Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Helse og familie 2.4.1 Økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2015 > Helse og familie > Tiltak

Tiltak 2015 Helse og familie:

2.4.1 Økonomistyring

MÅLSETTING
 GOD ØKONOMISTYRING

Tiltak
- Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsett
- Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
- Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
- Budsjettjustering v/behov
- Rettidig og ryddig fakturabehandling, gode rutiner

Måling
-Måle regnskapstall i forhold til budsjett, avvik i %

Tertialrapport 1
 Gjennonført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2015
Foreløpig 240 000 under budsjettrammen, men har endel uavklarte forhold knyttet til meldte brukere, samt lønnskostnader knyttet til prosjekt hverdagsmestring.
Hovedårsak til foreløpig innsparing er ca. 450 000 i økte overføringer ressurskrevende brukere. Ca. halvparten benyttes til å dekke avkorting i foreldrepenger (max 6G), samt dekning av mindre budsjettoverskridelser

Tertialrapport 2
 Gjennonført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2015
Foreløpig ca. 315 000 under budsjettrammen, men har endel uavklarte forhold knyttet til meldte brukere, lønnskostnader knyttet til prosjekt hverdagsmestring og inntektssvikt kommunal lege.
Hovedårsak til foreløpig innsparing er ca. 450 000 i økte overføringer ressurskrevende brukere, samt innsparing i vakant stilling ved helsest./skolehelse. Benyttes til å dekke avkorting i foreldrepenger (max 6G), ferievikar fysioterapitj.samt dekning av mindre budsjettoverskridelser

Årsrapport
 Gjennonført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd.
Total besparelse for ansvarsområdet på 850 000,- etter budsjettjustering.

Innsparingene er i hovedsak pga. vakanse i stilling ved helsestasjon/skolehelsetj. og diagnose/beh./rehab. 650’og mottatt 800’ mer i tilskudd ressurskrevende. I tillegg har kjøkkentj. ca 90’ i besparelse som følge av blant annet økt salg. Til sammen ca 1 540 000 i besparelser, der ca. 690' er brukt for å dekke merforbruk/inntektssvikt, fordelt på ca 200’ mer på lønn og sosiale kostnader til ressurskrevende, kommunal legetjeneste overforbruk 460’, grunnet avkorting i foreldrepenger (max 6G) og mindre refusjon fra Helfo enn budsjettert og ca 30' til dekning av mindre budsjettoverskridelser