Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Sykeheimen 2.4.1 Økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2015 > Sykeheimen > Tiltak

Tiltak 2015 Sykeheimen:

2.4.1 Økonomistyring

MÅLSETTING
 Enhetsleder har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Tiltak
Rapportering etter årshjulet
God planlegging av drift gjennom årsturnus

Måling
Regnskapsrapporter

Tertialrapport 1
 Prognosen på regnskapet sier negativt avvik på kr.82000

Tertialrapport 2
 Prognosen på regnskapet viser et negativt avvik på kr.527000.
F.o.m. sent i 2014 fikk vi ekstra utfordringer på demenssvdelingen, som har krevd
7,5t ekstra hver dag hele året. 255,-*7,5*365=700.000,- pr år
(255,- er 400.000,- pr år inkl KLP og arb.g.avg.)

Årsrapport
 Årsrapport
Enhetsleder har hatt et tett samarbeide med økonomiavdelingen gjennom året.Dette er en uforutsigbar tjeneste. Spesielt i forhold til hvilke pasientgrupper som er inneliggende til enhver tid og hvilke pleiebehov som trengs.regnskapet viser et negativt avvik på kr.171012
F.o.m. sent i 2014 fikk vi ekstra utfordringer på demenssvdelingen, som har krevd 7,5t ekstra hver dag hele året. 255,-*7,5*365=700.000,- pr år
(255,- er 400.000,- pr år inkl KLP og arb.g.avg.)