Enhetsleder rapporterer pr tiltak innenfor sin enhet:

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2015 > Tertialrapport 2

Mål: Ny brannbil (3,7 mill.).

Resultat: Ny bil i drift fra ca. april -16.

Mål: Tilrettelegge for byggsøk.

Resultat: Igangsatt, men avventes til avklaring av nytt program fra KS. Infomøte til kommunene i slutten av okt. -15.

Mål: Matrikkelføring av vegvesenet og jordskifteverket.

Resultat: Ferdig.

Mål: Utarbeidelse av dokumentasjon(internkontroll og kvalitetssikring).

Resultat: Igangsatt.

Mål: Rassikring Klykkbekken på Øysletta.

Resultat: Vil ikke bli prioritert gjennomført i 2015 i følge NVE.

Mål: Private reguleringsplaner.

Resultat: Ikke mottatt private planer pr.1.10.15.

Mål: Universell utforming. Kommunedelplan. Nærmere behov for større investeringstiltak avklares gjennom planprosessen.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Etablering av snøscooterløype(r) i kommunen i tråd med vedtatt sentral forskrift.

Resultat: Ble utsatt pga lovendring, og igangsatt planarbeid satt på vent (samarbeid med Steinkjer, Namsos, Namdalseid).

Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram.

Resultat: Tas opp til politisk behandling i nov. 15.

Mål: Reguleringsplan – Vurdere en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemssletta etter at det er gjennomført en stedsanalyse

Resultat: Ikke startet.

Mål: Reguleringsplan – Skage industriområde

Resultat: Igangsatt. Avventer fortsatt på rapport fra arkeologisk forundersøkelser før videre planarbeid.

Mål: Reguleringsplan - ny barnehage på Skage.

Resultat: Reguleringsplan vedtatt 7.9.15.

Mål: Ajourføring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Plan og ROS-analyse for skogbrann.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Kartlegging av mulige forurensningskilder til Myrelva i samarbeid med MNS Landbruk og Miljø.

Resultat: Feltarbeid gjennomført.

Mål: Kartlegging av områder som egner seg for fjernvarme, samt områder hvor det er mest hensiktsmessig med lokale energisentraler i det enkelte bygg, jf. søknad til ENOVA.

Resultat: Ikke startet. Ny frist 1.12.15.

Mål: Revisjon av vegplan. Nærmere behov for større investeringstiltak avklares gjennom planarbeidet.

Resultat: Revidert plan fremmes for kommunestyret i november.

Mål: Gjennomføre fullstendig vegadressering (hytter) i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000).

Resultat: Igangsatt, ikke ferdig. Avventer avklaring/vedtak av bl.a. flere områdenavn i kommunen.

Mål: Stedsanalyse Ranemsletta (sanering av Torgplassen) (300 000 eks.mva).

Resultat: Ikke startet.

Mål: Skilting sentrum Skage og Ranemsletta.

Resultat: Påbegynt. (avventer navnesak)

Mål: a) Systematisk gjennomgang og innmåling.
b) Ajourføring kartverk.

Resultat: Pågår.

Mål: Nytt filter på Ranem renseanlegg.

Resultat: Ferdig.

Mål: Overbygg 2 pumpestasjoner (200 000).

Resultat: Under planlegging.

Mål: 2 stk. pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen (800 000).

Resultat: Under planlegging.

Mål: Utskifting av sluser på ledningsnett (sentrale).

Resultat: Planlegging startet.

Mål: Trykkøkningsstasjoner, tilkoblingsmulighet for transportabelt strømaggregat (8 stk.).

Resultat: Planlegging startet.

Mål: Ny bunnplate høydebasseng Ryggahøgda.

Resultat: Finansiering vedtatt. Prosjekt igangsettes i 15/16.

Mål: 2 vannmålingspunkter på hovedledning.

Resultat: 1 pkt v adm.bygget ferdig.

Mål: Høydebasseng Skage – Forprosjekt (200 000).

Resultat: Forprosjekt vedtatt og anbud utlyses i løpet av 2015.

Mål: Ny avtale om feiing / tilsyn fom 1.1.2016.

Resultat: Ikke startet. (tilsyn gjennom ny brannordning fra 1.1.16.)

Mål: Ny renovasjonsforskrift og forslag til retningslinjer for behandling av dispensasjon fra regelverket om plassering av avfallsbeholdere på tømmedag og retningslinjer for behandlinga av fritak og unntak fra renovasjon. Selskapsavtale MNA.

Resultat: Ferdig. Vedtak i kommunestyret 16.3.2015.

Mål: Utarbeide statusoversikt og en mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruket innen vann- og avløpsområdet (sak til politisk behandling).

Resultat: Igangsatt.

Mål: Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsvegen 10 til passivhusstandard samarbeid (1,714 mill i 2015)

Resultat: Igangsatt. Ferdigstilling utsatt juni 2016.

Mål: Legionella - prøvetaking i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder.(krav om målinger og dokumentasjon (internkontroll))

Resultat: Ferdig, avventer endelig godkjenning av kommunelegen.

Mål: Radonmåling i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder.(krav om målinger i alle kommunale bygg og utleiebygg)

Resultat: G-bygg og 6-mannsbolig Skage skal undersøkes vinteren 15/16. Det skal utarbeides en prøveplan innen 2015.

Mål: Vurdere salg av 2 kommunale boliger i Grovin (kom.styrevedtak).

Resultat: Ikke aktuelt med salg av boliger pr.d.d..

Mål: HMS tiltak i tråd med Hovedplan kommunal bygningsmasse. (Driftsbudsjettet 2015 innenfor en kostnadsramme på kr. 728 768 inkl. mva.)

Resultat: Adm.bygget ferdig.
Tiltak barnehage ikke igangsatt.

Mål: Forprosjekt som definerer omfang av et framtidig bygg til helseformål (omsorgsleiligheter) på gml. barnehagetomt. (Budsjett kr. 500 000 inkl mva.)

Resultat: Forprosjekt igangsettes des. -15.

Mål: Utbygging av ny barnehage på Skage (Budsjett 43 000 000 inkl mva.).

Resultat: Anbud i okt. -15. Justert byggestart til des. -15. Antatt byggetid 1 år.

Mål: Stedsutvikling – administrasjonsbygget utvendig oppussing – videreføring i 2015 (Budsjett 450 000).

Resultat: Arbeidene ferdig.

Mål: Utbygging ny barneskole OBUS. (Budsjett kr.105 000 000)

Resultat: Ferdigbefaring juni -15. Sluttregnskap framlegges i mars/april 2016.

Mål: Rehabilitering av ekist. og etablering av flere garderober til hjemmetjenesten (2015 -344 750).

Resultat: Ferdig 1.5., og tatt i bruk.

Mål: Garderober Gimle og svømmehall (HMS-tiltak) (650 000).

Resultat: Ikke startet.

Mål: Planlegge framtidsrettet løsning og utskifting av gammelt anlegg.
Fremme sak om finansiering av nytt anlegg.

Resultat: Anbud ca. primo 2016.

Mål: Brannstasjon – Forprosjekt garderober (300 000 i 2015) (utbedring i 2016 ca. 3 mill.).

Resultat: Ikke startet.

Mål: Nytt varmeanlegg Hunn skole – forprosjekt (200 000) Kostnad nytt anlegg ca. 2,5 mill.

Resultat: Antas ferdigstilt nov. -15.

Mål: Ny avtale om vintervedlikehold fom høsten 2016.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Ny avtale om sommervedlikehold fom 1.1.2016.

Resultat: Gjeldende avtale forlenges med ett år fram til 1.1.2017.

Mål: Trafikksikkerhetstiltak:
Barlia: Veg, gang- og sykkelveg (gangbane), vegbelysning fra X fv17 og til avkjørsel Overhalla næringsbygg/barnehage (kommunal veg)

Resultat: Kommunestyrevedtak på 50 % finansiering. Avslag på søknad om trafikksikkerhetsmidler fra fylket. Tiltak vurderes i forbindelse med revisjon av kommunens vegplan i nov. -15.

Mål: Trafikksikkerhetstiltak:
Gang- og sykkelveg med vegbelysning fra planovergang Namsosbanen til Hunn boligfelt (fv434)

Resultat: Vedtak kommunestyret på 50 % finansiering. Avslag på trafikksikkerhetsmidler fra fylket. Tiltak tas inn som kommunens innspill til fylkesvegplanarbeidet som starter i år, og vurderes i forbindelse med behandling av vegplan i nov.-15.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til budsjett.

Resultat: Ingen vesentlige avvik av betydning.

Mål: Lav gjennomsnittlig stillingsandel.

Resultat: Ingen endring pr. 1.10.: 82,4 %.

Mål: Faglig og personlig utvikling.

Resultat: Ikke utført undersøkelse.

Mål: Formell kompetanse.

Resultat: Ingen endring pr. 1.10.15
Høyskole andel: 21 %
Fagarbeider andel: 51,5 %
Ufaglært andel: 27,5 %

Mål: Lavt sykefravær.

Resultat: Hele avdelingen pr. 31.8.: 12,3 %.

Mål: Opplevd trivsel.

Resultat: Ikke utført undersøkelse.

Mål: Godt samarbeid med kollegaer.

Resultat: Ikke utført undersøkelse.

Mål: Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

Resultat: 1.gangs målinger på alle bygg utført tidligere. Det skal utarbeides ny prøveplan innen 2015.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.(5)

Resultat: Kjøreveg: 4,1
Gang- og sykkelveg: 4,2

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: Kjøreveger: 4,21
Gang- sykkelveger: 4,25

Mål: Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Levere nok drikkevatn til abonnentene.

Resultat: 0 kritiske avvik pr. 1.10.15 (ikke kritiske registrert: 6 på ledningsnett, 1 på høydebasseng, 1 på behandlingsanlegget)

Mål: Levere drikkevatn med godkjent kvalitet.

Resultat: 0 kritiske avvik pr. 1.10.15. (prøvetaking)

Mål: Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Resultat: Totalt energiforbruk i 2015 / Ambisjon i kWh pr.m2 pr. år (ikke graddagskorr., inkl. olje/bio)
pr.31.8.: Hunn skole: 106 / 122
pr.31.8.: OBUS: 115 / 147 (ny barneskole tatt i bruk høst -15)
pr.31.8.: Gimle: 133 / 140
pr.31.8.: Skage barnehage: 132 / 135
pr.31.8.: Trollstua: 186 / 201
pr.31.8.: Ranemsletta barnehage: 172 / 120
pr.31.8.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 85 / 90
pr.31.8.: Moamarka barnehage: 179 / 150
pr.31.8.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 268 / 292
pr.31.8.: Adm.bygget: 128 / 140

Mål: Begrense antall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord.

Resultat: Pr. 1.10.15: 1 daa avgang dyrka og dyrkbar mark (7 disp.)

Mål: Null avgang villmarkspregede områder.

Resultat: 0 avgang pr. 1.10.15.

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: Status tomtereserve pr. 1.10.15: 68 tomter (omfatter håndgitte tomter)
Skogmo: 6
Krabbstumarka: 7
Svalia: 8
Øysletta: 7
Øysvollen: 23
Skageåsen: 15
Skagetunet: 2

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: 0 boenheter ferdigstilt pr 1.10.15 på Sletta og Skage.

Mål: Videreutvikler sykeheimen for å bedre kvalitet og tjenestetilbud til innbyggerne i Overhalla kommune

Resultat: Jobber fortsatt mot å blir sertifisert som Livsgledesykeheim. Håper dette skjer i løpet av høsten 2015.
Har startet opp prosjekt Dokumentasjon sammen med SOF(senter for omsorgsforskning.) Fikk kr. 500000 i prosjektmidler.Hensikten med innovasjonsprosjektet er å utvikle, prøve ut og evaluere en opplæringsmodell for helsepersonell med fokus på dokumentasjon i elektronisk pasientjournal i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
Prosjektet skal ta utgangspunkt i det de ansatte selv opplever som utfordringer i egen dokumentasjonspraksis. Det er ønskelig at opplæringsmodellen skal bidra til å selvstendiggjøring av ansatte slik at dokumentasjonen av gitt helsehjelp kan gjøres etter de til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer (også etter at prosjektet er avsluttet).

Deltar også i prosjekt " Effekten av strukturerte fagmøter i forekomst av nevropsykiatriske symptomer hos langtidspasienter og kvalitet i sykehjem" samarbeid med HIST/NTNU

Mål: Enhetsleder har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Prognosen på regnskapet viser et negativt avvik på kr.527000.
F.o.m. sent i 2014 fikk vi ekstra utfordringer på demenssvdelingen, som har krevd
7,5t ekstra hver dag hele året. 255,-*7,5*365=700.000,- pr år
(255,- er 400.000,- pr år inkl KLP og arb.g.avg.)

Mål: Sykeheimen har en tydelig og strukturert organisering gjennom bruk av gode verktøy for planlegging og oppfølging

Resultat: Har startet med planlegging av neste års årsturnus.

Mål: 1. Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kkompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
2. Alle ansatte får anledining til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter.
3. Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.
4. Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeide

Resultat: 3 ansatte kom inn på videreutdanning i aldring og helse. De søkte om permisjon. En fikk permisjon etter permisjonsreglementet for videreutdanning, hun takket nei til plassen, dette på bakgrunn av for stor arbeidsbelastning da vedkommende gikk i 100 % stilling Permisjonsreglementet gir fri på studieuker og eksamener. Etter ny utdanningsmodell er det mange innleveringer som krever mye arbeid. Dette sammen med 100% stilling blir stor belastning.

Mål: 1.Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
2.Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt
3.Opprettholde lavt sykefravær

Resultat: Å jobbe mot å blir sertifisert som Livsgledesykeheim har ført til en letter/positiv tone i avdelingen. Ansatte samarbeider mer på tvers.
Blåtur ble arr. juni og var meget vellykket.
Sykefraværet de 1. tertiær var 10.4%, for 2 tertiær 8.5%.

Mål: Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.
Alle pasienter og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor

Resultat: Det er planer om å få til brukerråd i løpet av høsten 2015.
Alle pasienter har en egen aktivitetskalender som er laget i samarbeid med pasient og ansatt.

Mål: Sykeheimen har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Resultat: 54 avvik i forhold til kvalitetsstandardene. 44 avvik med liten alvorlighetsgrad. 10 med middels alvorlighetsgrad.
30 avvik på fall, derav 24 med liten alvorlighetsgrad og 6 med middels alvorlighetsgrad. Fallene er alle på pasienter som forflytter seg selv. Det kan være vanskelig å unngå fall hos disse pasientene. Vi jobber med å ha fokus på fallforebygging døgnet rund.
11 avvik på feilmedisinering. 10 med liten alvorlighetsgrad og 1 med middelsalvorlighetsgrad.Det er viktig med gode rutiner ved utdeling og administrering av medisiner. Rett pasient, rett legemiddel, rett dose, rett legemiddelform, rett administrasjonsmåte, rett tid, rett informasjon. De fleste avvikene er menneskelig svikt.

Mål: Sykeheimen bidrar til gode pasientforløp, der pasient mottar riktig hjelp, til riktig tid og sted

Resultat: Sykeheimen har godt samarbeide med de andre enhetene.Vi har ikke hatt overliggere på sykehus.
Vi har pasienter som kommer til dagbehandling og det unngår innleggelse i sykehus.
Beleggsprosenten ved sykeheimen 2. tertiær
var 93.56%
Akuttavdelingen hadde en beleggsprosenten 74.80%
19 pasienter var innlagt på kommunal ø.hj.
To rom på sykeheimen blir brukt til avlastning. 6 pasienter benytter seg av dette tilbudet. De er inne på avlastning hver 3 uke. Dette tilbudet er gratis.

Mål: Pasientene ved Overhalla sykeheim skal ha en hverdag som
bidrar til god folkehelse

Resultat: Det jobbes fortsatt med ernæringskartlegging av pasientene og oppfølging etter kartleggingen.
Det er større fokus på frisk luft, sosiale og åndelige behov. Alt dette har kommet i fokus etter at vi startet sertifiseringsprosessen for å blir livsgledesykeheim. Dette har gitt en ekstra motivasjon til ansatte og enhetsleder.

Mål: Ansatte på sykeheimen er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Resultat: Vi har fokus på miljøet. Avfallsplan henger over alt på sykeheimen. Vi er flinke til å sortere avfall. Alle oppfordres til å slå av strømmen når vi forlater rom.

Mål: -Utvikle et godt samarbeid med skolen, med vekt på vennskap og musikk.

-Få til et samarbeid med flyktningene på Skage

Resultat: Avdelinga på Solvoll samarbeider tett med skolen. Skolens uteområder brukes ukentlig. Gymsalen brukes også en dag i uka. Skolens rektor deltok på avdelingas foreldremøte og orienterte om opplegg i forkant av skolestart.

Mål: Utvikle samarbeidet med PPT. Få til veiledning gjennom året i PGS (problemløsning gjennom samarbeid).
Få på plass et samarbeid med barnevernet, både i forhold til enkeltsaker og møter i tverrfaglig kontaktutvalg.

Resultat: Vi har fått på plass samarbeidstid med PPT. Det er satt av 2,5 timer en dag i måneden for hver barnehage. Oppstart i oktober.
Vi har ikke klart å få til forbedringsrutiner i samarbeidet med barnevernet.
Det er planlagt møte i tverrfaglig kontaktutvalg i januar.

Mål: -Få til en god omstilling for hele personalgruppa over i ny barnehage
-Vi forholder oss til de bestemmelser som gjøres

Resultat: Vi har fortsatt arbeidet med involvering av ansatte i planlegginga av ny barnehage. Har lagt vekt på å dele nødvendig informasjon.
Planlegger et personalmøte i oktober med Kari Engen fra bedriftshelsetjenesten, hvor fokus blir på endringsarbeid.

Mål: Opprettholde gode rutiner som kan hjelpe oss å holde budsjettrammene.

Resultat: Det ser ut som vi får et totalt avvik på 678000. Dette skyldes i hovedsak ekstra lønnsutgifter til avdeling Solvoll. I tillegg skyldes det overskridelser på sykevikar/annen vikar og avvik når det gjelder arbeidsgivers andel pensjon (127000). Jeg har søkt NAV om refusjon av arbeidsgiveravgift for 3 ansatte. Har ikke fått svar på dette enda, men her kan det være noe å hente.
Fra i høst har vi hatt en utvidelse av ansatte på 4,2 stillinger. Dette påvirker også vikarbudsjett og overtid. Flere ansatte har blant annet hatt velferdspermisjoner for å følge barn i oppstart i barnehage. Det er ikke mulig for alle avdelinger å gjennomføre avdelingsmøter på dagtid. Dette medfører utgifter til overtidstillegg. Ansatte på Solvoll må jobbe overtid på søndager ved utleie av lokalene i helger.
Vi får overført lønnsmidler for øking av stillinger i forbindelse med ny avdeling på Solvoll. Har ikke fått klarhet i størrelsen på beløpet enda. Det er i tillegg forventet overføringer til inventar og utstyr på Solvoll. Vi har også hatt ekstra utgifter til forbruksmateriell og telekostnader (i tillegg til overtid som nevnt tidligere).
Vi har en pluss i foreldrebetalingen på 125000 på grunn av økning i antall barn. Dette tallet kunne vært enda større (ca 70000). Som nevnt i forrige rapport ble det budsjettert med økt foreldrebetaling fra 1.januar, mens dette ikke ble gjennomført før 1.mai.
På grunn av usikkerhet i overføringer, er det vanskelig å si eksakt hvor vi lander når det gjelder avvik.
Vi prøver å redusere utgifter der det er mulig. Det skal være mulig å få til en reduksjon i kursutgifter, leker og læremidler på til sammen ca 25000. Sykefraværet er veldig stort. Vi prøver å redusere vikarbruken der det er mulig. Men vi må drive forsvarlig. Slitasjen er stor på de som blir igjen, når så mange er syke.

Mål: Få til gode gruppesammensetninger (stort sprik i gruppa påvirker læringsmiljøet).
Godt språkmiljø:
Vi fortsetter arbeidet med å skape en god kultur for kommunikasjon og samspill.

Gi ungene sosial kompetanse:
Voksne er gode veiledere og forbilder.

Gi ungene gode motoriske ferdigheter:

Ungene får utvikle sine kreative ferdigheter:

Resultat: Vi opplever en forbedring i læringsmiljøet, ved overgang til mer alderslike grupper. Spriket i utvikling er ikke så stort og det blir dermed enklere å lage opplegg ut fra ungenes ståsted. Gode erfaringer så langt, med å ha alle skolestarterne samlet på en avdeling.

Mål: Få på plass en oppdatert kompetanseplan for barnehagene.
Sikre at det jobbes med utgangspunkt i rammeplanens fagplaner og barnehagens årsplan.

Resultat: Veldig positive tilbakemeldinger på datakurs.
Hele personalgruppa har vært med i utarbeidelsen av årets årsplan.
Det planlegges kursdag for hele personalgruppa (planleggingsdag) i november, med fokus på hvordan vi jobber med å gi alle unger en god språklig utvikling. Tre assistenter har deltatt på kurs i trafikkopplæring.

Mål: Barnehagen skal resertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av høsten.
Ungene involveres i miljøarbeidet.
Foreldre informeres om barnehagens miljøsatsing.
Vi har fokus på god folkehelse, gjennom tilrettelegging av fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.

Resultat: Barnehagen blir resertifisert som miljøfyrtårn i løpet av oktober. Det gjenstår bare noen små endringer. De eldste barna har hatt fokus på miljøarbeid i høst, med blant annet sporløs ferdsel i naturen. De har i tillegg ordnet sorteringssystem for avfall (Solvoll). For å bedre informasjon til foreldre, har vi fra september gitt ut "miljønytt". Dette er et månedlig skriv til foreldre, med informasjon om barnehagens miljøarbeid. I tillegg har vi med månedens miljøtips til foreldre.

Mål: Bruke ressursene på en ansvarsfull måte.

Resultat: Behov for vikar vurderes kontinuerlig. Barnehagen har et krav om forsvarlig drift i forhold til barnas sikkerhet og krav til pedagogisk virksomhet. Vikarbehov må ses i sammen heng med dette.

Mål: Holde budsjettrammene for barnehagen.

Resultat: Utkast til budsjett for 2016 er laget.
Utfordringene i årets budsjett er vikarposten, barnehagen har hatt mye sykefravær. Barnetallet er redusert høsten 2015, og bemanning er redusert tilsvarende ut fra bemanningsnormene.

Mål: Ansatte i barnehagen har god kompetanse om barns utvikling og behov.
Barnehagen har kompetanse innen alle fagområdene.

Resultat: Oppvekstområdets arbeid med kompetanseheving innenfor området "Kommunikasjon, språk og tekst" fortsetter barnehageåret 2015/2016. Barnehagen veiledes av PPT.

Mål: Ansatte opplever barnehagen som en arbeidsplass der de får brukt sine ressurser og der de blir møtt med respekt av sine medarbeidere.

Resultat: Medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i løpet av høsten.
Nye planer for HMS tiltak skal legges.

Mål: Motiverte medarbeidere.

Resultat: Ansatte har ukentlige og månedlige møter, der samarbeid drøftes, nye planer legges og kompetanseheving gjennomføres.

Mål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.
Å være løsningfokusert

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.
Mobbefri barnehage.

Resultat: Nye foresatte har fått informasjon i forbindelse med oppstart, brev i forkant og oppstartsamtaler i løpet av de første dagene.
Barnehagen har endret rutinene ved oppstart. Vi har bedt om at foreldrene er i barnehagen de 3 første dagene. Denne tiden bruker de til å vise hvordan de gjennomfører stell, måltider m.m, og gradvis blir ansatte kjent med overtar oppgavene, mens foreldrene er tilstede. Foreldremøter er gjennomført, der ansatte presenterer utkast til årets planer, og foreldre har en mulighet til å komme med innspill og synspunkter. Foreldresamtaler gjennomføres i oktober.

Mål: *Barnehagene har en årsplan/ fagplan, tilpasset barnegruppene.
*Gode rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering.

Resultat: Årsplan for 2015-2016 ble fastsatt av samarbeidsutvalget 23.09.15

Mål: • Gode hygiene.
• Lite belastningslidelser.
• Et godt psykososialt miljø.
• God fordeling mellom aktivitet, kvile og måltider.
• Alle har et sunt kosthold.

Resultat: Planer følges.

Mål: •Barna skal få en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling.
•Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike planter og dyr. De skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturer og en forståelse av naturens verdi.

Resultat: Barnehageåret 2015 -16 har 4- og 5- åringene en tur- uke hver måned, i tillegg til en fast turdag hver uke.
Barnehagen kildesorterer.

Mål: •Barnehagen skal styrke barnas kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet.
•Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Resultat: Barnehagen har satt opp turmål i nærmiljøet. Barna har egne turkort, og når de har funnet posten klipper de for riktig post.
Kvitgruppa (de som skal starte på skolen høsten 2016) inviterte skolestarterne i Gammelstua og Moamarka barnehage på tur til Røde kors hytta 25. september.

Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.
Beholde Grønt Flagg
Beholde miljøsertifisering

Resultat: Barnehagen er resertifisert, og har fått godkjent sertifikat som Miljøfyrtårn i perioden 15.06.15 -15.06.18.
Foreldre er informert om barnehagens miljøarbeid gjennom informasjonsskriv og årsplan 2015 -16.

Mål: Alle elever skal glede seg til skolen, trives og ha venner, kunne være seg selv og oppleve undervisning som engasjerer og gir mestring.

Resultat:

Mål: Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett.

Resultat: Kulturenhetens totalramme forventes å gå i balanse.

Mål: 2.3.1 Løsningsfokus

2.3.2 Trivsel

2.3.3 Kompetanse

Resultat: Sykefravær totalt:5,13%

Tiltak flyktningetjenesten iverksettes oktober med kurs fra Bedriftshelsetjenesten.
Nyopprettet stilling i flyktningetjenesten Boveileder. Dette skal heve tjenesten på tidlig innsats ved bosetting av nye flyktninger.

Mål: 2.2.1 Brukertilfredshet
Kulturskolen
- elevmasse på over 40%
- Ingen på venteliste
- antall 10.klassinger over 20%

Ungdomsklubb
- gjennomsnittsbesøk på 35 stk

Bibliotek
-Opprettholde antall besøk med en dag mindre åpent.
-gjennomføre 2 arrangement per halvår

Folkehelse

-gjennomføre ett stort tiltak som favner en bestemt målgruppe med teoretisk forankring.

Resultat: Kulturskolen:
oppgang på antall elever, 215 ved oppstart høst-15, skyldes nytt dansetilbud med 27 elever der vi kjøper tjenesten av Namsos Kulturskole. Planlegges 2 huskonserter i Horisonten tidlig Desember 2015. 35 elever på gratis kortilbud for 1-4 klasse finansiert av folkehelsemidler fra fylket.

Klubben: Europeisk ungdomsutveksling gjennomført, BMX/paintballbane ferdigstilt, stabilt besøk 35 ungdommer i snitt pr kveld.

Horisonten(Bibliotek): Nytt navn, styringsgruppe nedsatt som jobber med strategiplan, arrangert historisk aften. Selvbetjeningsautomat på vei, dette vil gi større frihet til utvidete åpningstider på folkebiblioteket.

Folkehelse: folkehelsedag gjennomført 15.oktober med god respons, oversiktsdokument ferdig før jul.
Trivelig tur poster 2015/16 er ute, friluftslivets år pågår med spenning rundt innskrivelse i trimbøker.

Mål: 2.1.1 Miljøriktig drift
2.1.2 Verdifulle opplevelser, begeistring og tilhørighet

Resultat: 2.1.1Resertifisering av kulturenheten som miljøfyrtårn er igangsatt.
Flyktningetjenesten vil sertifiseres som egen institusjon, dette er igangsatt.
2.1.2 Utsmykning nyskolen gjennomført, Horisonten(Biblioteket) er i gang med strategiplan, historisk aften gjennomført, Folkehelsedag, ny bmx/paintballbane, kulturskolen inn i nye lokaler, internasjonal cafe ved Overhalla Frivillighetssentral annenhver måned, stand på Skagedagen v flyktningetjenesten.

Mål: Søke å nå de de mål som er satt av ulike nivå (kommunal og statlig).

Resultat: Trenger midler til å skape et bedre uteområde for de eldste elevene
Arbeidet aktivt med å få en god forståelse av Ludvigsenutvalgets påpekning om behovet for å utvikle elevenes skaperevne og kreativitet.
Arbeides godt med dette punktet

Mål: Hjemmetjenesten jobber kontinuerlig for å bedre kvalitet og tjenestetilbud til innbyggerne i Overhalla kommune

Resultat: Hverdagsmestring/ rehabilitering har kommet godt i gang. 12 brukere har så langt vært innom teamet. Samtidig jobbes det kontinuerlig med mestringstanken i tjenesten for øvrig. Hvilke oppgaver er viktige for den enkelte og hva klarer brukeren selv. Demensteamet jobber etter kjent mal. Pårørendekaffe planlegges videre til høsten.

Mål: Hjemmetjenesten har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Totalt for tjenesteområdet ligger det an til en besparelse på 280 000,-, etter budsjettjustering 1. tertial på 600 000,-
Årsak er vakanser som medfører besparelser på lønn, KLP og arbeidsgiveravgift. Har å fått ett tilskudd fra staten ang dagsenterplasser til demente på 90 000,-. Prosjekt hverdagsmestring har ikke mottatt noen prosjektmidler for drift, slik at bruk av vakanser videre i året vil forekomme. Med videre lavt sykefravær vil trolig ikke dette medføre stor differanse på prognostisk besparelse.
Har helt i slutten av 2. tertial flere sykmeldte av ulike årsaker, som medfører overtid og mere vikarinnleie. Denne budsjettposten vil trolig avvike noe for prognosen ut året

Mål: Har en tydelig og strukturert organisering i tjenesten, gjennom bruk av gode verktøy for planlegging og oppfølging.

Resultat: Årsplanleggingen for 2016 er i gang, i forhold til aktiviteter innen demensomsorgen, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. I tillegg til normal drift.

Mål: Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Hjemmetjenesten har ansatte som opplever trivsel og arbeidsglede. Tjenesten har ansatte med stort løsningsfokus

Resultat: Sykefravær: Mai 4.0 %, juni 6,4%, Juli 5,0 % og juli 5,0 %. Gjennomført tema stressmestring på personalmøte.

Mål: Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunale tjenester

Resultat: Er utført en del oppdateringer på hjemmesiden til kommunen ang hverdagsrehabilitering/ hverdagsmestring. Laget infobrosjyrer og ulike nyhetssaker er publisert på kommunens sosiale medier.
Økt fokus på brukermedvirkning i arbeidet med prosjekt hverdagsmestring.

Mål: Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldende lover og forskrifter.

Resultat: Oppstart med systematiske e-læringskurs via Veilderen.
4 stk deltatt på kurs i kompresjon og sårbehandling
Gjennomføres iplosgjennomgang ved oppstart og evaluering av tjenester
Rapportert 20 avvik siste tertial. Alle med lav alvorlighetsgrad. I hovedsak forsinkelser på gitt medisin- uteblitt dusjing pga alarmuttrykninger etc. Avvikene gjennomgåes på personalmøte.

Mål: Hjemmetjenesten har gode pasientforløp, der pasient mottar riktig hjelp, til riktig tid til riktig sted

Resultat: Ser bedre kommunikasjon mellom sykehus og kommune etter oppstart e-meldinger.
Jobbes frem bedre kartleggingsrutiner ved oppstart tjeneste hos brukere utskrevet fra sykehus.
Antall brukere og fordeling av timer:
MAi: 100 brukere- 250 t tildelt per uke
Juni: 101 brukere- 254t 15 min tildelt per uke
Juli: 104 brukere- 254 t 38 min tildelt per uke
august:104 brukere- 248 t 10 min tildelt per uke.
Hjemmehjelp: 96 brukere- 114 timer per uke tildelt

Mål: Hjemmetjenesten i Overhalla bidrar til at brukere av tjenestene gies muligheter til god folkehelse

Resultat: Jobbes med å forbedre rutiner for ernæringsevaluering av brukere. Dagens skjema og rutiner fungerer ikke optimalt- må tilpasses bedre.

Mål: Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn

Resultat: Overgang til to elbiler i tjenesten. 2 tertial er det kjørt 37746 km, av disse 24303 km med el-bil.

Mål: Helse og familie skal videreutvikle sine tjenester ved aktivt gå inn for å delta i utviklingsarbeid både internt og via landsdekkende prosjekter

Resultat: Nytt prosjekt med oppstart nå i høst: Omfattende tjenester i andres hjem. Friskliv: Bra-mat kurs før sommeren avlyst.
Øvrige prosjekt iht. prosjektplaner

Mål: GOD ØKONOMISTYRING

Resultat: Gjennonført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2015
Foreløpig ca. 315 000 under budsjettrammen, men har endel uavklarte forhold knyttet til meldte brukere, lønnskostnader knyttet til prosjekt hverdagsmestring og inntektssvikt kommunal lege.
Hovedårsak til foreløpig innsparing er ca. 450 000 i økte overføringer ressurskrevende brukere, samt innsparing i vakant stilling ved helsest./skolehelse. Benyttes til å dekke avkorting i foreldrepenger (max 6G), ferievikar fysioterapitj.samt dekning av mindre budsjettoverskridelser

Mål: Ha en godt organisert tjeneste på alle ledd.
Redusere andelen ufrivillig deltid innen TFH ved å gjennomføre årsturnus med frivillig langhelger

Resultat: Jobbes som planlagt etter årsturnus, årshjul for økonomi og virksomhetsplan.
Arbeidstilsynet har godkjent turnus med langvakter (13 timer pr. døgn). Økt tilbud til bruker uten nytisettinger = økte stillingsstørrelser til flere.
Arbeides med årsturnus med langvakter for 2016

Mål: Helse og familie har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: En ansatt har tatt fagbrev innen helsefag i år
Ansatte TFH tatt e-læringskurs innen rehabilitering, samt 3 timerskurs i Motiverende Intervju (MI)og en ansatt har fullført et mere omfattende utdanningstilbud innen MI. Innen TFH går kontinuerlig opplæring innen tegnspråk. 3 ansatte innen psykisk helsetj. har påbegynt MI nå i høst. Ellers deltakelse på relevante kurs/konferanser alle tjenesteområder

Mål: TRIVSEL
Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
LØSNINGSFOKUS
Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse
SYKEFRAVÆR
Reduksjon i sykefraværet, spesielt innen TFH
Alle sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen

Resultat: Blåtur ble arr. juni og var meget vellykket. Sykefravær tom. august 6,65 %

Mål: 1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og familie)

Resultat: Gjennomgått brukerundersøkelse fra 2014 med TFH og psykisk helsetjeneste
SMS-varsling til ergo-/fysioterapitjenestene er omsider på plass og rapporteres å fungere utmerket, nærmere 100% oppmøte

Mål: 1. Pasienter/brukere av tjenester innen Helse og familie har gode pasientforløp, der de mottar rett hjelp, til rett tid og på rett sted
2. Hensiktsmessig samarbeid med spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, leger og fysioterapeuter med driftsavtaler, samt kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester

Resultat: Brukt 222 av 326 døgn ved Namdal Rehabilitering før ferielukking, høsten har vært jevnt belagt og det mottas flere søknader enn kapasitet.
Gjennomført lokalt samarbeidsutvalg/driftsmøte med legene og samarbeidsmøte med fysioterapeutene. Planlegges nytt møte når ny kom. fysioterapeut er på plass. Ventelister hos fysioterapeutene: Akutte henvendelser 11 pas/max. ventetid 16 uker, ny opererte 4 pas/max. ventetid 2 uker og kronikere 19 pas/max. ventetid 32 uker

Mål: Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Resultat: Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket.
20 avvik iht. kvalitetsstandardene, hvorav 15 (kategori: mindre alvorlig) iht legemiddelforskriften

Mål: Gjennomføre opplæring for koordinatorer
Økt aktivitet på SAMPRO
God og tilgjengeløig informasjon til publikum

Resultat: Avviklet 5 møter i KE, i hovedsak behandlet søknader om IP/koordinator og oppnevnt koodinatorer. Saker på systemnivå er diskutert på prinippielt grunnlag. Avviklet Workshop Sampro i vår

Mål: 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
3. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
4. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal øke andelen økologisk matproduksjon til ca 50%
5. Overhalla kommune har frisklivs-, samt lærings- og mestringstilbud til utsatte grupper, enten lokalt eller i samarbeid med øvrige MNS-kommuner
6. TFH vurderer ernæringstilstand hos alle brukere

Resultat: Kjøkkentj. fortsetter å markere seg innen økologisk matproduksjon og er ofte benyttet som inspiratorer i nasjonale fora
Frisklivssentralen er igang igjen nå i høst med BraMat-kurs og treningsgruppe
Vedr. ernæringskartlegging TFH er den utsatt da kartleggingsverktøyet ikke er brukbart i forhold til denne brukergruppen

Mål: Ansatte innen Helse og familie er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Resultat: Avviklet personalmøte med Miljøfyrtårn som et av temaene og sendt ut rapport og handlingsplan i e-post til alle ansatte i H&F