Virksomhetsplan og
rapporter Teknisk 2015 : Page 1>
Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2015 > Teknisk
Innhold:
Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG
Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN
DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG
1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter. Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor. Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune... 1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN Hovedmål Delmål Lokalsamfunn 1. Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges. 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet. 1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting. 2. I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold. 2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende. 2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie. 2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet. 2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn. 3. Flotte naturressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet. 3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet. 3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping. 3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden. 3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs. 3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder. 3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding. 4. Overhallingene preges av god folkehelse. 4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. 4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil. 4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. Brukere 5. Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla. 5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud. 5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø. 5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg. 5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag. 6. Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester. 6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller. 6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter. 6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov. Medarbeidere 7. Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst. 7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode. 7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter. 7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse. 7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge. Økonomi 8. Overhalla kommune har god økonomistyring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne. 8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken. 8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien. 1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt Positiv Frisk FramsyntRådmannsfunksjonen
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.
DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN
2.1.1 Sentrumsutvikling – nye boenheter
MÅLSETTING |
Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere.
Tertialrapport 1
(Målsetting: 10 sentrumsnære boenheter på Sletta og Skage)
0 boenheter ferdigstilt pr 1.5.15 på sletta og skage.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere.
Tertialrapport 1
Status tomtereserve pr. 1.5.15: 68 tomter (omfatter håndgitte tomter)
Skogmo: 7
Krabbstumarka: 7
Svalia: 9
Øysletta: 7
Øysvollen: 23
Skageåsen: 13
Skagetunet: 2
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Framtidsrettet arealplanlegging.
Tertialrapport 1
0 avgang pr. 1.5.15.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Aktiv arealplanlegging.
Tertialrapport 1
Pr. 1.5.15: 0 avgang dyrka og dyrkbar mark (3 disp.)
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.
Tertialrapport 1
Totalt energiforbruk i 2015 / Ambisjon i kWh pr.m2 pr. år (ikke graddagskorr., inkl. olje/bio)
pr.1.5.: Hunn skole: 160 / 122
pr.1.5.: OBUS: 195 / 147
pr.1.5.: Gimle: 201 / 140
pr.1.5.: Skage barnehage: 170 / 135
pr.1.5.: Trollstua: 268 / 201
pr.1.5.: Ranemsletta barnehage: 172 / 120
pr.1.5.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 172 / 90
pr.1.5.: Moamarka barnehage: 235 / 150
pr.1.5.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 343 / 292
pr.1.5.: Adm.bygget: 184 / 140
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.
Tertialrapport 1
0 kritiske avvik pr. 1.5.15. (prøvetaking)
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.
Tertialrapport 1
0 kritiske avvik pr. 1.5.15 (registrert: 3 ledningsnett, 1 høydebasseng, 0 behandlingsanlegget)
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.
Tertialrapport 1
0 kritiske avvik pr 1.5.15. (registrerte 13 avvik pumpestasjoner, 3 avvik ledningsnett, 0 avvik renseanleggene)
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll. (4,5)
Tertialrapport 1
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Gjennomføre brøyting og strøing i tråd med krav.
Tertialrapport 1
Kjøreveg: 4,1
Gang- og sykkelveg: 4,2
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Gjennomføre inneklimamålinger etter behov.
Tertialrapport 1
G-bygg (Barlia bh)og 6-mannsbolig Skage. Målinger vil bli utført vinteren 15/16.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Medarbeiderundersøkelse.
Tertialrapport 1
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Medarbeiderundersøkelse.
Tertialrapport 1
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Statistikk sykefravær:
Tertialrapport 1
Adm.: 4,2%
Vakt/Drift: 5,2%
Renh.: 8,5%
Hele avdelingen pr. 1.4.: 12,6%.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Måling andel med høyskoleutdanning.
Tertialrapport 1
Måling andel med fagutdanning.
Høyskole andel: 21 %
Fagarbeider andel: 51,5 %
Ufaglært andel: 27,5 %
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Medarbeiderundersøkelse.
Tertialrapport 1
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Statistikk.
Tertialrapport 1
Pr. 1.5.: 82,4 %.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
God økonomistyring i alle ledd.
Tertialrapport 1
Ingen vesentlige avvik av betydning.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Finansieringsvedtak på kommunens andel 50 %.
Tertialrapport 1
Søknad om trafikksikkerhetsmidler.(frist 1.2.2015)
Prosjekt og byggeledelse.(Detaljplanlegging og offentlig anbudskonkurranse)
Vedtak kommunestyret på 50 % finansiering. Avslag på trafikksikkerhetsmidler. Tiltak tas inn som kommunens innspill til fylkesvegplanarbeidet som starter i år.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Finansieringsvedtak på kommunens andel 50 %.
Tertialrapport 1
Søknad om trafikksikkerhetsmidler.(frist 1.2.2015)
Prosjekt og byggeledelse.(Detaljplanlegging og offentlig anbudskonkurranse)
Kommunestyrevedtak på 50 % finansiering. Avslag på søknad om trafikksikkerhetsmidler. Tiltak vurderes i forbindelse med revisjon av kommunens vegplan.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Anbud.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Anbud.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Fremme sak om finansiering av nytt anlegg.
Tertialrapport 1
Anbudsbefaring 18.mai.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
a) Utarbeide forprosjekt.
Tertialrapport 1
b) Fremme sak om endelig løsning etter at forprosjektet er ferdig.
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Fremme sak om finansiering.
Tertialrapport 1
Kontroll av framdrift.
Under prosjektering.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Prosjektledelse.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Prosjektledelse.
Tertialrapport 1
Ferdig 1.5., og tatt i bruk.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Utarbeide kravspesifikasjon og romprogram, anbudsinnhenting med sikte på byggestart våren 2014. Byggeperiode fram til 01.08.2015.
Tertialrapport 1
Arbeidene i tråd med vedtatt framdriftsplan.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Prosjekt og byggeledelse(offentlig anbudskonkurranse).
Tertialrapport 1
Igangsatt. Antas ferdig i august 2015.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Utarbeide kravspesifikasjon og romprogram, anbudsinnhenting med sikte på byggestart høsten 2015. Byggeperiode fram til 01.08.2016.
Tertialrapport 1
Justert byggestart til desember 2015.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Prosjektledelse.
Tertialrapport 1
Sak fremmes kommunestyret i juni.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Planlegging og gjennomføring av tiltak ved
Tertialrapport 1
Adm.bygget: Skifte av hovedtavle elforsyning (sikringsskap) (687 500)
Ranemsletta barnehage: Varmedempende tiltak i sovebod (småbarn)
Adm.bygget ferdigbefaring i løpet av mai 2015.
Tiltak barnehage ikke igangsatt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Taksering av boliger, engasjere mekler og gjennomføre salgsprosess.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
System og rutiner for radonmålinger.
Tertialrapport 1
Oppfølging og iverksetting av tiltak.
Igangsatt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
System og rutiner for prøvetaking av legionella.
Tertialrapport 1
Oppfølging og iverksetting av tiltak.
Ferdig, avventer godkjenning av kommunelegen.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Prosjektledelse.
Tertialrapport 1
Igangsatt. Ferdigstilling utsatt juni 2016.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
a) Systematisk gjennomgang, samt status over forbruk.
Tertialrapport 1
b) Kartlegging.
Igangsatt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Sluttbehandling i kommunestyret.
Tertialrapport 1
Ferdig. Vedtak i kommunestyret 16.3.2015.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Kontraktinngåelse.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Prosjektledelse.
Tertialrapport 1
Forarbeid påbegynt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Planlegging, prosjektering og byggeledelse.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Planlegging, prosjektering og byggeledelse.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Planlegging, prosjektering og byggeledelse.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Planlegging, prosjektering og byggeledelse.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Planlegging, prosjektering og byggeledelse.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Planlegging, prosjektering og byggeledelse.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Planlegging, prosjektering og byggeledelse.
Tertialrapport 1
Igangsatt. Ferdigstilling før sommeren.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
a) Fortløpende innlegging av nyanlegg.
Tertialrapport 1
b) Fortløpende kartlegging.
Pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Sluttføre vedtatte arbeider.
Tertialrapport 1
Påbegynt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Innhente tilbud konsulentbistand. Gjennomføre analysen.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Gjennomføre prosessen i tråd med kommunestyrets vedtak 26.03.12.
Tertialrapport 1
Igangsatt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Oppfølging av plan og revidering av handlingsprogrammet.
Tertialrapport 1
Revidert plan fremmes for kommunestyret i juni.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Prosjektrapport.
Tertialrapport 1
Anmodning om utbetaling av tilskudd fra ENOVA.
Ikke startet. Det søkes Enova om forlengelse av frist som er satt til 30.juni.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Kartlegging.
Tertialrapport 1
Avholdt møte med grunneierne. Miljøvernsjefen har ansvar for gjennomføring av prosjektet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Revisjon av plan.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Oppfølging av plan og revidering av handlingsprogrammet.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Sluttbehandling av reguleringsplan.
Tertialrapport 1
Planforslag utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 17.juni. Sluttbehandling i september.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Sluttbehandling av reguleringsplan.
Tertialrapport 1
Igangsatt. Avventer rapport fra arkeologisk forundersøkelser før videre planarbeid.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Fremme sak om finansiering av planleggingskostnader.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Gjennomføre utvidet høring.
Tertialrapport 1
Utsatt til høsten.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Evt. utredninger / Ferdig plan.
Tertialrapport 1
Ble utsatt pga lovendring, og igangsatt planarbeid satt på vent (samarbeid med Steinkjer, Namsos, Namdalseid).
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Revidering og videreutvikling av plan.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Utarbeide planprogram og gjennomføre en prosess i tråd med dette.
Tertialrapport 1
Ikke startet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Kontroll av framdrift.
Tertialrapport 1
Ikke mottatt private planer.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Kontroll av framdrift.
Tertialrapport 1
Vil ikke bli prioritert gjennomført i 2015 i følge NVE.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Gjennomgang av tjenesteområdet.
Tertialrapport 1
Igangsatt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Matrikkelføre målingene.
Tertialrapport 1
Ferdig.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tilrettelegge for byggsøk på kommunes hjemmeside.
Tertialrapport 1
Igangsatt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Anskaffelse.
Tertialrapport 1
Kontrakt signert. Brannbil blir satt i beredskap om ett år.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |