Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Helse og familie 2.4.1 ØKONOMISTYRING

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2014 > Helse og familie > Tiltak

Tiltak 2014 Helse og familie:

2.4.1 ØKONOMISTYRING

MÅLSETTING
 GOD ØKONOMISTYRING

TILTAK

MÅLING

Tertialrapport 1
 Helse og familie har et merforbruk i 1. tertial på ca 1,3 mill.Årsaken ligger i det vesentlige ved feilbudsjettering og merforbruk ved TFH, psykisk helsetj. og kommunale legetj. Ved TFH er de viktigste årsakene vikarutgifter ved sykefravær og budsjettert 28% stilling for lite som fører til merforbruket, ca 750'. Det iverksettes umiddelbare tiltak som vil redusere merforbruket til 400'.Ved legetjenesten er det stipulert reduksjon i fastlegetilskuddet for privatpraktiserende leger til fordel for kommunalt ansatt lege - dette har ikke slått til ennå og underskuddet vil bli på ca. 360'. Ca. 200' av dette kan dekkes ved at inntjeninga kommunal lege er bedre enn budsjettert. Ved psykisk helsetj. er det budsjettert med ca. 470' i prosjekttilskudd som ikke er ferdigbehandlet ennå. Dersom kommunen får tilskudd vil budsjettet gå i balanse. Dersom en ikke får tilskudd må andre tiltak iverksettes. Forutsatt at kommunen innvilges omsøkte prosjektmidler viser prognosen at enheten har et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 500'. Det arbeides videre med detaljer for å redusere forbruk/øke inntjening for å redusere misforholdet.

Tertialrapport 2
 Helse og familie ligger ann til å holde budsjettrammen for 2014. Intern omfordeling budsjettjusteres.

Årsrapport
 Gjennomført budsjettoppfølging og -justering i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie har en innsparing på ca. kr. 885' i forhold til budsjettrammen for 2014
19052 Adm. H&F innsparing tilsammen ca. kr. 27' fordelt på flere poster
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetj, innsparing kr. 264', hovedsaklig fordi det er spart inn på innleie av sykevikar.
23251 Jordmortj. innsparing ca. kr. 14'
23300 Forebyggende arbeid helse og sosial i balanse
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede innsparing ca. 447' på grunn av færre søkere på støttekontakt og avlastning, samt problemer med å rekruttere. Det er også kjøpt mindre tjenester fra private.
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering i balanse
24102 Fysioterapitjeneste brukt kr. 14' mer enn budsjettert grunnet økning i satsene for driftstilskudd
24103 Legevakt/24150 Kurative legetj. brukt ca. kr. 200' mere enn budsjettert, hovedsaklig grunnet feilføring legevakt, innkjøp nytt medisinsk teknisk utstyr, nytt dataprogram og økning forbruksmateriell.
24151 Kommunale legetj. brukt 66' mindre enn budsjettert hovedsaklig grunnet økte inntekter i forhold til budsjett
25453 TFH 500' mer i tilskudd ressurskrevende brukere enn forutsett. Merforbruk ubekvemstillegg, overtid og div. andre uforutsette poster og interne omfordelinger gjør at TFH tilsammen har brukt 381' mindre enn budsjettert.
25454 Psykisk helsetj. i balanse
27350 NAMAS brukt 50' mindre enn budsjettert pga avventet tilsetting i kom. plass
32051/32052 Kjøkkentenester inkl. Namdal rehab. brukt 160' mer enn budsjettert i hovedsak grunnet økte kostnader til matvarer
Alle prosjekter er gjort opp i balanse og evt. overskudd er overført 2015