdelingsledermøter til å dele kunnskap med praktiske aktiviteter og øvelser.

Mål: Redusere sykefravær og vikarbruk.

Resultat: Barnehagen har fra august tatt i bruk en nykjøpt brakkerigg, som nå huser to avdelinger. Barnehagen har utvidet med en ny småbarnsavdeling, i tillegg til at avdeling Solvoll har flyttet over til brakkeriggen.
Dette har medført utvidelse av arbeidsstokken med 3,2 stilling. I tillegg har vi ansatt 2 faste vikarer i 100 % stilling og assisterende styrer i 50%. Det er også ansatt 2 ekstra ressurser på barn med enkeltvedtak, hver av dem på 70 %.
Det ser ut til at vi får et totalt avvik på til sammen ca 700 000.
Da er det medregnet økt foreldrebetaling på ca 230 000.

Mål: Få til gode gruppesammensetninger (stort sprik i gruppa påvirker læringsmiljøet).
Videreføre arbeidet med å skape en god kultur for kommunikasjon og samspill.
Styrke ansattes kompetanse på flerspråklighet i barnehagen

Resultat: Vi har vidreført egen gruppe for skolestartere. De er nå samlet i brakkeriggen på Trollstua. Dette har ført til at vi har fått grupper med mindre sprik i alder og utvikling på andre avdelinger.
Samtidig ser vi det som positivt at de største også får dele arena med de minste barna. Her ser vi mye god omsorg.
Vi har tidligere brukt personalmøter og planleggingsdag på å jobbe fram felles holdninger/kjøreregler (gjeldende praksis i Skage barnehage). Dette er presentert for foreldre og vil bli tema i samtaler med vikarer og nyansatte.

PPT har deltatt på avdelingsledermøte med tema: flerspråklighet. Vi fortsetter med veiledning fra PPT på flerspråklighet.

Mål: Få på plass en oppdatert kompetanseplan for barnehagene.
Sikre at det jobbes med utgangspunkt i rammeplanens fagplaner og barnehagens årsplan.
Få på plass en utstyrsbank for språkarbeid i barnehagen.

Resultat: Kompetanseplan er fullført. Vi har en pedagogisk leder i vidreutdanning ved NORD Universitet i faget "Naturfag og Matematikk".
To ansatte skal delta i realfagnettverk sammen med lærere i 1. og 2. trinn. Første samling blir 17.oktober.

Vi fortsetter arbeidet med utstyrsbank (Sanger, rim og regler, eventyr), og dette brukes aktivt i språkarbeidet på avdelingene.

Årsplanen er ferdig, og vi har fått positive tilbakemeldinger fra foreldre på årets plan. Vi har valgt en årsplan utformet som en kalender slik at det blir et godt og oversiktlig arbeidsredskap for ansatte. Hver måned er det tema og mål fra rammeplanen slik at vi viser at vi er innom alle fagområdene i løpet av et barnehageår. Vi har i tillegg inkudert miljøtips, språktips og månedens sang/regle hver måned.

Mål: Bli en Svanemerket ny Skage barnehage.
Opprettholde god informasjon til foreldre om miljøarbeid.
Alle barn tar del i miljøarbeidet.

Resultat: Innkjøp til ny barnehage har ikke kommet i gang, men miljømerkede innkjøp er i fokus under planleggingen. Vi ser på løsninger for søppelsortering i den nye barnehagen med fokus på enkel løsning med tydlig merking på avdelingene. Ungene deltar daglig i sortering.

Det er inkludert miljøtips hver måned til foreldre i årsplanen.

Mål: Ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Ansatte i barnehagen har god kompetanse om barns utvikling og behov.
Barnehagen har kompetanse innen alle fagområdene.

Resultat: Høsten 2016 starter prosjektet "Overhalla som realfagskommune". 2 pedagogiske ledere, skal delta i prosjektgruppe sammen med deltager fra andre enheter innenfor oppvekst.
Alle ansatte skal delta på kurs innenfor fagområdene "Natur, miljø og teknikk" og "Antall rom og form".
2 ansatte ( 1 fagarbeider og 1 assistent) vil våren 2017 være ferdig utdannet som barnehagelærere. 2 pedagogiske ledere har startet på studiet "Psykisk helse i barnehagen". Barnehagen har barnehageåret 2016/ 2017 3,8 årsverk assistent (5 ansatte), 6,2 årsverk fagarbeider (7 ansatte), 6,3 årsverk barnehagelærer (8 ansatte)I tillegg har barnehagen 100% fast vikar (assistent), 100 % lærling fagarbeider barne- og ungdom og 100% enhetsleder (førskolelærer). Barnehagen har ingen på dispensasjon fra utdanningskravet.

Mål: Barnehagen har motiverte ansatte som opplever trivsel, arbeidsglede og har løsningsfokus.
Barnehagen har ansatte som blir møtt med, og møter sine medarbeidere med respekt.

Resultat: Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.
Barnehagen har fått midler til å gjennomføre arbeidsmiljøprosjekt med tema
organisering, fysisk aktivitet, arbeidsglede og kompetanseutvikling.
Samarbeidspartnere i prosjektet er Fylkesmannen NT, KS, KLP, NAV og Senter for omsorgsforskning. Vi har startet opp samarbeidet med KS, der 3 deltar på kurs i K-LEAN. Fokus er hvordan organisere slik at barnehagen gir et best mulig tilbud til barn og foreldre (brukerne), og at det samtidig er en god arbeidsplass for ansatte. Mellom hver samling skal øvrige ansatte inkluderes i opplæringen. Målet med prosjektet er å utvikle helsefremmende arbeidsplasser, og få på plass en normativ struktur for å kunne opprettholde dette.
Gjennomsnittsfraværet i perioden januar - juli er: 10,98 %. Nærvær på 89,02 %.

Mål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.
Å være løsningfokusert

Resultat: Hvordan vi skal gi best mulig tilbud for barna og deres foresatte, ut fra de rammebetingelsene vi har, er tema på alle møter og planleggingsdager i barnehagen. Daglige samtaler med og observasjoner av barna, samt dialog med deres foresatte, gir grunnlag for om noe må endres.
Årsplan for barnehageåret 2016- 2017 er under utarbeidelse, og tema for årets planer drøftes på foreldremøter.
Alle som søkte om barnehageplass i Ranemsletta barnehage ved hovedopptaket, fikk plass. Vi ser at det har kommet en del søknader i løpet av sommeren. Disse har vi ikke mulighet til å gi et tilbud, fordi vi har redusert bemanningen med utgangspunkt i innkomne søknader i begynnelsen av juni.

Mål: Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.
Mobbefri barnehage.
Et godt tverrfaglig samarbeid med logoped, helsestasjonen, PPT, barnevern og andre det er naturlig å samarbeide med.

Resultat: Foreldresamtaler ble gjennomført for alle gruppene i vår.
Rutiner for sikkerhet er gjennomgått med ansatte. Brannøvelse er gjennomført.
Samarbeid med helsesøster og fysioterapeut om 4-årskontroll er gjennomført for alle 4-åringene født januar - september.
Personalet skal ha MOT som tema på personalmøte i september, og foreldre blir invitert til foreldremøte med samme tema.
Tema "venn og vennskap" er en del av opplegg som gjennomføres i barnehagen, i tillegg til at det er tema i foreldresamtaler og ansattes daglige arbeid. Både det at alle skal ha en venn og å ha en mobbefri barnehage er noe som krever kontinuerlig oppfølging.

Mål: Barnehagen skal være en god arena for omsorg, leik, læring og danning.

Resultat: Årsplan for barnehageåret 2015-2016 er gjennomført, og evaluert på planleggingsdag i juni.
Årsplan for 2016-2017 er under utarbeidelse. Vi fokuserer på en trygg og god oppstart for nye barn, en plan som skal gi god progresjon i tilbudet barnehagen gir. Vi vil i høst satse på et nært samarbeid med kommunefysioterapeut. Hun deltar både i aktiviteter sammen med barn og ansatte, og med informasjon på foreldremøte for 3 og 5 års gruppene.
Realfagsarbeidet er i gang. Leik er metode for all læring som foregår i barnehagen.

Mål: * Oppfylle de krav som stilles til godkjenning og drift av barnehagen i "Miljørettet helsevern for barnehager.
* Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for ansatte.

Resultat: Prosedyrer og rapporteringssystem for Miljørettet helsevern - oppvekst er under revidering. Foreløpig følges de retningslinjer og planer som foreligger.
Fysisk helse er tema for barn og voksne, både på foreldremøter og i barnehagens aktiviteter.
Søvn og barns psykiske helse vil være tema på foreldremøte for 0 -3 år.
Grensesetting og den artige voksenrollen vil være tema på foreldremøte for 4-åringene.

Mål: •Barnehagen skal styrke barnas kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet.
•Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Resultat: Barnehagens turområder benyttes daglig.

Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.
Beholde Grønt Flagg
Beholde miljøsertifisering.
Å drive et holdningsskapende arbeid, som innebærer at:
* Barna skal få en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling.
*Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike planter og dyr.
*Barna skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturer og en forståelse av naturens verdi.

Resultat: Kvalitet vurderes ved innkjøp. Å sikre at leverandører er miljøsertifiserte er en utfordring.
4 -års gruppa (grønn gruppe)har hatt besøk av søppelsirkus for å lære kildesortering. De deltok i etterkant av det i “duppedittaksjon”, der foreldre ble involvert. De har deltatt i redesignkonkurranse og vunnet. Premien på kr.2000 ønsker de å bruke til å besøke Stormyra.

Mål: VI VIL ARBEIDE FOR AT OBUS SKAL VÆRE EN INKLUDERENDE

OGTRIVELIG SKOLE MED SJØLSTENDIGE MENNESKER,

- DER ALLE FÅR UTNYTTA MULIGHETENE SINE I ET SOSIALT,

FYSISK, KREATIVT OG FAGLIG UTVIKLENDE MILJØ.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Greie å holde budsjettet.

Resultat: Vi Har et overforbruk på sykevikar og ferievikar. Vi har hatt 45 dager sykefravær under 16 dager at vi har hatt noe egenmeldinger og sykt barn fravær.
Vi har også et overforbruk på ferievikar, grunnen til det er at vi har hatt noen som har vært sykmeldt i ferien og som har hatt ferie til gode.
Tenker og prøve og spare inn litt på drift for og komme mest mulig i 0.

Mål: Alle ansatte skal bidra til og oppleve et godt arbeidsmiljø.

Resultat: Har omorganisert på Øysletta der det er faste voksne på små og faste voksne på stor. Opplever at dette skaper bedre trivsel og større mestringsfølelse blant både voksne og barn.
I Barlia er det noen nye i personalet slik at vi har brukt litt tid på og bli kjent med hverandre.

Mål: Barnehagen skal være fleksibel og tilpasses foreldrenes og barnas daglige behov innenfor de rammer som kommunen setter.
Barnehagen skal utvikle seg i takt med samfunnet både når det gjelder kompetanse på det pedagogiske arbeidet og de praktiske behovene til brukerne.

Resultat: Vi har god dialog med alle foreldrene, og tar alle behov på alvor, vi forandrer oss på det vi kan og har en god begrunnelse hvis det er noen ønsker /behov vi ikke kan møte.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Flyktningetjenesten har god økonomistyring.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: 2.3.1 Løsningsfokus

2.3.2 Trivsel

2.3.3 Kompetanse

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Flyktningetjenesten har en tydelig og strukturert organisering gjennom bruk av gode rutiner for planlegging og oppfølging.
Flyktningetjenesten har en tydelig og klart definert ledelse.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Flyktningetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Ansatte opplever trivsel og arbeidsglede.
Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens målsettinger og rutiner.
Flyktningetjenesten har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker.
Ansatte har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: 2.2.1 Brukertilfredshet
Kulturskolen
- elevmasse på over 40%
- Ingen på venteliste
- antall 10.klassinger over 20%

Ungdomsklubb
- gjennomsnittsbesøk på 35 stk

Bibliotek
-Opprettholde antall besøk med en dag mindre åpent.
-gjennomføre ett arrangement pr måned

Folkehelse

-gjennomføre ett stort tiltak som favner en bestemt målgruppe med teoretisk forankring.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Kommunen har vedtatt å motta 11 ordinære flyktninger i 2016.
En ordinær flyktning defineres under introduksjonsloven og får oppfølging etter et vedtatt introduksjonsprogram.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Planmessig oppfølging av EM som vedtas og følges opp.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: 2.1.1 Miljøriktig drift
2.1.2 Verdifulle opplevelser, begeistring og tilhørighet

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Hjemmetjenesten jobber kontinuerlig for å bedre kvalitet og tjenestetilbud til innbyggerne i Overhalla kommune

Resultat: Hverdagsrehabilitering er godt etablert. 13 brukere har vært deltagere av tjenesten hverdagsrehabilitering 2. tertial.
Jobbes videre med å få på plass rutiner for innføring av primærteam, som skal vidra til bedre oppfølging av den enkelte bruker.

Pilot prosjekt med Nord universitet ang nettbrettkommunikasjon mellom kreftsykepleier og kreftpasienter, oppstart september.

Mål: Hjemmetjenesten har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Prognostisk besparelse på ca 500 000, om ingen uforutsette hendelser oppstår. Tilskudd for drift av dagsenter, vakanse først på året og redusert innleie ved sykefravær gir samlet en besparelse.

Mål: Har en tydelig og strukturert organisering i tjenesten, gjennom bruk av gode verktøy for planlegging og oppfølging.

Resultat: Årsplanlegging høst 2015 gir en bedre struktur for tjenesten i forhold til aktiviteter i tjenesteområdet. Hverdagsrehabilitering er lagt i turnus, og medfører at vi ikke har hatt ekstra innleie for denne jobben, men at arbeidslister og arbeidsoppgaver er tilpasset daglig drift. Samme med pårørendetilbud til demente og demensteam.

Mål: Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: To stk på kurs innen demensutredning, to stk på kurs innen lindrende og palliativ pleie. Planlegging av fagdager innen dokumentasjon oktober og november.

Mål: Hjemmetjenesten har ansatte som opplever trivsel og arbeidsglede. Tjenesten har ansatte med stort løsningsfokus

Resultat: Sykefravær: April 7,0%, mai 10,3% og juni 9,8%. Møter med NAV og oppfølgingssamtaler etter IA avtale.

Mål: Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunale tjenester
Brukere i tjenesten har påvirkning på sine tjenester

Resultat: 90 stk over 75 skal ha tilbud om forebyggende hjemmebesøk 2016. 45 er gjennomført, 15 har takket nei. 35 besøk gjenstår siste tertial.
Brukerundersøkelse gjennomføres høst 2016

Mål: Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldende lover og forskrifter.

Hjemmetjenesten har gode pasientforløp, der pasient mottar riktig hjelp, til riktig tid til riktig sted

Resultat: Jobber med å utvikle nytt kartleggingssystem, helhetlig helsetjeneste
Jobbes med endring av dokumentasjonssystem og dokumentasjonspraksis ut fra dokumentasjonsprosjektet.

Pleietyngde ut fra IPLOS viser fordeling på brukere:
45 stk med avgrenset bistandsbehov
50 stk med stort bistandsbehov
20 stk med omfattende bistandsbehov
6 stk uoppgitt bistandsbehov

Tjeneste gitt hjspl:
mai 233 t per uke- 3434 oppdrag
juni: 208 t per uke- 3295 oppdrag
Juli: 206 t per uke- 3182 oppdrag
August: 225 t per uke- 3413 oppdrag

Hjemmehjelp:
mai: 97 t per uke- 289 oppdrag
juni: 94 t per uke- 231 oppdrag
juli: pp t per uke- 255 oppdrag
august: 111 t per uke- 286 oppdrag

Pleietyngde:

Mål: Hjemmetjenesten i Overhalla bidrar til at brukere av tjenestene gies muligheter til god folkehelse

Resultat: Har kommet igang med turvenner og besøksvenner fra Røde Kors. Ansatte har fokus på hverdagslivets aktiviteter og brukers ressurser for å opprettholde god helse

Mål: Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn

Resultat: Tjenesten sålangt kjørt 71276, 1376 l drivstoff. 0,19 l per mil i gjennomsnittlig drivstoff forbruk.

Mål: Helse og familie skal videreutvikle sine tjenester ved aktivt gå inn for å delta i utviklingsarbeid både internt og via landsdekkende prosjekter

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Helse og familie har god økonomistyring

Resultat: Gjennomført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2016, evt med positivt avvik på ca 200'. Positivt avvik avventes og må dekke evt. minus og uavklarte forhold knyttet til inntjening egenandeler og refusjoner 2 kommunale fastleger
Helsestasjo/skolehelsetj. ca. 300' under budsjettrammen på fastlønn ca. 80' sykepengerefusjon grunnet innsparing ved vakanser/sykefravær. Går til å dekke avvik ved legetjenesten
Innsparing lønn støttekontakt/avlastning skyldes rekrutteringsproblemer og benyttes i stedet for å dekke kjøp av tjenester fra andre kommuner/private
Øvrige områder forventes i balanse

Mål: Ha en godt organisert tjeneste på alle ledd.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Helse og familie har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: TRIVSEL
Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
LØSNINGSFOKUS
Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse
SYKEFRAVÆR
Øke nærvær
Alle sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: .Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og familie)

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Tjenester ut fra enkeltvedtak:

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: 1. Pasienter/brukere av tjenester innen Helse og familie har gode pasientforløp, der de mottar rett hjelp, til rett tid og på rett sted
2. Hensiktsmessig samarbeid med spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, leger og fysioterapeuter med driftsavtaler, samt kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester

Resultat: Ny fastlege ved legekontoret fra 1.mai. Gjennomført lokalt samarbeidsutvalg/driftsmøte med legene og samarbeidsmøte med fysioterapeutene.
Pr. 1.august brukt 236 av 329 døgn ved Namdal Rehabilitering, prioritere strengt nå i høst.
Ventelister hos fysioterapeutene noe ned i sommer. Ved utgangen av 2.tertial står til sammen 37 pasienter på venteliste for fysioterapi hos privatpraktiserende, Alle disse har ventet mer enn max. ventetid. Av disse er ingen 1.prioritet,3 er 2.prioritet med max ventetid 2 uker, 21 kronikere med max ventetid 30 dager og resterende 13 pasienter er definert som 4. prioritet max ventetid 90 dager. Innen kommunal fysioterapi skjedd positiv utvikling fra 8 på venteliste til 0. Kommet turnusfysioterapeut fra 15.august

Mål: Gjennomføre opplæring for koordinatorer
Økt aktivitet på SAMPRO
God og tilgjengeløig informasjon til publikum

Resultat: Gjennomført utsatt koordinatorskole 2015 i januar. Bra deltakelse fra helse, men må motivere til deltakelse fra andre relevante fagområder. Gjennomført work-shops i SAMPRO etter plan.
Avviklet 5 møter i (KE)
Planlagt koordinatorskole i november- sendt ut invitasjon
Sampro: arkiv på plass. Oppvekst forbereder oppstart IOP

Mål: 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil til alle aldersgrupper
2. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring og diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier.
3. Overhalla Storkjøkken skal øke andelen økologisk matproduksjon til ca 50%, som gir DEBIO sølvmerke
4. Overhalla kommune har frisklivs-, samt lærings- og mestringstilbud til utsatte grupper, enten lokalt eller i samarbeid med øvrige MNS-kommuner

Resultat: I vårsemesteret gjennomført tre trimgrupper (bl.a. fallforebygging)for eldre med ulikt nivå, god oppslutning og bra tilbakemeldinger
Gjennomført KID-kurs med bra tilbakemelding fra deltakere
Treningsgruppene innen friskliv ledes av kommunale fysioterapeuter, bra deltakelse.
Gjennomført forberedelse og påmelding til nye gruppeaktiviteter nå på høsten
Gjennomført KID-kurs med bra tilbakemelding fra deltakere

Mål: Ansatte innen Helse og familie er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN-virksomheter

Resultat: Rapportert Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og handlingsplan.