Enhetsleder rapporterer pr tiltak innenfor sin enhet:

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2015 > Tertialrapport 1

Mål: Ny brannbil (3,7 mill.).

Resultat: Kontrakt signert. Brannbil blir satt i beredskap om ett år.

Mål: Tilrettelegge for byggsøk.

Resultat: Igangsatt.

Mål: Matrikkelføring av vegvesenet og jordskifteverket.

Resultat: Ferdig.

Mål: Utarbeidelse av dokumentasjon(internkontroll og kvalitetssikring).

Resultat: Igangsatt.

Mål: Rassikring Klykkbekken på Øysletta.

Resultat: Vil ikke bli prioritert gjennomført i 2015 i følge NVE.

Mål: Private reguleringsplaner.

Resultat: Ikke mottatt private planer.

Mål: Universell utforming. Kommunedelplan. Nærmere behov for større investeringstiltak avklares gjennom planprosessen.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Etablering av snøscooterløype(r) i kommunen i tråd med vedtatt sentral forskrift.

Resultat: Ble utsatt pga lovendring, og igangsatt planarbeid satt på vent (samarbeid med Steinkjer, Namsos, Namdalseid).

Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram.

Resultat: Utsatt til høsten.

Mål: Reguleringsplan – Vurdere en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemssletta etter at det er gjennomført en stedsanalyse

Resultat: Ikke startet.

Mål: Reguleringsplan – Skage industriområde

Resultat: Igangsatt. Avventer rapport fra arkeologisk forundersøkelser før videre planarbeid.

Mål: Reguleringsplan - ny barnehage på Skage.

Resultat: Planforslag utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 17.juni. Sluttbehandling i september.

Mål: Ajourføring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Plan og ROS-analyse for skogbrann.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Kartlegging av mulige forurensningskilder til Myrelva i samarbeid med MNS Landbruk og Miljø.

Resultat: Avholdt møte med grunneierne. Miljøvernsjefen har ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Mål: Kartlegging av områder som egner seg for fjernvarme, samt områder hvor det er mest hensiktsmessig med lokale energisentraler i det enkelte bygg, jf. søknad til ENOVA.

Resultat: Ikke startet. Det søkes Enova om forlengelse av frist som er satt til 30.juni.

Mål: Revisjon av vegplan. Nærmere behov for større investeringstiltak avklares gjennom planarbeidet.

Resultat: Revidert plan fremmes for kommunestyret i juni.

Mål: Gjennomføre fullstendig vegadressering (hytter) i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000).

Resultat: Igangsatt.

Mål: Stedsanalyse Ranemsletta (sanering av Torgplassen) (300 000 eks.mva).

Resultat: Ikke startet.

Mål: Skilting sentrum Skage og Ranemsletta.

Resultat: Påbegynt.

Mål: a) Systematisk gjennomgang og innmåling.
b) Ajourføring kartverk.

Resultat: Pågår.

Mål: Nytt filter på Ranem renseanlegg.

Resultat: Igangsatt. Ferdigstilling før sommeren.

Mål: Overbygg 2 pumpestasjoner (200 000).

Resultat: Ikke startet.

Mål: 2 stk. pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen (800 000).

Resultat: Ikke startet.

Mål: Utskifting av sluser på ledningsnett (sentrale).

Resultat: Ikke startet.

Mål: Trykkøkningsstasjoner, tilkoblingsmulighet for transportabelt strømaggregat (8 stk.).

Resultat: Ikke startet.

Mål: Ny bunnplate høydebasseng Ryggahøgda.

Resultat: Ikke startet.

Mål: 2 vannmålingspunkter på hovedledning.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Høydebasseng Skage – Forprosjekt (200 000).

Resultat: Forarbeid påbegynt.

Mål: Ny avtale om feiing / tilsyn fom 1.1.2016.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Ny renovasjonsforskrift og forslag til retningslinjer for behandling av dispensasjon fra regelverket om plassering av avfallsbeholdere på tømmedag og retningslinjer for behandlinga av fritak og unntak fra renovasjon. Selskapsavtale MNA.

Resultat: Ferdig. Vedtak i kommunestyret 16.3.2015.

Mål: Utarbeide statusoversikt og en mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruket innen vann- og avløpsområdet (sak til politisk behandling).

Resultat: Igangsatt.

Mål: Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsvegen 10 til passivhusstandard samarbeid (1,714 mill i 2015)

Resultat: Igangsatt. Ferdigstilling utsatt juni 2016.

Mål: Legionella - prøvetaking i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder.(krav om målinger og dokumentasjon (internkontroll))

Resultat: Ferdig, avventer godkjenning av kommunelegen.

Mål: Radonmåling i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder.(krav om målinger i alle kommunale bygg og utleiebygg)

Resultat: Igangsatt.

Mål: Vurdere salg av 2 kommunale boliger i Grovin (kom.styrevedtak).

Resultat: Ikke startet.

Mål: HMS tiltak i tråd med Hovedplan kommunal bygningsmasse. (Driftsbudsjettet 2015 innenfor en kostnadsramme på kr. 728 768 inkl. mva.)

Resultat: Adm.bygget ferdigbefaring i løpet av mai 2015.
Tiltak barnehage ikke igangsatt.

Mål: Forprosjekt som definerer omfang av et framtidig bygg til helseformål (omsorgsleiligheter) på gml. barnehagetomt. (Budsjett kr. 500 000 inkl mva.)

Resultat: Sak fremmes kommunestyret i juni.

Mål: Utbygging av ny barnehage på Skage (Budsjett 43 000 000 inkl mva.).

Resultat: Justert byggestart til desember 2015.

Mål: Stedsutvikling – administrasjonsbygget utvendig oppussing – videreføring i 2015 (Budsjett 450 000).

Resultat: Igangsatt. Antas ferdig i august 2015.

Mål: Utbygging ny barneskole OBUS. (Budsjett kr.105 000 000)

Resultat: Arbeidene i tråd med vedtatt framdriftsplan.

Mål: Rehabilitering av ekist. og etablering av flere garderober til hjemmetjenesten (2015 -344 750).

Resultat: Ferdig 1.5., og tatt i bruk.

Mål: Garderober Gimle og svømmehall (HMS-tiltak) (650 000).

Resultat: Ikke startet.

Mål: Planlegge framtidsrettet løsning og utskifting av gammelt anlegg.
Fremme sak om finansiering av nytt anlegg.

Resultat: Under prosjektering.

Mål: Brannstasjon – Forprosjekt garderober (300 000 i 2015) (utbedring i 2016 ca. 3 mill.).

Resultat: Ikke startet.

Mål: Nytt varmeanlegg Hunn skole – forprosjekt (200 000) Kostnad nytt anlegg ca. 2,5 mill.

Resultat: Anbudsbefaring 18.mai.

Mål: Ny avtale om vintervedlikehold fom høsten 2016.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Ny avtale om sommervedlikehold fom 1.1.2016.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Trafikksikkerhetstiltak:
Barlia: Veg, gang- og sykkelveg (gangbane), vegbelysning fra X fv17 og til avkjørsel Overhalla næringsbygg/barnehage (kommunal veg)

Resultat: Kommunestyrevedtak på 50 % finansiering. Avslag på søknad om trafikksikkerhetsmidler. Tiltak vurderes i forbindelse med revisjon av kommunens vegplan.

Mål: Trafikksikkerhetstiltak:
Gang- og sykkelveg med vegbelysning fra planovergang Namsosbanen til Hunn boligfelt (fv434)

Resultat: Vedtak kommunestyret på 50 % finansiering. Avslag på trafikksikkerhetsmidler. Tiltak tas inn som kommunens innspill til fylkesvegplanarbeidet som starter i år.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til budsjett.

Resultat: Ingen vesentlige avvik av betydning.

Mål: Lav gjennomsnittlig stillingsandel.

Resultat: Pr. 1.5.: 82,4 %.

Mål: Faglig og personlig utvikling.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Formell kompetanse.

Resultat: Høyskole andel: 21 %
Fagarbeider andel: 51,5 %
Ufaglært andel: 27,5 %

Mål: Lavt sykefravær.

Resultat: Hele avdelingen pr. 1.4.: 12,6%.

Mål: Opplevd trivsel.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Godt samarbeid med kollegaer.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

Resultat: G-bygg (Barlia bh)og 6-mannsbolig Skage. Målinger vil bli utført vinteren 15/16.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.(5)

Resultat: Kjøreveg: 4,1
Gang- og sykkelveg: 4,2

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Resultat: 0 kritiske avvik pr 1.5.15. (registrerte 13 avvik pumpestasjoner, 3 avvik ledningsnett, 0 avvik renseanleggene)

Mål: Levere nok drikkevatn til abonnentene.

Resultat: 0 kritiske avvik pr. 1.5.15 (registrert: 3 ledningsnett, 1 høydebasseng, 0 behandlingsanlegget)

Mål: Levere drikkevatn med godkjent kvalitet.

Resultat: 0 kritiske avvik pr. 1.5.15. (prøvetaking)

Mål: Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Resultat: Totalt energiforbruk i 2015 / Ambisjon i kWh pr.m2 pr. år (ikke graddagskorr., inkl. olje/bio)
pr.1.5.: Hunn skole: 160 / 122
pr.1.5.: OBUS: 195 / 147
pr.1.5.: Gimle: 201 / 140
pr.1.5.: Skage barnehage: 170 / 135
pr.1.5.: Trollstua: 268 / 201
pr.1.5.: Ranemsletta barnehage: 172 / 120
pr.1.5.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 172 / 90
pr.1.5.: Moamarka barnehage: 235 / 150
pr.1.5.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 343 / 292
pr.1.5.: Adm.bygget: 184 / 140

Mål: Begrense antall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord.

Resultat: Pr. 1.5.15: 0 avgang dyrka og dyrkbar mark (3 disp.)

Mål: Null avgang villmarkspregede områder.

Resultat: 0 avgang pr. 1.5.15.

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: Status tomtereserve pr. 1.5.15: 68 tomter (omfatter håndgitte tomter)
Skogmo: 7
Krabbstumarka: 7
Svalia: 9
Øysletta: 7
Øysvollen: 23
Skageåsen: 13
Skagetunet: 2

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: 0 boenheter ferdigstilt pr 1.5.15 på sletta og skage.

Mål: Videreutvikler sykeheimen for å bedre kvalitet og tjenestetilbud til innbyggerne i Overhalla kommune

Resultat: For å blir sertifisert som Livsgledesykeheim må vi ha samarbeide og skriftlige avtaler med skoler, barnehager, lag og foreninger: Det er skrevet avtaler med; frivillighetssentralen, besøksvenner, besøkshund, Gammelstua barnehage og vi jobber opp mot Olav Duun videregående og OBUS for å få til avtaler.

Mål: Enhetsleder har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Prognosen på regnskapet sier negativt avvik på kr.82000

Mål: Sykeheimen har en tydelig og strukturert organisering gjennom bruk av gode verktøy for planlegging og oppfølging

Resultat: Jobbes som planlagt etter årsturnus, årshjul for økonomi og virksomhetsplan.

Mål: 1. Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kkompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
2. Alle ansatte får anledining til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter.
3. Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.
4. Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeide

Resultat: To lærlinger har tatt fagbrev.
Det er gjennomført to fagdager med dokumentasjon som tema.
To ansatte fra akuttavd. deltok på fagdag til hjemmesykepleien med tema rehabilitering.
15 ansatte gjennomførte 3 timers kurs i motiverende intervju.

Mål: 1.Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
2.Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt
3.Opprettholde lavt sykefravær

Resultat: Det er gjennomført årlig repetisjonskurs i forflytning.
Fagdager i april.
Gjennomført vernerunde.
Sykefraværet: januar 12,7,feb. 11,1% og mars 9,1%.

Mål: Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.
Alle pasienter og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor

Resultat: Har gjennomgått brukerundersøkelsen på personalmøte og vi jobber ut ifra denne.
Aktivitetsplan er utarbeidet for hver enkelt pasient. Detter er samarbeide mellom pas/ansatt.

Mål: Sykeheimen har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Resultat: Ingen avvik forhold til samarbeidsavtale/tjenesteavtale med helseforetaket.
43 avvik i forhold til kvalitetsstandardene. Alle avvik er behandlet og lukket iht. gjeldende rutiner.

Mål: Sykeheimen bidrar til gode pasientforløp, der pasient mottar riktig hjelp, til riktig tid og sted

Resultat: Ukentlig fagledermøte med Helse og familie og Hjemmetjenesten. Samarbeidet med hjemmetjenesten om pasienter som trenger et høyere omsorgsnivå er godt.
Sykeheimen har ingen ventelister, og vi har ikke hatt overliggere på sykhuset.Det er et godt samarbeide med Sykehuset Namsos

Mål: Pasientene ved Overhalla sykeheim skal ha en hverdag som
bidrar til god folkehelse

Resultat: Jobber kontinuerlig med ernæring og fallforbygging

Mål: Ansatte på sykeheimen er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Resultat: Jobber ut fra tiltak i handlingsplan miljøfyrtårn.
Resertifisert miljøfyrtårn januar 2015.

Mål: -Utvikle et godt samarbeid med skolen, med vekt på vennskap og musikk.

-Få til et samarbeid med flyktningene på Skage

Resultat: Det har vært et godt samarbeid med skolen i forhold til unger som starter på skolen til høsten. Det gjelder både utveksling av informasjon og felles turer. Lærere har vært på besøk i barnehagen og ungene skal ha flere dager på skolen, hvor det legges opp til aktiviteter både inne og ute.

Vi har ikke kommet i gang med samarbeid med flyktninger på Skage.

Mål: Utvikle samarbeidet med PPT. Få til veiledning gjennom året i PGS (problemløsning gjennom samarbeid).
Få på plass et samarbeid med barnevernet, både i forhold til enkeltsaker og møter i tverrfaglig kontaktutvalg.

Resultat: PPT (ved leder Åse Kristiansen) har gjennomført 3 samlinger med hele personalgruppa, hvor vi har fått innblikk i metoden PGS (problemløsing gjennom samarbeid). Dette har vært lærerikt for alle. En avdeling har prøvd ut metoden i praksis. Det går blant annet ut på at ungene involveres i arbeidet med å finne løsning på problemene.

Mål: -Få til en god omstilling for hele personalgruppa over i ny barnehage
-Vi forholder oss til de bestemmelser som gjøres

Resultat: Vi har hatt en god prosess med involvering av alle når det gjelder planlegging av ny barnehage. Hele personalgruppa deltok på studietur til Trondheim, med besøk på Aastahagen barnehage. Har fått veldig gode tilbakemeldinger på dette.

Mål: Opprettholde gode rutiner som kan hjelpe oss å holde budsjettrammene.

Resultat: Når det gjelder lønn, ser det ut til at vi får et avvik på ca 135000 på årsbasis. Arbeidsgiveravgift og KLP utgjør merforbruket.
Vi får et avvik i foreldrebetaling på ca 100000. Dette skyldes feilbudsjettering. Det ble budsjettert med nye satser fra 1.januar, mens de trådte i kraft 1.mai. Det ble heller ikke tatt høyde for oppsigelser/endringer i plasser. Til sammen utgjør dette ca 70000.
Vi vil fra 15.august opprette ny avdeling på Solvoll. Dette vil medføre økning i foreldrebetalingen. Dette er ikke medregnet her.

Mål: Få til gode gruppesammensetninger (stort sprik i gruppa påvirker læringsmiljøet).
Godt språkmiljø:
Vi fortsetter arbeidet med å skape en god kultur for kommunikasjon og samspill.

Gi ungene sosial kompetanse:
Voksne er gode veiledere og forbilder.

Gi ungene gode motoriske ferdigheter:

Ungene får utvikle sine kreative ferdigheter:

Resultat: Ved opptak til nytt barnehageår har vi nå samlet alle skolestarterne i en gruppe. Vi opplever at foreldrene er veldig fornøyd med dette. Det gjør at det ikke blir så stort sprik i de andre gruppene (3- og 4åringene blir i lag). Vi tror at dette vil bidra til et bedre læringsmiljø, både for skolestarterne og de andre gruppene.

Alle avdelinger jobber med "å by barnet opp til dans", som er en systematisk dokumentasjon av barnehagens innsats over tid når det gjelder språklig engasjement. Her legges vekt på den voksnes ansvar for at alle barn viser språklig interesse og hva som umiddelbart kan gjøres for å styrke denne interessen.

Mål: Få på plass en oppdatert kompetanseplan for barnehagene.
Sikre at det jobbes med utgangspunkt i rammeplanens fagplaner og barnehagens årsplan.

Resultat: Flere ansatte gjennomfører nå datakurs.
Hele personalgruppa har fått opplæring (av PPT) i metoden PGS (problemløsning gjennom samarbeid).
Kompetanseplanen for barnehagene skal være ferdig i løpet av sommeren.

Mål: Barnehagen skal resertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av høsten.
Ungene involveres i miljøarbeidet.
Foreldre informeres om barnehagens miljøsatsing.
Vi har fokus på god folkehelse, gjennom tilrettelegging av fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.

Resultat: I forbindelse med friluftslivets år, har barnehagen satt ut turposter som blir mål for turene i løpet av våren. Det er lagt opp til noen lengre turer, hvor også foreldrene kan ta med ungene på fritida. Det blir premiering av alle på sommerfesten.
I planene for skolestarterne, er miljøarbeid satt på dagsorden. Holdninger spiller her en viktig rolle. De deltar aktivt i rydding/søppelplukking i barnehagens nærmiljø. De har i løpet av våren planlagt et besøk på MNA, for å se på hva som skjer med søplet som samles inn.

Mål: Bruke ressursene på en ansvarsfull måte.

Resultat: Ressursene blir brukt på en ansvarsfull måte. Dette er også noe som ivaretas gjennom miljøkrav. (Miljøsertifisering.)

Mål: Holde budsjettrammene for barnehagen.

Resultat: Stort sykefravær medfører at det er vanskelig å holde budsjettrammene. Vi forsøker å vurdere bemanningen på hele barnehagen, før vi leier inn vikarer.
Men dette må også vurderes opp mot barnas trygghet, sikkerhet og et tilbud som skal være i henhold til lover og forskrifter.
De øvrige budsjettpostene er det mulig å korrigere.

Mål: Ansatte i barnehagen har god kompetanse om barns utvikling og behov.
Barnehagen har kompetanse innen alle fagområdene.

Resultat: Det er stort fokus på barns utvikling og behov. Alle ansatte har dette barnehageåret deltatt på kurs om barns språkutvikling og systematisk refleksjons og vurderingsarbeid. Barnehagens prosjekter tilfører både barn og voksne ny kompetanse.

Mål: Ansatte opplever barnehagen som en arbeidsplass der de får brukt sine ressurser og der de blir møtt med respekt av sine medarbeidere.

Resultat: Ansatte gir tilbakemelding om at de får brukt sine ressurser og at de blir møtt med respekt.

Mål: Motiverte medarbeidere.

Resultat: Medarbeidersamtaler er gjennomført og medarbeiderne gir tilbakemelding om at de er motiverte for jobben. Stort sykefravær medfører slitasje på øvrig bemanning.

Mål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.
Å være løsningfokusert

Resultat: I foreldreundersøkelsen er gjennomsnittsscooren på 5,4 i forhold til trivel, 5,4 på tilgjengelighet og 5,2 på en helhetsvurdering.

Mål: Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.
Mobbefri barnehage.

Resultat: I foreldreundersøkelsen blir det spurt om foreldrene opplever at barnet og de selv blir møtt med respekt. På en skala fra 1 -6, der 6 er høyest, er snittet på 5,5 for barna og 5,4 for foreldrene.

Mål: *Barnehagene har en årsplan/ fagplan, tilpasset barnegruppene.
*Gode rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering.

Resultat: Årsplan følges. Planlegging, gjennomføring og evaluering er jevnlig tema på møter. Målet er stadig forbedring. Dette har også vært tema i årets medarbeidersamtaler. I foreldreundersøkelsen svarer foreldrene på en del spørsmål om barnehagens innhold. Gjennomsnitts-scooren er på 5.( Skala 1 -6)

Mål: • Gode hygiene.
• Lite belastningslidelser.
• Et godt psykososialt miljø.
• God fordeling mellom aktivitet, kvile og måltider.
• Alle har et sunt kosthold.

Resultat: Barnehagen har prosedyrer knyttet til god hygiene, kosthold og kvile.
Det samme har vi for å unngå belastningslidelser, men det kan være en utfordring å få ansatte til å følge dem.

Mål: •Barna skal få en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling.
•Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike planter og dyr. De skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturer og en forståelse av naturens verdi.

Resultat: 4 og 5 åringene har faste turgrupper, der målet er at de skal bli kjent med naturens skiftninger og utvikle en glede ved å ferdes i naturen.
Barnehagen har miljømål knyttet til turene, for at barna skal få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

Mål: •Barnehagen skal styrke barnas kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet.
•Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Resultat: Gjennom barnehagens tema, prosjekter og turer er målet at barna skal bli kjent i nærmiljøet. 0 -3 går på korte turer i barnehagens helt nære område og på "Sletta". 4 og 5 åringene har hatt prosjekt der de har besøkt Namsen, Nordelva, lakseutstilling på Mølla. 5 åringene har hatt tema "Overhalla". De leser boka "Eventyret om Overhalla", har brukt kart for å se hvor de bor, lært om kommunevåpnet m.m.

Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.
Beholde Grønt Flagg
Beholde miljøsertifisering

Resultat: Rapport er levert Miljøfyrtårn innen fristen 1.april. Barnehagen skal resertifiseres innen 1.juni, for å beholde miljøsertifiseringen. Sertifisør har vært her. Ved kontroll fikk vi noen avvik, disse er nå lukket og rapporter er sendt. Barnehagen har opplegg tilknyttet Grønt Flagg. På høsten var temaet "Sportsfiske" og på våren har vi et opplegg tilknyttet "friluftlivets år". Barnehagen har turmål/poster rundt i nærmiljøet. De får utdelt kort påført turmålet, og på postene er det klippetenger.

Mål: Alle elever skal glede seg til skolen, trives og ha venner, kunne være seg selv og oppleve undervisning som engasjerer og gir mestring.

Resultat: Tiltak gjennomført.
Foreldreundersøkelsen viser at vi har fornøyde brukere, med resultat noe over nasjonalt snitt.
Ved oppstart av nytt skoleår er medvirker foreldrekontakter i planlegging av foreldremøter. Etter ønske fra FAU har skolen opprettet Facebook-side for å sikre enda bedre informasjonsflyt, og for å lette kommunikasjon mellom skole og foresatte.
Skriftlige halvårsvurderinger på 1.-7.trinn er godt mottatt av foresatte. Det samme gjelder skriftlige vurderinger på u-trinnet sendt hjem før utviklingssamtaler. Dette gir grunnlag for målrettede og gode samtaler mellom elev, foresatte og lærer.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett.

Resultat: Overforbruk på 70 000,- ved kulturskolen, dette skyldes nedgang på betalende elevmasse. Tiltak vil iverksettes for å gå i balanse.

Ellers forventes det forventes å gå i balanse.

Mål: 2.3.1 Løsningsfokus

2.3.2 Trivsel

2.3.3 Kompetanse

Resultat: Sykefravær: totalt 8,2 %.

Skyldes noe planlagt sykefravær ved kulturskolen og en del fravær i turnus ved flyktningetjenesten. Tiltak flyktningetjenesten iverksettes høst-15 når fagleder er på plass.

2.3.3 Kompetanse- kulturledere i bibliotek/Kulturskole/ungdomsklubb/kulturkontoret på studietur til Tønsberg med tema Litteraturhus bibliotek= sant. Vi ønsker at nybiblioteket kulturskole skal bli en arena for debatt og arrangement.

Mål: 2.2.1 Brukertilfredshet
Kulturskolen
- elevmasse på over 40%
- Ingen på venteliste
- antall 10.klassinger over 20%

Ungdomsklubb
- gjennomsnittsbesøk på 35 stk

Bibliotek
-Opprettholde antall besøk med en dag mindre åpent.
-gjennomføre 2 arrangement per halvår

Folkehelse

-gjennomføre ett stort tiltak som favner en bestemt målgruppe med teoretisk forankring.

Resultat: Kulturskole
2.2.1.1 Ingen på venteliste
2.2.1.1 4 % 10. klassinger i kulturskolen
2.2.1.2 34 % elevmasse av totalt antall elever i grunnskole(185 elever).
2.2.1.2 UKM klarte å opprettholde den høye deltagelsen fra 2014, 100 deltagere i 2015.

Ungdomsklubb- Bra besøk, 35 i snitt. I ferd med å ferdigstille BMX/paintballbane på jernbanestasjonsområdet.
Bibliotek- vi har opprettholdt antall besøk, Nord-Trøndelags største økning på utlån bøker til barn ungdom.
Folkehelse- friluftslivets år, vi holder årsplanen med alle tiltak bl. a sykle til jobben, uttrekkspremier til ildsjeler og trimbøker. Ny trivelig tur runde settes ut juni-15. Gratis kor for 1-4. klasse 25 deltagere. Lav deltagelse på sykle til jobben aksjon, kan skyldes mangel på lokal ide/forankring.

Mål: 2.1.1 Miljøriktig drift
2.1.2 Verdifulle opplevelser, begeistring og tilhørighet

Resultat: Det er i henhold til mål gjennomført ulike kulturtilbud som står beskrevet ovenfor.

Mål: Søke å nå de de mål som er satt av ulike nivå (kommunal og statlig).

Resultat: Vi arbeider med dette.

Mål: Hjemmetjenesten jobber kontinuerlig for å bedre kvalitet og tjenestetilbud til innbyggerne i Overhalla kommune

Resultat: Prosjekt hverdagsmestring er kommet i gang. Fagdag med fokus på verdier og holdninger- nytt tankesett omkring tildeling av tjenester. Fokus på egenmestring og aktivitet i eget liv. 1 bruker er ferdig med rehabiliteringsopplegg, 2 brukere i gang.
Demenskafe går som planlagt, utredning av demens er utført på 10 stk 1 tertial.
Hjemmetjenesten delaktig i prosjekt med velferdteknologi- nytt alarmssystem.

Mål: Hjemmetjenesten har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Totalt ligger ansvarsområdet ann til en prognostisk besparelse på
600 000,-.
Årsak er vakanser som medfører besparelser på lønn, KLP og arbeidsgiveravgift. Har å fått ett tilskudd fra staten ang dagsenterplasser til demente på 90 000,-. Prosjekt hverdagsmestring har ikke mottatt noen prosjektmidler for drift, slik at vakanser og besparelser ses i sammenheng med drift av dette prosjektet gjennom året. Ligger like vel ann til en besparelse.

Mål: Har en tydelig og strukturert organisering i tjenesten, gjennom bruk av gode verktøy for planlegging og oppfølging.

Resultat: Jobbes med planlagt etter årsturnus, årshjul for økonomi og virksomhetsplan.

Mål: Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: Alle ansatte i hjemmetjenesten har gjennomført e-læringskurs i rehabilitering, samt deltatt i 3 t kurs i kommunikasjon/ motiverende intervju. 2 ansatte har deltatt på kurs innen tegn og symptomer ved rus.
Nettverksgruppe deltatt på samlinger med KS i forhold til hverdagsrehabilitering. 6 ansatte deltatt på annet kurs innen hverdagsrehabilitering.

Mål: Hjemmetjenesten har ansatte som opplever trivsel og arbeidsglede. Tjenesten har ansatte med stort løsningsfokus

Resultat: Fagdag i februar med påfølgende sosialt samvær. Gjennomført vernerunde, arbeidstøy og garderober til ansatte kommet på plass. Repetisjonskurs forflytning gjennomført for alle ansatte.
Ulike arbeidsmiljøtiltak tatt opp på personalmøter.
Sykefravær 1. tertial- jan 10,9%, feb 7,9% og mars 5,7%.

Mål: Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunale tjenester

Resultat: Er utført en del oppdateringer på hjemmesiden til kommunen ang hverdagsrehabilitering/ hverdagsmestring. Laget infobrosjyrer og ulike nyhetssaker er publisert på kommunens sosiale medier.
Økt fokus på brukermedvirkning i arbeidet med prosjekt hverdagsmestring.

Mål: Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldende lover og forskrifter.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Hjemmetjenesten har gode pasientforløp, der pasient mottar riktig hjelp, til riktig tid til riktig sted

Resultat: Ser bedre kommunikasjon mellom sykehus og kommune etter oppstart e-meldinger.
Jobbes frem bedre kartleggingsrutiner ved oppstart tjeneste hos brukere utskrevet fra sykehus.

Mål: Hjemmetjenesten i Overhalla bidrar til at brukere av tjenestene gies muligheter til god folkehelse

Resultat: Alle brukere av hjemmesykepleie er vurdert for ernæringsstatus- fortløpende.
Forebyggende hjemmebesøk gjøres til høsten.

Mål: Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn

Resultat: Tiltak er fulgt.

Mål: Helse og familie skal videreutvikle sine tjenester ved aktivt gå inn for å delta i utviklingsarbeid både internt og via landsdekkende prosjekter

Resultat: Prosjektene går iht. prosjektplaner

Mål: GOD ØKONOMISTYRING

Resultat: Gjennonført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2015
Foreløpig 240 000 under budsjettrammen, men har endel uavklarte forhold knyttet til meldte brukere, samt lønnskostnader knyttet til prosjekt hverdagsmestring.
Hovedårsak til foreløpig innsparing er ca. 450 000 i økte overføringer ressurskrevende brukere. Ca. halvparten benyttes til å dekke avkorting i foreldrepenger (max 6G), samt dekning av mindre budsjettoverskridelser

Mål: Ha en godt organisert tjeneste på alle ledd.
Redusere andelen ufrivillig deltid innen TFH ved å gjennomføre årsturnus med frivillig langhelger

Resultat: Arbeidstilsynet har godkjent turnus med langvakter (13 timer pr. døgn). Økt tilbud til bruker uten nytisettinger = økte stillingsstørrelser til flere.

Mål: Helse og familie har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: En ansatt har tatt fagbrev innen helsefag i år
Ansatte TFH tatt e-læringskurs innen rehabilitering, samt 3 timerskurs i Motiverende Intervju (MI)og en ansatt har påbegynt et mere omfattende utdanningstilbud innen MI. Ellers deltakelse på relevante kurs/konferanser alle tjenesteområder

Mål: TRIVSEL
Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
LØSNINGSFOKUS
Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse
SYKEFRAVÆR
Reduksjon i sykefraværet, spesielt innen TFH
Alle sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen

Resultat: Arrangert fagdag i feb. med sosialt samvær etterpå. Gjennomført repetisjonskurs forflytning alle ansatte TFH
Sykefravær 3 første mnd 8,2 %

Mål: 1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og familie)

Resultat: Gjennomført bruker/pårørendemøte ved TFH. Godt oppmøte og god dialog.
Innkjøpt og tatt i bruk SMS-varsling til ergo-/fysioterapitjenestene.

Mål: 1. Pasienter/brukere av tjenester innen Helse og familie har gode pasientforløp, der de mottar rett hjelp, til rett tid og på rett sted
2. Hensiktsmessig samarbeid med spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, leger og fysioterapeuter med driftsavtaler, samt kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester

Resultat: I midten av mai brukt 132 av 326 døgn ved Namdal Rehabilitering, planlagt noen flere før sommerferien.
Ventelister hos fysioterapeutene øker. Ved slutten av 1.tertial står tilsammen 70 pasienter på venteliste for fysioterapi, lengste ventetid er 22 uker. Av disse er 5 nyopererte med max ventetid 2 uker, 38 kronikere med max ventetid 22 uker og resterende 32 pasienter er definert som mer og mindre akutte tilfeller med max ventetid 20 uker

Mål: Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Resultat: Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket.
34 avvik iht kvalitetsstandardene, hvorav 11 (mindre alvorlig kategori) iht legemiddelforskriften

Mål: Gjennomføre opplæring for koordinatorer
Økt aktivitet på SAMPRO
God og tilgjengeløig informasjon til publikum

Resultat: Avviklet 3 møter i (KE)

Mål: 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
3. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
4. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal øke andelen økologisk matproduksjon til ca 50%
5. Overhalla kommune har frisklivs-, samt lærings- og mestringstilbud til utsatte grupper, enten lokalt eller i samarbeid med øvrige MNS-kommuner
6. TFH vurderer ernæringstilstand hos alle brukere

Resultat: Ernæringskartlegging av brukerne ved TFH er påbegynt og skal være ferdig før sommeren.
Gjennomført KOLS-skole, KID-kurs og treningsgrupper etter plan- gode tilbakemelødinger. BraMat-kurs for diabetikere utsatt.

Mål: Ansatte innen Helse og familie er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Resultat: Rapportert Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og handlingsplan.