Kommunevåpen og visjon
Virksomhetsplan og
rapporter Helse og familie 2016 : Page 1

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2016 > Helse og familie

Innhold:

Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN


DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

 1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Organisasjonskart Overhalla kommune

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.

I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...

1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN

 

Hovedmål

Delmål

Lokalsamfunn

1.       Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges.

 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

            1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

2.      I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.

            2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.

            2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

            2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

            2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

3.      Flotte natur­ressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.

            3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

            3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping.

            3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden.

            3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs.

            3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

           3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.

4.      Overhallingene preges av  god folkehelse.

            4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

            4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.

            4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Brukere

5.      Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.

            5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud.

            5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.

            5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

            5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag.

6.      Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.

            6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.

            6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

            6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Medarbeidere

7.      Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst.

            7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.

            7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

            7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.

            7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.

Økonomi

8.      Overhalla kommune har god økonomi­styring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne.

            8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken.

            8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien.

1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring

Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.


DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

2.1.1 Miljøriktig drift

MÅLSETTING
Ansatte innen Helse og familie er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN-virksomheter

Tiltak
- Iht. Handlingsplan for Miljøfyrtårn

Måling
- energiforbruk

Tertialrapport 1
Rapporterer Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og handlingsplan.

Tertialrapport 2
Rapportert Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og handlingsplan.

Årsrapport
Rapportert Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og handlingsplan. Energiforbruk A-bygget (Helsesenter-delen) 218 kwh/m2, en økning på 32 kwh/m2 fra året før.
Registrert kjørelengde i enheten 31 402 km, herav 18 510 km. kommunal EL-bil (rus- og psyk. helsetj.). 59% av registrert kjøring foregår med EL, dvs. at andelen har økt med 23% fra 2015.

2.1.2 Folkehelse og Friskliv

MÅLSETTING
1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil til alle aldersgrupper
2. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring og diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier.
3. Overhalla Storkjøkken skal øke andelen økologisk matproduksjon til ca 50%, som gir DEBIO sølvmerke
4. Overhalla kommune har frisklivs-, samt lærings- og mestringstilbud til utsatte grupper, enten lokalt eller i samarbeid med øvrige MNS-kommuner

Tiltak
1.- Undervisning i skole og barnehage om riktig og sunt kosthold. Skolehelsetjenesten har helsesirkel. m. informasjon til elever, foreldre og lærere vedr. kosthold og viktighet av sunt kosthold, inkl. matpakke
- Undervisning i helsestasjon, barnehage og skole om viktighet av gode søvnvaner
- Legekontoret deler ut informasjonsskriv vedr. kolesterol og kosthold til alle med høyt kolesterol
- Senioruka (kosthold er et av 4 fokusområder)
- Frivilligsentralene arrangerer skotthyll, dart,stavgang, "ut på tur"-gruppe, mat-gruppe m.m.
2.Diabetes poliklinikk en dag pr. mnd
3.Utvikle nye resepter på økologiske måltider
4. Friskliv/lærings- og mestringstilbud
- Aktivitet iht. årshjul

Måling
- Vurdering av egenpraksis
- Registrering / statistikk vedr. skolebarns lunsjvaner via helsesirkelen

Tertialrapport 1
Igangsatt og gjennomført tre trimgrupper (bl.a. fallforebygging)for eldre med ulikt nivå, god oppslutning og bra tilbakemeldinger
Treningsgruppene innen friskliv ledes av kommunale fysioterapeuter, bra deltakelse.
Gjennomfører Kurs i Depresjonsmestring, god deltakelse.
TFH har god aktivitet i hverdagsmestring og gjennomfører

Tertialrapport 2
I vårsemesteret gjennomført tre trimgrupper (bl.a. fallforebygging)for eldre med ulikt nivå, god oppslutning og bra tilbakemeldinger
Gjennomført KID-kurs med bra tilbakemelding fra deltakere
Treningsgruppene innen friskliv ledes av kommunale fysioterapeuter, bra deltakelse.
Gjennomført forberedelse og påmelding til nye gruppeaktiviteter nå på høsten
Gjennomført KID-kurs med bra tilbakemelding fra deltakere

Årsrapport
1. Det arbeides aktivt opp mot barn/unge ved involvering fra helsestasjon/skolehelsetjeneste, fysioterapeut og koordinator for forebyggende rusarbeid. Eksempelvis Kjærlighet og grenser, jentegruppe og guttegruppe fysisk aktivitet og MOT-arbeid.
2. På grunn av vakant stilling for diabetessykepleier har det ikke vært avholdt mestringskurs og ekstra oppfølging av diabetespasienter i 2016. Nytilsatt diabetessykepleier i gang fra årsskiftet.
3.Fortsatt høy andel økologisk produksjon ved Overhalla storkjøkken. Debio-revisjon vinteren-17 med sølv-merke som mål
4. Det er gjennomført tre trimgrupper for eldre (inkl. fallforebygging) både vår og høsthalvåret. Har hatt god oppslutning på disse.
Gjennomført treningsgrupper innen friskliv ledet av kommunal fysio-terapeut, bra deltakelse.
Gjennomført Kurs i Depresjonsmestring (KiD),samt Kurs i depresjonsmestring for ungdom (DU) med god deltakelse (9 og 6 deltakere).

Også gjennomført ansatte-trening vår og høst, bra oppmøte og flotte tilbakemeldinger :)

Gjennomført hjemmebesøk 75 i samarbeid med hjemmetjenesten

2.2.1 Koordinerende enhet (KE)

MÅLSETTING
Gjennomføre opplæring for koordinatorer
Økt aktivitet på SAMPRO
God og tilgjengeløig informasjon til publikum

Tiltak
- gjennomføre koordinatorskole høsten 2016
- Forenkle rutinene for opplæring i SAMPRO
- Workshops i SAMPRO
- utarbeide informasjon til hjemmesiden (tjenestekatalogen)

Måling

Tertialrapport 1
Gjennomført utsatt koordinatorskole 2015 i januar. Bra deltakelse fra helse, men må motivere til deltakelse fra andre relevante fagområder. Gjennomført work-shops i SAMPRO etter plan.
Avviklet 3 møter i (KE)

Tertialrapport 2
Gjennomført utsatt koordinatorskole 2015 i januar. Bra deltakelse fra helse, men må motivere til deltakelse fra andre relevante fagområder. Gjennomført work-shops i SAMPRO etter plan.
Avviklet 5 møter i (KE)
Planlagt koordinatorskole i november- sendt ut invitasjon
Sampro: arkiv på plass. Oppvekst forbereder oppstart IOP

Årsrapport
Gjennomført utsatt koordinatorskole 2015 i januar, samt ordinær skole i november. Bra deltakelse fra helse, men må motivere til deltakelse fra andre relevante fagområder. Gjennomført work-shops i SAMPRO. Oppdatert hjemmesida (tjenestekatalog)vedr. KE. Avviklet 7 møter i (KE)
Godt i gang med Plan for ReHabilitering

2.2.2 Pasientforløp

MÅLSETTING
1. Pasienter/brukere av tjenester innen Helse og familie har gode pasientforløp, der de mottar rett hjelp, til rett tid og på rett sted
2. Hensiktsmessig samarbeid med spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, leger og fysioterapeuter med driftsavtaler, samt kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester

Tiltak
- Maksimal utnyttelse av utmålte tjenestedøgn ved Namdal Rehabilitering, for 2016 329 døgn
- Adekvat utmåling av hjemler i de ulike deler av tjenesten
- Samarbeidsfora med ulike samarbeidsparter
- Så mange som mulig møter til oppsatte timer
Måling
- Beleggsstatistikk fra Namdal Rehabilitering
- Ventelistestatistikk fra de to fysikalske instituttene i kommunen, samt kommunal fysioterapi

Tertialrapport 1
Tilsatt ny fastlege ved legekontoret. Gjennomført lokalt samarbeidsutvalg/driftsmøte med legene og samarbeidsmøte med fysioterapeutene.
Første kvartal brukt 112 av 329 døgn ved Namdal Rehabilitering, gjennomført og planlagt noen flere opphold før sommerferien.
Ventelister hos fysioterapeutene øker. Ved slutten av 1.tertial står til sammen 82 pasienter på venteliste for fysioterapi hos privatpraktiserende, 61 av disse har ventet mer enn max. ventetid. Av disse er ingen 1.prioritet,17 er 2.prioritet med max ventetid 2 uker, 27 kronikere med max ventetid 30 dager og resterende 17 pasienter er definert som 4. prioritet max ventetid 90 dager. Innen kommunal fysioterapi skjedd positiv utvikling fra 8 på venteliste ved årsskiftet til ingen etter tilsatt vikar for turnusfysioterapeut.

Tertialrapport 2
Ny fastlege ved legekontoret fra 1.mai. Gjennomført lokalt samarbeidsutvalg/driftsmøte med legene og samarbeidsmøte med fysioterapeutene.
Pr. 1.august brukt 236 av 329 døgn ved Namdal Rehabilitering, prioritere strengt nå i høst.
Ventelister hos fysioterapeutene noe ned i sommer. Ved utgangen av 2.tertial står til sammen 37 pasienter på venteliste for fysioterapi hos privatpraktiserende, Alle disse har ventet mer enn max. ventetid. Av disse er ingen 1.prioritet,3 er 2.prioritet med max ventetid 2 uker, 21 kronikere med max ventetid 30 dager og resterende 13 pasienter er definert som 4. prioritet max ventetid 90 dager. Innen kommunal fysioterapi skjedd positiv utvikling fra 8 på venteliste til 0. Kommet turnusfysioterapeut fra 15.august

Årsrapport
Endring organisering ved legekontoret fra 01.01.16 og driften ved kontoret er nå helkommunal - positivt ved at samhandling med øvrige tjenenester er blitt enklere/hyppigere. Ny fastlege ved legekontoret fra 1.mai. Gjennomført lokalt samarbeidsutvalg/driftsmøte med legene og samarbeidsmøte med fysioterapeutene.
Brukt disponible døgn (236) til kommunal rehabilitering ved Namdal rehabilitering.
Ventelistene hos fysioterapeutene, spes. på Skage betydelig redusert i forhold til ved årets slutt 2015. Til sammen står 48 pasienter på venteliste for fysioterapi hos privatpraktiserende, Av disse har 36 ventet mer enn max. ventetid. Av disse er ingen 1.prioritet, 6 er 2.prioritet med max ventetid 2 uker, 31 kronikere med max ventetid 30 dager og resterende 11 pasienter er definert som 4. prioritet max ventetid 90 dager. Oppstart turnusfysioterapeut fra 15.august. Innen kommunal fysioterapi skjedd positiv utvikling fra 8 på venteliste til 0 i tillegg til at en har økt aktivitet for både barn/ungdom og eldre.

2.2.3 Faglig kvalitet

MÅLSETTING
Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Tjenester ut fra enkeltvedtak:

Tiltak
- KVALITETSSYSTEM
- OPPLÆRING I SAMARBEIDSAVTALE/TJENESTEAVTALER

Måling
- ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL SAMARBEIDSAVTALE
- ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL KOMMUNENS KVALITETSSTANDARDER

Tertialrapport 1
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket.
24 avvik iht kvalitetsstandardene, hvorav 8 (mindre alvorlig kategori) iht legemiddelforskriften

Tertialrapport 2

Årsrapport
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket.

2.2.4 Brukermedvirkning

MÅLSETTING
.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og familie)

Tiltak
- Gjennomgang av brukerundersøkelse fra 2015 med ansatte(helsestasjon og ergo- /fysioterapi)
- Gjennomføre brukerundersøkelse ved Rus- og psykisk helsetjeneste
- Forbedre tjenesteinformasjon på hjemmesida
- Alle tjenester med timeavtaler har mulighet for SMS-varsling til brukerne

Måling
- Brukerundersøkelser

Tertialrapport 1
Ingen svar på brukerundersøkelse ved fysio/ergoterapitj. og svært få svar ved helsest./skolehelse. Vurdere hensikten med gjennomføring.
Gjennomført bruker/pårørendemøter ved TFH i forbindelse med forskningsprosjektet "andres hjem", bra oppslutning

Tertialrapport 2

Årsrapport
Gjennomgått resultatet for brukerundersøkelse 2015 ved helsestasjon/skolehelse. Lav svarprosent og en må på bakgrunn av at en ikke mottok svar i det hele tatt innen fysio- og ergo. tjenester vurdere hensikten med gjennomføring, evt. vurdere annen målemetode.
Gjennomført brukerundersøkelse Rus- og psykisk helsetjeneste, 27% svarte.
Resultatet er jevnt over landsgjennomsnittet (max. score 4):
Tilgjengelighet : 3,9 (landsgj.snitt 3,6)
Informasjon : 3,4 (landsgj.snitt 3,2)
Brukermedvirkning : 3,8 (landsgj.snitt 3,5)
Respektfull behandling: 3,9 (landsgj.snitt 3,8)
Resultat for brukeren : 3,7 (landsgj.snitt 3,4)
Helhetsvurdering : 3,8 (landsgj.snitt 3,7)

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre tilgjengeligheten og oppdatere/ forbedre tjenestekatalogene på hjemmesida.

En opplever færre glemte/avbestilte timer der det er gjennomført SMS-varsling (legekontor, helsestasjon/skolehelse og fysio/ergo) Mangler fortsatt et system for Rus- og psyksik helsetj.

2.3.1 Arbeidsmiljø

MÅLSETTING
TRIVSEL
Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
LØSNINGSFOKUS
Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse
SYKEFRAVÆR
Øke nærvær
Alle sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen

Tiltak
- Fokus på et godt arbeidsmiljø på fagdag og personalmøter - Ledere innen Helse og omsorg arrangerer trivselstiltak
- Positiv og god introduksjon av nytilsatte
- Bruk av LØFT som virkemiddel i hverdagen
- Løsningsfokus tema i den årlige medarbeidersamtalen
- Ansatte gis mulighet til å delta i utviklings-, målsettings- og planarbeid
- Oppfølging jfr. IA- avtalen med vekt på tidligst mulig kontakt mellom leder og medarbeider
- Tilrettelegging av arbeidsplass/-oppgaver når det er mulig
- Møter mlm ledere og NAV/Arbeidslivssenteret x 2 pr. år
- Holdningsskapende arbeid :Motivere til egentrening/ sponsing av treningsavgift
Måling
- Sykefravær
- Medarbeiderundersøkelse

Tertialrapport 1
Særdeles høyt sykefravær, 22%. De fleste skyldes skader og operative inngrep. Gjennomført møter med NAV/Arbeidslivssenteret, oppfølging iht IA-avtalen.

Tertialrapport 2

Årsrapport
Sykefravær:11,7%. Alt fravær avklart og er ikke relatert til forhold knyttet til arbeidsplassen. Gjennomført møter med NAV/Arbeidslivssenteret, arbeidsplassvurderinger utført av BHT, samt generell oppfølging iht IA-avtalen.
Gjennomført introduksjonssamtale med alle nyansatte og gjennomført årlig trivselstiltak
Medarbeiderundersøkelsen: Jevnt resultat (4,34) i overkant av landsgjennomsnitt(4,21)

2.3.2 Kompetanse

MÅLSETTING
Helse og familie har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Tiltak
- Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav og/eller kompetanseplan
- Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
- Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse

Måling
- Andel fagutdannet
- Andel høyskoleutdannet
- Antall under utdanning/videreutdanning

Tertialrapport 1
De fleste ansatte er ajour vedr. e-læringskurs jfr. plan. Innen TFH går kontinuerlig opplæring innen tegnspråk, samt fokus på kompetanseøkning innen hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring.
En deltaker på DU for barn/unge
Ellers deltakelse på relevante kurs/konferanser alle tjenesteområder

Tertialrapport 2

Årsrapport
Ansatte med ønsket kompetanse i alle stillingshjemler
Kompetansefordeling:
Høyskole/universitetsutdanning: 65,5%
Fagutdanning : 26%
Assistenter/ufaglærte : 8,4% (i hovedsak ansatte ved kjøkkentj.
med god realkompetanse)

I løpet 2016 har ansatte gjennomført 81 læringskurs i Veilederen - de fleste ansatte er ajour. Rus- og psykisk helsetj. og fysio-/ergoterapitj. deltatt på fagdag om dokumentasjon. En deltaker på DU (depresjonsmestring for unge).
Ellers deltakelse på relevante kurs/konferanser alle tjenesteområder.

2.3.3 Organisering og ledelse

MÅLSETTING
Ha en godt organisert tjeneste på alle ledd.

Tiltak
- Årsplanlegging/årshjul (virksomhetsplan/økonomi)
- Årshjul enhetsleder H&F
Måling
- medarbeiderundersøkelse

Tertialrapport 1
Tiltak iht. årsplanlegging gjennomføres.
Årsturnus med langvakter resulterer i økt kontinuitet/kvalitet ved at det er flere større stillinger og færre helgestillinger.
Faste tiltak i løpet av året, bl.a. forflytning og fagdager er planlagt og bakt inn i turnus

Tertialrapport 2

Årsrapport
Arbeides som planlagt iht. årshjul for enhetsleder, økonomi og virksomhetsplan.
Resultat medarbeiderundersøkelse, gjennomsnitt 4,34 (landsgj.snitt 4,21):
Oppgavemotivasjon : 4,5 (landsgj.snitt 4,3)
Mestringstro : 4,4 (landsgj.snitt 4,3)
Selvstendighet : 4,3 (landsgj.snitt 4,2)
Bruk av kompetanse : 4,5 (landsgj.snitt 4,2)
Mestringsorientert ledelse : 3,7(landsgj.snitt 3,9)
Rolleklarhet : 4,5 (landsgj.snitt 4,3)
Relevant kompetanseutvikling: 3,9 (landsgj.snitt 3,7)
Fleksibilitetsvilje : 4,7 (landsgj.snitt 4,4)
Mestringsklima : 4,0 (landsgj.snitt 4,1)
Nytteorientert motivasjon : 4,9 (landsgj.snitt 4,7)

2.4.1 Økonomistyring

MÅLSETTING
Helse og familie har god økonomistyring

Tiltak
- Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsett
- Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
- Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
- Budsjettjustering v/behov
- Rettidig og ryddig fakturabehandling, gode rutiner

Måling
-Måle regnskapstall i forhold til budsjett, avvik i %

Tertialrapport 1
Gjennomført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2016
Ca. 370 000 under budsjettrammen på fastlønn, men dette skal dekke økte kostnader til ny enhetsleder.
Innsparing sykepenger/minus innleie vikar foreløpig ca. 100 000, må avvente da dette evt. må dekke uavklarte forhold knyttet til inntjening egenandeler og refusjoner 2 kommunale fastleger
Ca. 140 000 innsparing lønn støttekontakt/avlastning skyldes rekrutteringsproblemer og benyttes i stedet for å dekke kjøp av tjenester fra andre kommuner/private
Budsjett og regnskap forventes i balanse

Tertialrapport 2
Gjennomført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2016, evt med positivt avvik på ca 200'. Positivt avvik avventes og må dekke evt. minus og uavklarte forhold knyttet til inntjening egenandeler og refusjoner 2 kommunale fastleger
Helsestasjo/skolehelsetj. ca. 300' under budsjettrammen på fastlønn ca. 80' sykepengerefusjon grunnet innsparing ved vakanser/sykefravær. Går til å dekke avvik ved legetjenesten
Innsparing lønn støttekontakt/avlastning skyldes rekrutteringsproblemer og benyttes i stedet for å dekke kjøp av tjenester fra andre kommuner/private
Øvrige områder forventes i balanse

Årsrapport
Gjennomført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd.
Total besparelse for enheten ca. kr. 660 000.

Avvikene fordeles følgende:
Administrasjon: ca. 100' i besparelse grunnet tilskudd kompetansemidler og innsparinger på diverse driftsposter
Helsestasjon/skolehelsetjeneste: ca. 136' i mindre forbruk skyldes vakanser i stilling og ingen innleie ved sykefravær
Avlastning: ca. 294' i besparelse grunnet mindre bruk av lønnsmidler og kjøp av tjenester. Årsaken til dette ligger i at brukere med til dels omfattende tjenester er flyttet fra kommunen, samt noe vansker med rekruttering av støttekontakter
Legekontoret: brukt ca. 24' mer enn budsjettert, skyldes i hovedsak at estimert inntekt fra HELFO er mindre enn forventet
Fysio/ergoterapi: brukt ca. 15' mer enn budsjettert
Rus og psykisk helsetj. ca. 73' i besparelse. Årsaken er i hovedsak ingen innleie ved sykefravær og at det er brukt mindre privatbil enn antatt.
Kjøkkentj.: Samlet har kjøkkenet et overskudd på ca. 71'. Skyldes hovedsaklig økte inntekter på salg av mat/tjenester til Namdal rehabilitering
Ellers en del mindre positive avvik

2.5.1 Endringsprosesser og prosjekter

MÅLSETTING
Helse og familie skal videreutvikle sine tjenester ved aktivt gå inn for å delta i utviklingsarbeid både internt og via landsdekkende prosjekter

Tiltak
Rehabiliteringsplan 2016 - 2020

Prosjekt:
- Kommunalt rusarbeid/SLT
- Hverdagsrehabilitering
- Dokumentasjonsprosjekt
- Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Måling

Tertialrapport 1
Påbegynt arbeidet med rehabiliteringsplan - alle tjenester deltar

Prosjekt startet høsten -15: Andres hjem. Dette prosjektet gjennomføres innen TFH og favner veldig bredt, både ansatte, brukere og pårørende er involvert. Har i løpet av prosjektperioden utviklet seg til å omfatte følgende
• Fysisk utforming av tilbudet
• Organisatoriske forhold
• Faglig innhold
Ser veldig spennende ut og kan bli nyttig i videre utvikling av tjenestene.

Helse og familie er besluttet delt og TFH er blitt egen enhet og fått benevnelsen Bo- og miljøtjenesten. Det tilsettes enhetsleder for den nye enheten i mai/juni og det forventes at delingen effektueres i august/september

Tertialrapport 2

Årsrapport
Kommet godt i gang med ReHabiliteringsplan. Hatt 2 planmøter og flere arbeidsgruppemøter. Jobbes mot ferdigstilling våren 2017.

Kommunalt rusarbeid/SLT: Det jobbes godt innen forebyggende rusarbeid både opp mot skole og fritid. Samarbeid med NAMSOS når det gjelder de store "festdagene". Siste året med tilskudd til koordinator for forebyggende rusarbeid og kommer fra neste år inn i ordinær drift.

Hverdagsrehabilitering: Fysio- og ergoterapeut deltar aktivt i både kartlegging og selve treningen. Oppleves at det er en styrke for de andre trenerne med aktiv involvering fra fysioterapeut i treningen.

Dokumentassjonsprosjekt: Rus- og psykisk helsetjeneste og fysio/ergoterapi deltatt på fagdag og det jobbes mot å implementere vipps-modellen også for disse.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Søkt og mottatt tilskudd for å innføre BTI i arbeidet opp mot barn og unge. Prosjektet er omfattende ved at det favner de ulike kommunale tjenesteområder som arbeider opp mot barn/unge og barnevernet. Tilsatt prosjektleder fra 2017 i 20% stilling - tenkt økt opp til 50-60% fra nytt skoleår


Coranto