Kommunevåpen og visjon
Virksomhetsplan og
rapporter Helse og familie 2015 : Page 1

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2015 > Helse og familie

Innhold:

Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN


DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

 1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Organisasjonskart Overhalla kommune

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.

I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...

1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN

 

Hovedmål

Delmål

Lokalsamfunn

1.       Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges.

 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

            1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

2.      I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.

            2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.

            2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

            2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

            2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

3.      Flotte natur­ressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.

            3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

            3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping.

            3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden.

            3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs.

            3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

           3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.

4.      Overhallingene preges av  god folkehelse.

            4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

            4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.

            4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Brukere

5.      Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.

            5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud.

            5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.

            5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

            5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag.

6.      Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.

            6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.

            6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

            6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Medarbeidere

7.      Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst.

            7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.

            7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

            7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.

            7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.

Økonomi

8.      Overhalla kommune har god økonomi­styring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne.

            8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken.

            8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien.

1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring

Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.


DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

2.1.1 Miljøriktig drift

MÅLSETTING
Ansatte innen Helse og familie er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Tiltak
- Iht. Handlingsplan for Miljøfyrtårn

Måling
- energiforbruk
- drivstofforbruk/kjørelengde

Tertialrapport 1
Rapportert Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og handlingsplan.

Tertialrapport 2
Avviklet personalmøte med Miljøfyrtårn som et av temaene og sendt ut rapport og handlingsplan i e-post til alle ansatte i H&F

Årsrapport
Rapportert Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og handlingsplan, spesielt i forhold til bruk av miljømerkede produkter. Nytten av sertifiseringen vurderes.
Energiforbruk A-bygget (Helsesenteret)186 kwh/m2, 5 kwh/m2 reduksjon fra 2014
Kom. biler har total kjørelengde 42 322 km, derav 15 246 med el-bil, dvs. 36 % av kjøringen. I gjennomsnitt brukt 2,6 kWh/mil.

2.1.2 Folkehelse og friskliv

MÅLSETTING
1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
3. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
4. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal øke andelen økologisk matproduksjon til ca 50%
5. Overhalla kommune har frisklivs-, samt lærings- og mestringstilbud til utsatte grupper, enten lokalt eller i samarbeid med øvrige MNS-kommuner
6. TFH vurderer ernæringstilstand hos alle brukere

Tiltak
1.- Undervisning i skole og barnehage om riktig og sunt kosthold. Skolehelsetjenesten har helsesirkel. m. informasjon til elever, foreldre og lærere vedr. kosthold og viktighet av sunt kosthold, inkl. matpakke
- Undervisning i helsestasjon, barnehage og skole om viktighet av gode søvnvaner
- Legekontoret deler ut informasjonsskriv vedr. kolesterol og kosthold til alle med høyt kolesterol
- Senioruka (kosthold er et av 4 fokusområder)
- Frivilligsentralene arrangerer skotthyll, dart, stavgang, "ut på tur"-gruppe, mat-gruppe m.m.
2 og 3. - Diabetes poliklinikk en dag pr. mnd
4.Utvikle nye resepter på økologiske måltider
5. Friskliv/lærings- og mestringstilbud
- Aktivitet iht. prosjektplan
6. Ernæringskartlegging av alle brukere ved TFH

Måling
- Vurdering av egenpraksis
- Registrering / statistikk vedr. skolebarns lunsjvaner via helsesirkelen
- Antall brukere som er ernæringskartlagt innen TFH

Tertialrapport 1
Ernæringskartlegging av brukerne ved TFH er påbegynt og skal være ferdig før sommeren.
Gjennomført KOLS-skole, KID-kurs og treningsgrupper etter plan- gode tilbakemelødinger. BraMat-kurs for diabetikere utsatt.

Tertialrapport 2
Kjøkkentj. fortsetter å markere seg innen økologisk matproduksjon og er ofte benyttet som inspiratorer i nasjonale fora
Frisklivssentralen er igang igjen nå i høst med BraMat-kurs og treningsgruppe
Vedr. ernæringskartlegging TFH er den utsatt da kartleggingsverktøyet ikke er brukbart i forhold til denne brukergruppen

Årsrapport
Ernæringskartlegging av brukerne ved TFH er påbegynt, men utsatt da kartleggingsverktøyet ikke er adekvat i forhold til denne brukergruppen
Kjøkkentj. fortsetter å markere seg innen økologisk matproduksjon og er ofte benyttet som inspiratorer i nasjonale fora
Frisklivssentralen: Gjennomført KOLS-skole, KID-kurs og treningsgrupper etter plan- gode tilbakemelødinger. BraMat-kurs delvis gjennomført i høst, fortsettes på nyåret.

2.2.1 Koordinerende enhet (KE)

MÅLSETTING
Gjennomføre opplæring for koordinatorer
Økt aktivitet på SAMPRO
God og tilgjengeløig informasjon til publikum

Tiltak
- holde koordinatorskole høsten 2015
- Forenkle rutinene for opplæring i SAMPRO
- Workshops i SAMPRO
- utarbeide informasjon til hjemmesiden (tjenestekatalogen)

Måling

Tertialrapport 1
Avviklet 3 møter i (KE)

Tertialrapport 2
Avviklet 5 møter i KE, i hovedsak behandlet søknader om IP/koordinator og oppnevnt koodinatorer. Saker på systemnivå er diskutert på prinippielt grunnlag. Avviklet Workshop Sampro i vår

Årsrapport
Avviklet 7 møter i KE, i hovedsak behandlet søknader om IP/koordinator og oppnevnt koordinatorer. Saker på systemnivå er diskutert på prinippielt grunnlag.Gjennomført Workshops Sampro vår og høst.
Koordinatorskolen utsatt til januar grunnet kollisjon opplæring i skolene

2.2.2 Faglig kvalitet

MÅLSETTING
Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Tiltak
- KVALITETSSYSTEM
- OPPLÆRING I SAMARBEIDSAVTALE/TJENESTEAVTALER

Måling
- ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL SAMARBEIDSAVTALE
- ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL KOMMUNENS KVALITETSSTANDARDER

Tertialrapport 1
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket.
34 avvik iht kvalitetsstandardene, hvorav 11 (mindre alvorlig kategori) iht legemiddelforskriften

Tertialrapport 2
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket.
20 avvik iht. kvalitetsstandardene, hvorav 15 (kategori: mindre alvorlig) iht legemiddelforskriften

Årsrapport
Sendt et avvik til HFNT
56 avvik iht. kvalitetsstandardene. Ca. halvparten av avvikene oppstår som følge av manglende personell og derved ikke gjennomført aktivitet/tiltak. Det er rekruttert flere vikarer i løpet av året.
28 avvik iht legemiddelforskriften(kategori: mindre alvorlig), gjelder manglende dokumentasjon av gitt medisin og forskyvning av tidspunkt for inntak. Avvik gjennomgått med personale og tiltak iverksatt

2.2.3 Pasientforløp

MÅLSETTING
1. Pasienter/brukere av tjenester innen Helse og familie har gode pasientforløp, der de mottar rett hjelp, til rett tid og på rett sted
2. Hensiktsmessig samarbeid med spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, leger og fysioterapeuter med driftsavtaler, samt kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester

Tiltak
- Maksimal utnyttelse av utmålte tjenestedøgn ved Namdal Rehabilitering, for 2015 326 døgn
- Adekvat utmåling av hjemler i de ulike deler av tjenesten
- Samarbeidsfora med ulike samarbeidsparter
- Så mange som mulig møter til oppsatte timer
Måling
- Beleggsstatistikk fra Namdal Rehabilitering
- Ventelistestatistikk fra de to fysikalske instituttene i kommunen

Tertialrapport 1
I midten av mai brukt 132 av 326 døgn ved Namdal Rehabilitering, planlagt noen flere før sommerferien.
Ventelister hos fysioterapeutene øker. Ved slutten av 1.tertial står tilsammen 70 pasienter på venteliste for fysioterapi, lengste ventetid er 22 uker. Av disse er 5 nyopererte med max ventetid 2 uker, 38 kronikere med max ventetid 22 uker og resterende 32 pasienter er definert som mer og mindre akutte tilfeller med max ventetid 20 uker

Tertialrapport 2
Brukt 222 av 326 døgn ved Namdal Rehabilitering før ferielukking, høsten har vært jevnt belagt og det mottas flere søknader enn kapasitet.
Gjennomført lokalt samarbeidsutvalg/driftsmøte med legene og samarbeidsmøte med fysioterapeutene. Planlegges nytt møte når ny kom. fysioterapeut er på plass. Ventelister hos fysioterapeutene: Akutte henvendelser 11 pas/max. ventetid 16 uker, ny opererte 4 pas/max. ventetid 2 uker og kronikere 19 pas/max. ventetid 32 uker

Årsrapport
Brukt alle disponible døgn (326) ved Namdal Rehabilitering og det mottas for første år flere søknader enn kapasitet.
Gjennomført lokalt samarbeidsutvalg/driftsmøte med legene og samarbeidsmøte med fysioterapeutene.
Utarbeidet og iverksatt prioriteringsnøkkel for henvendelser til fysioterapi.
Venteliste hos fysioterapeutene: 1.pri.(fare for liv/helse, terminal): Ingen/Ingen over max. ventetid. 2.pri.(akutt med fare for forverring, brått funksjonstap og pers. i overføringsfaser): 24/19 over max. ventetid. 3.pri.(kronisk sykdom, begynnende funksjonstap og pers. i overføringsfaser som kan vente): 44/35 over max. ventetid. 4.pri.(kronisk sykdom i stabil fase og personer i planlagte overføringsfaser som kan vente): 86/69 over max. ventetid.

2.2.4 Brukermedvirkning

MÅLSETTING
1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og familie)

Tiltak
- Gjennomgang av brukerundersøkelse fra 2014 med ansatte(TFH og psykisk helsetjeneste)
- Gjennomføre brukerundersøkelse ved helsestasjon og ergo- /fysioterapi
- Bruker/pårørendemøter TFH x 2 årlig
- Aktivt benytte pårørendegruppa ved TFH
- Forbedre tjenesteinformasjon på hjemmesida
- Alle tjenester med timeavtaler har mulighet for SMS-varsling til brukerne

Måling
- Brukerundersøkelser

Tertialrapport 1
Gjennomført bruker/pårørendemøte ved TFH. Godt oppmøte og god dialog.
Innkjøpt og tatt i bruk SMS-varsling til ergo-/fysioterapitjenestene.

Tertialrapport 2
Gjennomgått brukerundersøkelse fra 2014 med TFH og psykisk helsetjeneste
SMS-varsling til ergo-/fysioterapitjenestene er omsider på plass og rapporteres å fungere utmerket, nærmere 100% oppmøte

Årsrapport
Gjennomgått brukerundersøkelse fra 2014 med TFH og psykisk helsetjeneste
SMS-varsling til ergo-/fysioterapitjenestene er omsider på plass og rapporteres å fungere utmerket, nærmere 100% oppmøte.

Gjennomført brukerundersøkelse helsestasjon/skolehelsetjeneste med svært lav svarprosent. Brukerundersøkelse innen fysio/ergoterapitjeneste uten ett eneste svar. Vurdere annen metode for brukermedvirkning/evaluering for senere år

2.3.1 Arbeidsmiljø

MÅLSETTING
TRIVSEL
Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
LØSNINGSFOKUS
Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse
SYKEFRAVÆR
Reduksjon i sykefraværet, spesielt innen TFH
Alle sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen

Tiltak
- TFH implementerer etisk refleksjon som del av drift
- Fokus på et godt arbeidsmiljø på fagdag og personalmøter - Ledere innen Helse og omsorg arrangerer årlig sammenkomst - Positiv og god introduksjon av nytilsatte
- Bruk av LØFT som virkemiddel i hverdagen
- Løsningsfokus tema i den årlige medarbeidersamtalen
- Ansatte gis mulighet til å delta i utviklings-, målsettings- og planarbeid
- Oppfølging jfr. IA- avtalen med vekt på tidligst mulig kontakt mellom leder og medarbeider
- Tilrettelegging av arbeidsplass/-oppgaver når det er mulig
- TFH deltar aktivt i forflytningsprosjektet
- Møter mlm ledere og NAV/Arbeidslivssenteret x 2 pr. år
- Holdningsskapende arbeid :Motivere til egentrening/sponsing av treningsavgift
Måling
- Sykefravær
- Medarbeiderundersøkelse

Tertialrapport 1
Arrangert fagdag i feb. med sosialt samvær etterpå. Gjennomført repetisjonskurs forflytning alle ansatte TFH
Sykefravær 3 første mnd 8,2 %

Tertialrapport 2
Blåtur ble arr. juni og var meget vellykket. Sykefravær tom. august 6,65 %

Årsrapport
Enheten jobber systematisk med sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøtiltak. Veldig gledelig med stor nedgang i sykefraværet for enheten, fra 12,6 til 7,5 %. Spesielt positivt at sykefraværet for TFH er gått ned fra over 20% til 9,3%

2.3.2 Kompetanse

MÅLSETTING
Helse og familie har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Tiltak
- Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav og/eller kompetanseplan
- Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
- Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse
- Fokus på kompetanse innen hverdagsmestring og kommunikasjon for ansatte innen TFH

Måling
- Andel fagutdannet
- Andel høyskoleutdannet
- Antall under utdanning/videreutdanning

Tertialrapport 1
En ansatt har tatt fagbrev innen helsefag i år
Ansatte TFH tatt e-læringskurs innen rehabilitering, samt 3 timerskurs i Motiverende Intervju (MI)og en ansatt har påbegynt et mere omfattende utdanningstilbud innen MI. Ellers deltakelse på relevante kurs/konferanser alle tjenesteområder

Tertialrapport 2
En ansatt har tatt fagbrev innen helsefag i år
Ansatte TFH tatt e-læringskurs innen rehabilitering, samt 3 timerskurs i Motiverende Intervju (MI)og en ansatt har fullført et mere omfattende utdanningstilbud innen MI. Innen TFH går kontinuerlig opplæring innen tegnspråk. 3 ansatte innen psykisk helsetj. har påbegynt MI nå i høst. Ellers deltakelse på relevante kurs/konferanser alle tjenesteområder

Årsrapport
To ansatte ved TFH har tatt fagbrev innen helsefag i år
Ansatte TFH tatt e-læringskurs innen rehabilitering, samt 3 timerskurs i Motiverende Intervju (MI)og en ansatt har fullført et mere omfattende utdanningstilbud innen MI. Innen TFH går kontinuerlig opplæring innen tegnspråk.
3 ansatte innen psykisk helsetj. har påbegynt MI nå i høst. Ellers deltakelse på relevante kurs/konferanser alle tjenesteområder

2.3.3 Organisering og ledelse

MÅLSETTING
Ha en godt organisert tjeneste på alle ledd.
Redusere andelen ufrivillig deltid innen TFH ved å gjennomføre årsturnus med frivillig langhelger

Tiltak
- Årsplanlegging/årshjul (virksomhetsplan/økonomi)
- Årsturnus
- Langvakter helg ved TFH
Måling
- Antall i ufrivillig deltid
- Antall i helstilling

Tertialrapport 1
Arbeidstilsynet har godkjent turnus med langvakter (13 timer pr. døgn). Økt tilbud til bruker uten nytisettinger = økte stillingsstørrelser til flere.

Tertialrapport 2
Jobbes som planlagt etter årsturnus, årshjul for økonomi og virksomhetsplan.
Arbeidstilsynet har godkjent turnus med langvakter (13 timer pr. døgn). Økt tilbud til bruker uten nytisettinger = økte stillingsstørrelser til flere.
Arbeides med årsturnus med langvakter for 2016

Årsrapport
Jobbes som planlagt etter årsturnus, årshjul for økonomi og virksomhetsplan.
Arbeidstilsynet har godkjent turnus med langvakter (13 timer pr. døgn). Økt tilbud til bruker uten nytisettinger = økte stillingsstørrelser til flere.
I årsturnus med langvakter for 2016 er div aktiviteter er integrert, bl. a. fagdag, personalmøter, repetisjonskurs i forflytning.
Gjennom årshjul for økonomi har man fått fulgt opp regnskap opp mot budsjett.

2.4.1 Økonomistyring

MÅLSETTING
GOD ØKONOMISTYRING

Tiltak
- Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsett
- Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
- Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
- Budsjettjustering v/behov
- Rettidig og ryddig fakturabehandling, gode rutiner

Måling
-Måle regnskapstall i forhold til budsjett, avvik i %

Tertialrapport 1
Gjennonført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2015
Foreløpig 240 000 under budsjettrammen, men har endel uavklarte forhold knyttet til meldte brukere, samt lønnskostnader knyttet til prosjekt hverdagsmestring.
Hovedårsak til foreløpig innsparing er ca. 450 000 i økte overføringer ressurskrevende brukere. Ca. halvparten benyttes til å dekke avkorting i foreldrepenger (max 6G), samt dekning av mindre budsjettoverskridelser

Tertialrapport 2
Gjennonført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie ligger an til å holde budsjettrammen for 2015
Foreløpig ca. 315 000 under budsjettrammen, men har endel uavklarte forhold knyttet til meldte brukere, lønnskostnader knyttet til prosjekt hverdagsmestring og inntektssvikt kommunal lege.
Hovedårsak til foreløpig innsparing er ca. 450 000 i økte overføringer ressurskrevende brukere, samt innsparing i vakant stilling ved helsest./skolehelse. Benyttes til å dekke avkorting i foreldrepenger (max 6G), ferievikar fysioterapitj.samt dekning av mindre budsjettoverskridelser

Årsrapport
Gjennonført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd.
Total besparelse for ansvarsområdet på 850 000,- etter budsjettjustering.

Innsparingene er i hovedsak pga. vakanse i stilling ved helsestasjon/skolehelsetj. og diagnose/beh./rehab. 650’og mottatt 800’ mer i tilskudd ressurskrevende. I tillegg har kjøkkentj. ca 90’ i besparelse som følge av blant annet økt salg. Til sammen ca 1 540 000 i besparelser, der ca. 690' er brukt for å dekke merforbruk/inntektssvikt, fordelt på ca 200’ mer på lønn og sosiale kostnader til ressurskrevende, kommunal legetjeneste overforbruk 460’, grunnet avkorting i foreldrepenger (max 6G) og mindre refusjon fra Helfo enn budsjettert og ca 30' til dekning av mindre budsjettoverskridelser

2.5.1 Endringsprosesser og prosjekter

MÅLSETTING
Helse og familie skal videreutvikle sine tjenester ved aktivt gå inn for å delta i utviklingsarbeid både internt og via landsdekkende prosjekter

Tiltak
- Friskliv Overhalla med helhetlig oppfølging av livsstilsrelaterte sykdommer (diabetes og KOLS)
- Forprosjekt: Barn og overvekt - verktøy for begeistring
- Pilotprosjekt: Nye rutiner for en helhetlig, sammenhengende svangerskapsomsorg
- Kommunalt rusarbeid/SLT
- Hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering
- Omfattende tjenester i andres hjem

Måling

Tertialrapport 1
Prosjektene går iht. prosjektplaner

Tertialrapport 2
Nytt prosjekt med oppstart nå i høst: Omfattende tjenester i andres hjem. Friskliv: Bra-mat kurs før sommeren avlyst.
Øvrige prosjekt iht. prosjektplaner

Årsrapport
TFH har deltatt i prosjekt hverdagsmestring/rehabilitering og oppfatter det svært inspirerende å være en del av prosjekt sammen med andre fra pleie- og omsorgstjenesten - stor takk til hjemmetjenesten :)
Det er gjennomført fullstendig opplegg i 4 tilfeller og i tillegg er det utviklet et system for "månedens bruker", der nesten alle brukere har vært i fokus.
Nytt prosjekt med oppstart i høst: Omfattende tjenester i andres hjem. Dette prosjektet gjennomføres innen TFH og favner veldig bredt, både ansatte, brukere og pårørende er involvert. Ser veldig spennende ut og kan bli nyttig i videre utvikling av tjenestene.
Friskliv: Bra-mat kurs før sommeren utsatt til 2016.
Øvrige prosjekt iht. prosjektplaner