Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Sykeheimen 2.4.1 ØKONOMISTYRING

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2014 > Sykeheimen > Tiltak

Tiltak 2014 Sykeheimen:

2.4.1 ØKONOMISTYRING

MÅLSETTING
 Enhetsleder skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Månedlig kontroll av budsjett og regnskap
Tertiær gjennomgang med prognosevurdering av budsjett
Måle regnskapstall i forhold til budsjett, avvik i %

Tertialrapport 1
 Utarbeidet nytt system for økonomirapportering i samråd med controller.Prognosen på regnskapet sier negativta avvik på kr.15500.

Tertialrapport 2
 Prognosen på regnskapet for ansvar 3300 viser et negativt avvik på ca. kr. 250000.

Årsrapport
 Enhetsleder har hatt et tett samarbeide med økonomiavdelingen gjennom året.Dette er en uforutsigbar tjeneste. Spesielt i forhold til hvilke pasientgrupper som er inneliggende til enhver tid og hvilke pleiebehov som trengs.Når det gjelder inntekt "vederlagsbetaling", som hver enkelt pasient betaler, er dette avhenger av hvilke inntekt pasientent har hatt i sitt yrkesaktive liv.
Ansvar 3300 har et negativt avvik på kr. 119 114

Negativ netto lønn og sosialeutgifter kr.332 578 Dette er pga. økte utgifter til vikar innleie pga. sykdom, utdanning og velferdspermisjoner. Klarte ikke å dekke fraværene med vikarpool.
Merinntekt brukerbetaling kr. 92 080
økt refusjon fra staten med kr.100 000