Tertialrapport 2
Det ser ut som vi får et totalt avvik på 678000. Dette skyldes i hovedsak ekstra lønnsutgifter til avdeling Solvoll. I tillegg skyldes det overskridelser på sykevikar/annen vikar og avvik når det gjelder arbeidsgivers andel pensjon (127000). Jeg har søkt NAV om refusjon av arbeidsgiveravgift for 3 ansatte. Har ikke fått svar på dette enda, men her kan det være noe å hente.
Fra i høst har vi hatt en utvidelse av ansatte på 4,2 stillinger. Dette påvirker også vikarbudsjett og overtid. Flere ansatte har blant annet hatt velferdspermisjoner for å følge barn i oppstart i barnehage. Det er ikke mulig for alle avdelinger å gjennomføre avdelingsmøter på dagtid. Dette medfører utgifter til overtidstillegg. Ansatte på Solvoll må jobbe overtid på søndager ved utleie av lokalene i helger.
Vi får overført lønnsmidler for øking av stillinger i forbindelse med ny avdeling på Solvoll. Har ikke fått klarhet i størrelsen på beløpet enda. Det er i tillegg forventet overføringer til inventar og utstyr på Solvoll. Vi har også hatt ekstra utgifter til forbruksmateriell og telekostnader (i tillegg til overtid som nevnt tidligere).
Vi har en pluss i foreldrebetalingen på 125000 på grunn av økning i antall barn. Dette tallet kunne vært enda større (ca 70000). Som nevnt i forrige rapport ble det budsjettert med økt foreldrebetaling fra 1.januar, mens dette ikke ble gjennomført før 1.mai.
På grunn av usikkerhet i overføringer, er det vanskelig å si eksakt hvor vi lander når det gjelder avvik.
Vi prøver å redusere utgifter der det er mulig. Det skal være mulig å få til en reduksjon i kursutgifter, leker og læremidler på til sammen ca 25000. Sykefraværet er veldig stort. Vi prøver å redusere vikarbruken der det er mulig. Men vi må drive forsvarlig. Slitasjen er stor på de som blir igjen, når så mange er syke.

Årsrapport