Kommunevåpen og visjon
Virksomhetsplan og
rapporter Teknisk 2015 : Page 1

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2015 > Teknisk

Innhold:

Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN


DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

 1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Organisasjonskart Overhalla kommune

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.

I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...

1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN

 

Hovedmål

Delmål

Lokalsamfunn

1.       Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges.

 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

            1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

2.      I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.

            2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.

            2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

            2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

            2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

3.      Flotte natur­ressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.

            3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

            3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping.

            3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden.

            3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs.

            3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

           3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.

4.      Overhallingene preges av  god folkehelse.

            4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

            4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.

            4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Brukere

5.      Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.

            5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud.

            5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.

            5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

            5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag.

6.      Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.

            6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.

            6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

            6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Medarbeidere

7.      Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst.

            7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.

            7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

            7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.

            7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.

Økonomi

8.      Overhalla kommune har god økonomi­styring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne.

            8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken.

            8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien.

1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring

Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.


DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

2.1.1 Sentrumsutvikling – nye boenheter

MÅLSETTING
Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere.
(Målsetting: 10 sentrumsnære boenheter på Sletta og Skage)

Tertialrapport 1
0 boenheter ferdigstilt pr 1.5.15 på sletta og skage.

Tertialrapport 2
0 boenheter ferdigstilt pr 1.10.15 på Sletta og Skage.

Årsrapport
Totalt 2 boenheter. (2 på sletta)

2.1.2 Byggeklare boligtomter

MÅLSETTING
Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere.

Tertialrapport 1
Status tomtereserve pr. 1.5.15: 68 tomter (omfatter håndgitte tomter)
Skogmo: 7
Krabbstumarka: 7
Svalia: 9
Øysletta: 7
Øysvollen: 23
Skageåsen: 13
Skagetunet: 2

Tertialrapport 2
Status tomtereserve pr. 1.10.15: 68 tomter (omfatter håndgitte tomter)
Skogmo: 6
Krabbstumarka: 7
Svalia: 8
Øysletta: 7
Øysvollen: 23
Skageåsen: 15
Skagetunet: 2

Årsrapport
Status tomtereserve pr. 31.12.15 = 64 tomter (omfatter håndgitte tomter)
Skogmo: 6 (i nyfeltet er 2 av 8 tomter bebygd)
Krabbstumarka: 7
Svalia: 8 ( i nyfeltet er 4 av 5 tomter solgt)
Øysletta: 7
Øysvollen: 21
Skageåsen: 13
Skagetunet (Grovin): 2

2.1.3 Vern av inngrepsfrie områder

MÅLSETTING
Null avgang villmarkspregede områder.

Framtidsrettet arealplanlegging.

Tertialrapport 1
0 avgang pr. 1.5.15.

Tertialrapport 2
0 avgang pr. 1.10.15.

Årsrapport
0 avgang villmarksprega områder i 2015.

2.1.4 Dispensasjoner

MÅLSETTING
Begrense antall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord.

Aktiv arealplanlegging.

Tertialrapport 1
Pr. 1.5.15: 0 avgang dyrka og dyrkbar mark (3 disp.)

Tertialrapport 2
Pr. 1.10.15: 1 daa avgang dyrka og dyrkbar mark (7 disp.)

Årsrapport
2015: Totalt 8 disp. behandlinger fra kommuneplanens arealdel.
Sum totalt areal: 12 100 m2. Av totalt areal er det 1 000 m2 avgang dyrka og dyrkbar mark.

2.1.5 Redusert energiforbruk

MÅLSETTING
Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Tertialrapport 1
Totalt energiforbruk i 2015 / Ambisjon i kWh pr.m2 pr. år (ikke graddagskorr., inkl. olje/bio)
pr.1.5.: Hunn skole: 160 / 122
pr.1.5.: OBUS: 195 / 147
pr.1.5.: Gimle: 201 / 140
pr.1.5.: Skage barnehage: 170 / 135
pr.1.5.: Trollstua: 268 / 201
pr.1.5.: Ranemsletta barnehage: 172 / 120
pr.1.5.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 172 / 90
pr.1.5.: Moamarka barnehage: 235 / 150
pr.1.5.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 343 / 292
pr.1.5.: Adm.bygget: 184 / 140

Tertialrapport 2
Totalt energiforbruk i 2015 / Ambisjon i kWh pr.m2 pr. år (ikke graddagskorr., inkl. olje/bio)
pr.31.8.: Hunn skole: 106 / 122
pr.31.8.: OBUS: 115 / 147 (ny barneskole tatt i bruk høst -15)
pr.31.8.: Gimle: 133 / 140
pr.31.8.: Skage barnehage: 132 / 135
pr.31.8.: Trollstua: 186 / 201
pr.31.8.: Ranemsletta barnehage: 172 / 120
pr.31.8.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 85 / 90
pr.31.8.: Moamarka barnehage: 179 / 150
pr.31.8.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 268 / 292
pr.31.8.: Adm.bygget: 128 / 140

Årsrapport
Totalt energiforbruk i 2015 / Ambisjon i kWh pr.m2 pr. år (ikke graddagskorr., inkl. olje/bio)
pr.31.12.: Hunn skole: 113 / 122
pr.31.12.: OBUS: 94 / 147 (ny barneskole tatt i bruk høst -15)
pr.31.12.: Gimle: 127 / 140
pr.31.12.: Skage barnehage: 138 / 135
pr.31.12.: Trollstua: 203 / 201
pr.31.12.: Ranemsletta barnehage: 144 / 120
pr.31.12.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 87 / 90
pr.31.12.: Moamarka barnehage: 181 / 150
pr.31.12.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 280 / 292
pr.31.12.: Adm.bygget: 130 / 140

2.2.1.1 Vannkvalitet

MÅLSETTING
Levere drikkevatn med godkjent kvalitet.

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Tertialrapport 1
0 kritiske avvik pr. 1.5.15. (prøvetaking)

Tertialrapport 2
0 kritiske avvik pr. 1.10.15. (prøvetaking)

Årsrapport
0 kritiske avvik pr. 31.12.15. (prøvetaking)

2.2.1.2 Vannleveranse

MÅLSETTING
Levere nok drikkevatn til abonnentene.

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Tertialrapport 1
0 kritiske avvik pr. 1.5.15 (registrert: 3 ledningsnett, 1 høydebasseng, 0 behandlingsanlegget)

Tertialrapport 2
0 kritiske avvik pr. 1.10.15 (ikke kritiske registrert: 6 på ledningsnett, 1 på høydebasseng, 1 på behandlingsanlegget)

Årsrapport
0 kritiske avvik pr. 31.12.15 (Ikke kritiske avvik registrert: 7 avvik på ledningsnettet, 2 avvik på høydebassenget(vedlikehold)og 2 avvik på vannbehandlingsanlegget)

2.2.2 Avløp

MÅLSETTING
Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Tertialrapport 1
0 kritiske avvik pr 1.5.15. (registrerte 13 avvik pumpestasjoner, 3 avvik ledningsnett, 0 avvik renseanleggene)

Tertialrapport 2

Årsrapport
Pr.31.12.15: 2 avvik på renseanleggene (0 kritiske avvik), 5 avvik på ledningsnett (0 kritiske avvik) og 39 avvik på pumpestasjoner (0 kritiske avvik).

2.2.3 Vegstandard sommer

MÅLSETTING
Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll. (4,5)

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
Kjøreveger: 4,21
Gang- sykkelveger: 4,25

Årsrapport
Kjøreveger: 4,15
Gang- sykkelveger: 4,28

2.2.4 Vegstandard vinter

MÅLSETTING
Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.(5)

Gjennomføre brøyting og strøing i tråd med krav.

Tertialrapport 1
Kjøreveg: 4,1
Gang- og sykkelveg: 4,2

Tertialrapport 2
Kjøreveg: 4,1
Gang- og sykkelveg: 4,2

Årsrapport
Kjøreveg: 4,1
Gang- og sykkelveg: 4,2

2.2.5 Kommunal bygningsmasse (ikke radon)

MÅLSETTING
Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

Gjennomføre inneklimamålinger etter behov.

Tertialrapport 1
G-bygg (Barlia bh)og 6-mannsbolig Skage. Målinger vil bli utført vinteren 15/16.

Tertialrapport 2
1.gangs målinger på alle bygg utført tidligere. Det skal utarbeides ny prøveplan innen 2015.

Årsrapport
Pr.31.12.15: 0 kritiske avvik
(Totalt 6 avvik meldt, og ikke lukket pr.31.12.)

2.3.1 (samarbeid) Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og

MÅLSETTING
Godt samarbeid med kollegaer.

Medarbeiderundersøkelse.

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
Ikke utført undersøkelse.

Årsrapport
3,6

2.3.2 (trivsel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen

MÅLSETTING
Opplevd trivsel.

Medarbeiderundersøkelse.

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
Ikke utført undersøkelse.

Årsrapport
4,1

2.3.3 (sykefravær) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikleegen

MÅLSETTING
Lavt sykefravær.

Statistikk sykefravær:
Adm.: 4,2%
Vakt/Drift: 5,2%
Renh.: 8,5%

Tertialrapport 1
Hele avdelingen pr. 1.4.: 12,6%.

Tertialrapport 2
Hele avdelingen pr. 31.8.: 12,3 %.

Årsrapport
Statistikk sykefravær 2015:
Adm.: 10%
Vakt/Drift: 12%
Renh.: 13%
Få ansatte i kombinasjon med langtidsfravær gir store utslag.

2.3.4 (kompetanse) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)

MÅLSETTING
Formell kompetanse.

Måling andel med høyskoleutdanning.
Måling andel med fagutdanning.

Tertialrapport 1
Høyskole andel: 21 %
Fagarbeider andel: 51,5 %
Ufaglært andel: 27,5 %

Tertialrapport 2
Ingen endring pr. 1.10.15
Høyskole andel: 21 %
Fagarbeider andel: 51,5 %
Ufaglært andel: 27,5 %

Årsrapport
Pr. 31.12.15:
Høyskole andel: 24 %
Fagarbeider andel: 50 %
Ufaglært andel: 26 %

2.3.5 (utvikling) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen

MÅLSETTING
Faglig og personlig utvikling.

Medarbeiderundersøkelse.

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
Ikke utført undersøkelse.

Årsrapport
4

2.3.6 (stillingsandel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)

MÅLSETTING
Lav gjennomsnittlig stillingsandel.

Statistikk.

Tertialrapport 1
Pr. 1.5.: 82,4 %.

Tertialrapport 2
Ingen endring pr. 1.10.: 82,4 %.

Årsrapport
Pr.31.12.15 er det en liten økning i gjennomsnittlig stillingsandel fra 82,4 % i 2014 til 83,2 % ved utgangen av 2015.

2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

MÅLSETTING
Forbruk regnskap i forhold til budsjett.

God økonomistyring i alle ledd.

Tertialrapport 1
Ingen vesentlige avvik av betydning.

Tertialrapport 2
Ingen vesentlige avvik av betydning.

Årsrapport
Ingen negative avvik på det totalt budsjettet for 2015. Mindre forbruk på 6040 samferdsel (hovedsak mindre brøyting) og 6030 kommunal bygningsmasse (hovedsak mild vinter med mindre strømforbruk). Overkant av 1 mill i besparelse.

2.5.1.1 Kommunale veger (trafikksikkerhetstiltak)

MÅLSETTING
Trafikksikkerhetstiltak:
Gang- og sykkelveg med vegbelysning fra planovergang Namsosbanen til Hunn boligfelt (fv434)

Finansieringsvedtak på kommunens andel 50 %.
Søknad om trafikksikkerhetsmidler.(frist 1.2.2015)
Prosjekt og byggeledelse.(Detaljplanlegging og offentlig anbudskonkurranse)

Tertialrapport 1
Vedtak kommunestyret på 50 % finansiering. Avslag på trafikksikkerhetsmidler. Tiltak tas inn som kommunens innspill til fylkesvegplanarbeidet som starter i år.

Tertialrapport 2
Vedtak kommunestyret på 50 % finansiering. Avslag på trafikksikkerhetsmidler fra fylket. Tiltak tas inn som kommunens innspill til fylkesvegplanarbeidet som starter i år, og vurderes i forbindelse med behandling av vegplan i nov.-15.

Årsrapport
Vedtak kommunestyret på 50 % finansiering. Avslag på trafikksikkerhets-midler fra fylket.Kommunen er gitt tillatelse etter søknad å gjennomføre tiltaket i sin helhet (drift fylkeskommunen). Tiltaket kan gis som innspill til fylkesvegplanarbeidet (vil sannsynligvis ikke bli prioritert). Er tatt inn i økonomiplanen år 2018 (1 mill).

2.5.1.2 Kommunale veger (trafikksikkerhetstiltak)

MÅLSETTING
Trafikksikkerhetstiltak:
Barlia: Veg, gang- og sykkelveg (gangbane), vegbelysning fra X fv17 og til avkjørsel Overhalla næringsbygg/barnehage (kommunal veg)

Finansieringsvedtak på kommunens andel 50 %.
Søknad om trafikksikkerhetsmidler.(frist 1.2.2015)
Prosjekt og byggeledelse.(Detaljplanlegging og offentlig anbudskonkurranse)

Tertialrapport 1
Kommunestyrevedtak på 50 % finansiering. Avslag på søknad om trafikksikkerhetsmidler. Tiltak vurderes i forbindelse med revisjon av kommunens vegplan.

Tertialrapport 2
Kommunestyrevedtak på 50 % finansiering. Avslag på søknad om trafikksikkerhetsmidler fra fylket. Tiltak vurderes i forbindelse med revisjon av kommunens vegplan i nov. -15.

Årsrapport
Kommunestyrevedtak på 50 % finansiering. Avslag på søknad om trafikksikkerhetsmidler fra fylket. Tatt inn i økonomiplanen år 2018 (2 mill). På grunn av få midler i år, så vil det ikke bli anledning til å søke tilskudd på trafikksikkerhetsmidler i 2016 - større pott i 2017).

2.5.1.3 Kommunale veger (avtale vedlikehold)

MÅLSETTING
Ny avtale om sommervedlikehold fom 1.1.2016.

Anbud.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Gjeldende avtale forlenges med ett år fram til 1.1.2017.

Årsrapport
Gjeldende avtale forlenges med ett år fram til 1.4.2017. (opsjon)Ny kontraktinngåelse innen 31.12.16.

2.5.1.4 Kommunale veger (avtale vedlikehold)

MÅLSETTING
Ny avtale om vintervedlikehold fom høsten 2016.

Anbud.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet.

Årsrapport
Ikke startet. Planlagt ferdig 1.6.16.

2.5.2.10 Kommunal bygningsmasse (nytt varmeanlegg Hunn skole)

MÅLSETTING
Nytt varmeanlegg Hunn skole – forprosjekt (200 000) Kostnad nytt anlegg ca. 2,5 mill.

Fremme sak om finansiering av nytt anlegg.

Tertialrapport 1
Anbudsbefaring 18.mai.

Tertialrapport 2
Antas ferdigstilt nov. -15.

Årsrapport
Ferdigbefaring 18.12.15.

2.5.2.11 Kommunal bygningsmasse (forprosjekt brannstasjon)

MÅLSETTING
Brannstasjon – Forprosjekt garderober (300 000 i 2015) (utbedring i 2016 ca. 3 mill.).

a) Utarbeide forprosjekt.
b) Fremme sak om endelig løsning etter at forprosjektet er ferdig.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet.

Årsrapport
Utsatt til 2016.

2.5.2.12 Kommunal bygningsmasse (signalanlegg sykeheimen)

MÅLSETTING
Planlegge framtidsrettet løsning og utskifting av gammelt anlegg.
Fremme sak om finansiering av nytt anlegg.

Fremme sak om finansiering.
Kontroll av framdrift.

Tertialrapport 1
Under prosjektering.

Tertialrapport 2
Anbud ca. primo 2016.

Årsrapport
Anbud ut i uke 3 -16.

2.5.2.13 Kommunal bygningsmasse (HMS tiltak garderober Gimle og svømmehall)

MÅLSETTING
Garderober Gimle og svømmehall (HMS-tiltak) (650 000).

Prosjektledelse.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet.

Årsrapport
Utsatt til 2016.

2.5.2.14 Kommunal bygningsmasse (garderobe hjemmetjenesten)

MÅLSETTING
Rehabilitering av ekist. og etablering av flere garderober til hjemmetjenesten (2015 -344 750).

Prosjektledelse.

Tertialrapport 1
Ferdig 1.5., og tatt i bruk.

Tertialrapport 2
Ferdig 1.5., og tatt i bruk.

Årsrapport
Ferdig 1.5., og tatt i bruk.

2.5.2.1 Kommunal bygningsmasse (barneskole OBUS)

MÅLSETTING
Utbygging ny barneskole OBUS. (Budsjett kr.105 000 000)

Utarbeide kravspesifikasjon og romprogram, anbudsinnhenting med sikte på byggestart våren 2014. Byggeperiode fram til 01.08.2015.

Tertialrapport 1
Arbeidene i tråd med vedtatt framdriftsplan.

Tertialrapport 2
Ferdigbefaring juni -15. Sluttregnskap framlegges i mars/april 2016.

Årsrapport
Ferdigbefaring juni -15. Sluttregnskap framlegges i mars/april 2016.

2.5.2.2 Kommunal bygningsmasse (stedsutvikling)

MÅLSETTING
Stedsutvikling – administrasjonsbygget utvendig oppussing – videreføring i 2015 (Budsjett 450 000).

Prosjekt og byggeledelse(offentlig anbudskonkurranse).

Tertialrapport 1
Igangsatt. Antas ferdig i august 2015.

Tertialrapport 2
Arbeidene ferdig.

Årsrapport
Arbeidene ferdig.

2.5.2.3 Kommunal bygningsmasse (Ny Skage barnehage)

MÅLSETTING
Utbygging av ny barnehage på Skage (Budsjett 43 000 000 inkl mva.).

Utarbeide kravspesifikasjon og romprogram, anbudsinnhenting med sikte på byggestart høsten 2015. Byggeperiode fram til 01.08.2016.

Tertialrapport 1
Justert byggestart til desember 2015.

Tertialrapport 2
Anbud i okt. -15. Justert byggestart til des. -15. Antatt byggetid 1 år.

Årsrapport
Budsjett justert til 53,25 mill. (inkl. mva.). Tilbud mottatt i anbudsprosessen. Forhandlinger primo 16.

2.5.2.4 Kommunal bygningsmasse (forprosjekt gml. bhg tomt)

MÅLSETTING
Forprosjekt som definerer omfang av et framtidig bygg til helseformål (omsorgsleiligheter) på gml. barnehagetomt. (Budsjett kr. 500 000 inkl mva.)

Prosjektledelse.

Tertialrapport 1
Sak fremmes kommunestyret i juni.

Tertialrapport 2
Forprosjekt igangsettes des. -15.

Årsrapport
Forprosjekt i gang. Utarbeidelse av anbudsdokument startet des.-15.

2.5.2.5 Kommunal bygningsmasse (HMS tiltak)

MÅLSETTING
HMS tiltak i tråd med Hovedplan kommunal bygningsmasse. (Driftsbudsjettet 2015 innenfor en kostnadsramme på kr. 728 768 inkl. mva.)

Planlegging og gjennomføring av tiltak ved
Adm.bygget: Skifte av hovedtavle elforsyning (sikringsskap) (687 500)
Ranemsletta barnehage: Varmedempende tiltak i sovebod (småbarn)

Tertialrapport 1
Adm.bygget ferdigbefaring i løpet av mai 2015.
Tiltak barnehage ikke igangsatt.

Tertialrapport 2
Adm.bygget ferdig.
Tiltak barnehage ikke igangsatt.

Årsrapport
Adm.bygget ferdig.
Solavskjerming utført i sovebod. Tiltak utover dette ikke utført.

2.5.2.6 Kommunal bygningsmasse (salg av kommunale boliger)

MÅLSETTING
Vurdere salg av 2 kommunale boliger i Grovin (kom.styrevedtak).

Taksering av boliger, engasjere mekler og gjennomføre salgsprosess.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke aktuelt med salg av boliger pr.d.d..

Årsrapport
Ikke aktuelt med salg av boliger pr.d.d..

2.5.2.7 Kommunal bygningsmasse (Radonmåling)

MÅLSETTING
Radonmåling i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder.(krav om målinger i alle kommunale bygg og utleiebygg)

System og rutiner for radonmålinger.
Oppfølging og iverksetting av tiltak.

Tertialrapport 1
Igangsatt.

Tertialrapport 2
G-bygg og 6-mannsbolig Skage skal undersøkes vinteren 15/16. Det skal utarbeides en prøveplan innen 2015.

Årsrapport
G-bygg og 6-mannsbolig Skage skal undersøkes vinteren 15/16. Arbeidsdokument utarbeidet. Ikke ferdig med prøveplanen. (krav om målinger hvert 5.år (nye regler).

2.5.2.8 Kommunal bygningsmasse (Legionella)

MÅLSETTING
Legionella - prøvetaking i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder.(krav om målinger og dokumentasjon (internkontroll))

System og rutiner for prøvetaking av legionella.
Oppfølging og iverksetting av tiltak.

Tertialrapport 1
Ferdig, avventer godkjenning av kommunelegen.

Tertialrapport 2
Ferdig, avventer endelig godkjenning av kommunelegen.

Årsrapport
Avventer endelig godkjenning av kommunelegen.

2.5.2.9 Kommunal bygningsmasse (Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsvegen )

MÅLSETTING
Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsvegen 10 til passivhusstandard samarbeid (1,714 mill i 2015)

Prosjektledelse.

Tertialrapport 1
Igangsatt. Ferdigstilling utsatt juni 2016.

Tertialrapport 2
Igangsatt. Ferdigstilling utsatt juni 2016.

Årsrapport
Antas ferdigstilt i juni 2016.

2.5.3.10 Vann og avløp (energiforbruk vann og avløp)

MÅLSETTING
Utarbeide statusoversikt og en mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruket innen vann- og avløpsområdet (sak til politisk behandling).

a) Systematisk gjennomgang, samt status over forbruk.
b) Kartlegging.

Tertialrapport 1
Igangsatt.

Tertialrapport 2
Igangsatt.

Årsrapport
Igangsatt. Videreføres i 2016.

2.5.3.11 Renovasjon

MÅLSETTING
Ny renovasjonsforskrift og forslag til retningslinjer for behandling av dispensasjon fra regelverket om plassering av avfallsbeholdere på tømmedag og retningslinjer for behandlinga av fritak og unntak fra renovasjon. Selskapsavtale MNA.

Sluttbehandling i kommunestyret.

Tertialrapport 1
Ferdig. Vedtak i kommunestyret 16.3.2015.

Tertialrapport 2
Ferdig. Vedtak i kommunestyret 16.3.2015.

Årsrapport
Ferdig. Vedtak i kommunestyret 16.3.2015.

2.5.3.12 Feiing / tilsyn (ny avtale)

MÅLSETTING
Ny avtale om feiing / tilsyn fom 1.1.2016.

Kontraktinngåelse.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet. (tilsyn gjennom ny brannordning fra 1.1.16.)

Årsrapport
Ikke utført. Tilsyn gjennom ny brannordning fra 1.1.16.

2.5.3.1 Vann (forprosjekt høydebasseng)

MÅLSETTING
Høydebasseng Skage – Forprosjekt (200 000).

Prosjektledelse.

Tertialrapport 1
Forarbeid påbegynt.

Tertialrapport 2
Forprosjekt vedtatt og anbud utlyses i løpet av 2015.

Årsrapport
Anbyder kontrahert i des. -15.

2.5.3.2 Vann (vannmålingpunkt)

MÅLSETTING
2 vannmålingspunkter på hovedledning.

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
1 pkt v adm.bygget ferdig.

Årsrapport
1 pkt v adm.bygget ferdig. 1 pkt utsatt til 2016.

2.5.3.3 Vann (bunnplate høydebasseng)

MÅLSETTING
Ny bunnplate høydebasseng Ryggahøgda.

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Finansiering vedtatt. Prosjekt igangsettes i 15/16.

Årsrapport
Kartlegging startet. Utføres i 2016.

2.5.3.4 Vann (trykkøkningsstasjoner)

MÅLSETTING
Trykkøkningsstasjoner, tilkoblingsmulighet for transportabelt strømaggregat (8 stk.).

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Planlegging startet.

Årsrapport
Under arbeid. Trykkøkningsstasjoner tas under drift. Eget prosjekt transportabelt strømaggregat i 2016.

2.5.3.5 Vann (sluser)

MÅLSETTING
Utskifting av sluser på ledningsnett (sentrale).

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Planlegging startet.

Årsrapport
Ikke startet. Utsatt til 2016/2017.

2.5.3.6 Avløp (pumpestasjoner)

MÅLSETTING
2 stk. pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen (800 000).

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Under planlegging.

Årsrapport
Under planlegging.

2.5.3.7 Avløp (overbygg pumpestasjoner)

MÅLSETTING
Overbygg 2 pumpestasjoner (200 000).

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Under planlegging.

Årsrapport
Ikke startet. Tas i 2016.

2.5.3.8 Avløp (Ranem renseanlegg)

MÅLSETTING
Nytt filter på Ranem renseanlegg.

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Tertialrapport 1
Igangsatt. Ferdigstilling før sommeren.

Tertialrapport 2
Ferdig.

Årsrapport
Ferdig.

2.5.3.9 Vann og avløp (ledningskart)

MÅLSETTING
a) Systematisk gjennomgang og innmåling.
b) Ajourføring kartverk.

a) Fortløpende innlegging av nyanlegg.
b) Fortløpende kartlegging.

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Pågår.

Årsrapport
Pågår.

2.5.4.1 Stedsutvikling (infoskilt)

MÅLSETTING
Skilting sentrum Skage og Ranemsletta.

Sluttføre vedtatte arbeider.

Tertialrapport 1
Påbegynt.

Tertialrapport 2
Påbegynt. (avventer navnesak)

Årsrapport
Utsettes til 2017 i forbindelse med stedsanalyse og reguleringsplan for Ranemsletta.
Skilt Skage utsatt til 2016 pga navnesak.

2.5.4.2 Stedsutvikling (stedsanalyse Ranemsletta)

MÅLSETTING
Stedsanalyse Ranemsletta (sanering av Torgplassen) (300 000 eks.mva).

Innhente tilbud konsulentbistand. Gjennomføre analysen.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet.

Årsrapport
Utsatt til 2017.

2.5.5.10 Planer (vegadressering hytter)

MÅLSETTING
Gjennomføre fullstendig vegadressering (hytter) i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000).

Gjennomføre prosessen i tråd med kommunestyrets vedtak 26.03.12.

Tertialrapport 1
Igangsatt.

Tertialrapport 2
Igangsatt, ikke ferdig. Avventer avklaring/vedtak av bl.a. flere områdenavn i kommunen.

Årsrapport
Høring. Antas ferdigstilt i juni 2016.

2.5.5.11 Planer (vegplan)

MÅLSETTING
Revisjon av vegplan. Nærmere behov for større investeringstiltak avklares gjennom planarbeidet.

Oppfølging av plan og revidering av handlingsprogrammet.

Tertialrapport 1
Revidert plan fremmes for kommunestyret i juni.

Tertialrapport 2
Revidert plan fremmes for kommunestyret i november.

Årsrapport
Ferdig.

2.5.5.12 Planer (kartlegging fjernvarme/lokale energisentraler)

MÅLSETTING
Kartlegging av områder som egner seg for fjernvarme, samt områder hvor det er mest hensiktsmessig med lokale energisentraler i det enkelte bygg, jf. søknad til ENOVA.

Prosjektrapport.
Anmodning om utbetaling av tilskudd fra ENOVA.

Tertialrapport 1
Ikke startet. Det søkes Enova om forlengelse av frist som er satt til 30.juni.

Tertialrapport 2
Ikke startet. Ny frist 1.12.15.

Årsrapport
Utsatt til 2016. Ny frist 1.4.16.

2.5.5.13 Planer (kartlegging forurensningskilder i Myrelva)

MÅLSETTING
Kartlegging av mulige forurensningskilder til Myrelva i samarbeid med MNS Landbruk og Miljø.

Kartlegging.

Tertialrapport 1
Avholdt møte med grunneierne. Miljøvernsjefen har ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Tertialrapport 2
Feltarbeid gjennomført.

Årsrapport
Feltarbeid gjennomført.

2.5.5.14 Planer (Plan og ROS-analyse for skogbrann)

MÅLSETTING
Plan og ROS-analyse for skogbrann.

Revisjon av plan.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet.

Årsrapport
Ikke utført. Blir utført av ny felles brannordning.

2.5.5.1 Planer (Kommunedelplan idrett, friluftsliv og kulturbygg)

MÅLSETTING
Ajourføring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.

Oppfølging av plan og revidering av handlingsprogrammet.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet.

Årsrapport
Ferdig.

2.5.5.2 Planer (Detaljregulering Skage bhg)

MÅLSETTING
Reguleringsplan - ny barnehage på Skage.

Sluttbehandling av reguleringsplan.

Tertialrapport 1
Planforslag utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 17.juni. Sluttbehandling i september.

Tertialrapport 2
Reguleringsplan vedtatt 7.9.15.

Årsrapport
Reguleringsplan vedtatt 7.9.15.

2.5.5.3 Planer (Detaljregulering Skage industriområde)

MÅLSETTING
Reguleringsplan – Skage industriområde

Sluttbehandling av reguleringsplan.

Tertialrapport 1
Igangsatt. Avventer rapport fra arkeologisk forundersøkelser før videre planarbeid.

Tertialrapport 2
Igangsatt. Avventer fortsatt på rapport fra arkeologisk forundersøkelser før videre planarbeid.

Årsrapport
Igangsatt. Rapport ark. forundersøkelser mottatt. Videre planarbeid i 2016.

2.5.5.4 Planer (Detaljregulering Ranemsletta)

MÅLSETTING
Reguleringsplan – Vurdere en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemssletta etter at det er gjennomført en stedsanalyse

Fremme sak om finansiering av planleggingskostnader.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet.

Årsrapport
Utsatt til 2017.

2.5.5.5 Planer (Trafikksikkerhetsplan)

MÅLSETTING
Revidere trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram.

Gjennomføre utvidet høring.

Tertialrapport 1
Utsatt til høsten.

Tertialrapport 2
Tas opp til politisk behandling i nov. 15.

Årsrapport
Ferdig.

2.5.5.6 Planer ((Arealplan) for snøscooterløype)

MÅLSETTING
Etablering av snøscooterløype(r) i kommunen i tråd med vedtatt sentral forskrift.

Evt. utredninger / Ferdig plan.

Tertialrapport 1
Ble utsatt pga lovendring, og igangsatt planarbeid satt på vent (samarbeid med Steinkjer, Namsos, Namdalseid).

Tertialrapport 2
Ble utsatt pga lovendring, og igangsatt planarbeid satt på vent (samarbeid med Steinkjer, Namsos, Namdalseid).

Årsrapport
Ble utsatt pga lovendring, og igangsatt planarbeid satt på vent (samarbeid med Steinkjer, Namsos, Namdalseid).

2.5.5.7 Planer (Hovedplan for kommunal bygningsmasse)

MÅLSETTING
Hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Revidering og videreutvikling av plan.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet.

Årsrapport
Ikke utført.

2.5.5.8 Planer (Universell utforming)

MÅLSETTING
Universell utforming. Kommunedelplan. Nærmere behov for større investeringstiltak avklares gjennom planprosessen.

Utarbeide planprogram og gjennomføre en prosess i tråd med dette.

Tertialrapport 1
Ikke startet.

Tertialrapport 2
Ikke startet.

Årsrapport
Ikke startet. Det undersøkes nærmere om det sentrale kravet om delplan er tatt bort.

2.5.5.9 Planer (private reguleringsplaner)

MÅLSETTING
Private reguleringsplaner.

Kontroll av framdrift.

Tertialrapport 1
Ikke mottatt private planer.

Tertialrapport 2
Ikke mottatt private planer pr.1.10.15.

Årsrapport
Ikke mottatt private planer pr.31.12.15. Kun samtaler om aktuelle private planer fra grunneiere.

2.5.6.1 Rassikring (Klykkbekken)

MÅLSETTING
Rassikring Klykkbekken på Øysletta.

Kontroll av framdrift.

Tertialrapport 1
Vil ikke bli prioritert gjennomført i 2015 i følge NVE.

Tertialrapport 2
Vil ikke bli prioritert gjennomført i 2015 i følge NVE.

Årsrapport
Vil ikke bli prioritert gjennomført i 2015 i følge NVE.

2.5.7.1 (matrikkelføring)

MÅLSETTING
Utarbeidelse av dokumentasjon(internkontroll og kvalitetssikring).

Gjennomgang av tjenesteområdet.

Tertialrapport 1
Igangsatt.

Tertialrapport 2
Igangsatt.

Årsrapport
Ferdig.

2.5.7.2 (matrikkelføring)

MÅLSETTING
Matrikkelføring av vegvesenet og jordskifteverket.

Matrikkelføre målingene.

Tertialrapport 1
Ferdig.

Tertialrapport 2
Ferdig.

Årsrapport
Ferdig.

2.5.8 BYGGSØK

MÅLSETTING
Tilrettelegge for byggsøk.

Tilrettelegge for byggsøk på kommunes hjemmeside.

Tertialrapport 1
Igangsatt.

Tertialrapport 2
Igangsatt, men avventes til avklaring av nytt program fra KS. Infomøte til kommunene i slutten av okt. -15.

Årsrapport
Igangsatt. Infomøte KS og kommunene i okt. -15. Utsettes til 2016.

2.5.9 Brann

MÅLSETTING
Ny brannbil (3,7 mill.).

Anskaffelse.

Tertialrapport 1
Kontrakt signert. Brannbil blir satt i beredskap om ett år.

Tertialrapport 2
Ny bil i drift fra ca. april -16.

Årsrapport
Ny bil i drift fra ca. april -16.