Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Hjemmetjenester 2.4.1 Økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2015 > Hjemmetjenester > Tiltak

Tiltak 2015 Hjemmetjenester:

2.4.1 Økonomistyring

MÅLSETTING
 Hjemmetjenesten har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Tiltak
- Rapportering etter årshjulet
- God planlegging av drift gjennom årsturnus

Måling
Regnskapsrapporter

Tertialrapport 1
 Totalt ligger ansvarsområdet ann til en prognostisk besparelse på
600 000,-.
Årsak er vakanser som medfører besparelser på lønn, KLP og arbeidsgiveravgift. Har å fått ett tilskudd fra staten ang dagsenterplasser til demente på 90 000,-. Prosjekt hverdagsmestring har ikke mottatt noen prosjektmidler for drift, slik at vakanser og besparelser ses i sammenheng med drift av dette prosjektet gjennom året. Ligger like vel ann til en besparelse.

Tertialrapport 2
 Totalt for tjenesteområdet ligger det an til en besparelse på 280 000,-, etter budsjettjustering 1. tertial på 600 000,-
Årsak er vakanser som medfører besparelser på lønn, KLP og arbeidsgiveravgift. Har å fått ett tilskudd fra staten ang dagsenterplasser til demente på 90 000,-. Prosjekt hverdagsmestring har ikke mottatt noen prosjektmidler for drift, slik at bruk av vakanser videre i året vil forekomme. Med videre lavt sykefravær vil trolig ikke dette medføre stor differanse på prognostisk besparelse.
Har helt i slutten av 2. tertial flere sykmeldte av ulike årsaker, som medfører overtid og mere vikarinnleie. Denne budsjettposten vil trolig avvike noe for prognosen ut året

Årsrapport
 Total besparelse for ansvarsområdet på 640 000,- etter budsjettjustering.
Fordelt på tjenester:
23400: Aktivitet eldre og funksjonshemmede: Overforbruk på 10 000,- støttekontaktutbetalinger,økning i søknader på støttekontakt. Budsjett tidligere redusert.
23453: Dagsentertjenesten- besparelse på 100000,- pga tilskudd fra Staten
25401: Hjemmesykepleien- besparelse på 300 000,- pga vakanse, redusert arbg avg og pensjon, refusjon sykelønn
25450: Administrasjon: budsjett i balanse
25452: Hjemmehjelp: Besparelse på 250 000,- pga Vakanse og økt egenbetaling av brukere.