Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Hjemmetjenester 2.4.1 ØKONOMISTYRING

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2014 > Hjemmetjenester > Tiltak

Tiltak 2014 Hjemmetjenester:

2.4.1 ØKONOMISTYRING

MÅLSETTING
 Hjemmetjenesten skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

TILTAK

MÅLING

Tertialrapport 1
 Utarbeidet nytt system for økonomirapportering i samråd med controller.Prognostisk ligger det ann til en besparelse på ca 640 000,-. I hoveddsak pga vakanser i de ulike tjenesteområdene, besparelser på KLP og arbeidsgiveravgift (dette kan endre seg) og redusert overtidssbruk.

Tertialrapport 2
 Totalt ligger tjenesteområdet ann til en besparelse på ca 1.200000,-
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede: Besparelse på 290 000,-
Tilskudd for utvidelse av 2 plasser for dagsenter
for demente. 240 000,-
Reduksjon i KLP besparelse på 50 000,-
25401 Hjemmesykepleie: Besparelse på 380 000,-
Lavt sykefravær- reduksjon overtid 30 000,-
reduksjon kveld og natt-tillegg 70 000,-
Ikke budsjettert med refusjoner på sykefravær 90 000,-
Vakanse: besparelse på 114 000,-
reduksjon på KLP og arb giveravgift 60 000,-
ikke budsjettert refusjon fødselsperm: 16 000,-
25450 Administrasjon: Besparelse på 280 000,-
Vakanse saksbeh i oppsigelsestid samt vakanse merkantil 255 00,-
Besparelse KLP og arb giver avgift: 25 000,-
25452 Hjemmehjelp: Besparelse 275 000,-
Feilbudsjettert fødselsvikar: 25 000,-
vakanse jan-mai: 140 000,-
Reduksjon i KLP 75 000,-
reduksjon sykevikar 35 000,-

Årsrapport
 Ansvarsområde 3400 Hjemmetjenester:
Samlet regnskap viser et budsjett i balanse- i henhold til plan.
En besparelse på 65 325,-, i tillegg til at budsjett ble nedjustert etter 2 tertiær.

Merforbruk på 127 000 i forhold til budsjett på forbruksmateriell, som skyldes innkjøp av arbeidstøy til hjemmesykepleien. Denne investeringen er samlet dekket av besparelser på sykevikar og overtidsutbetalinger.