Enhetsleder rapporterer pr tiltak innenfor sin enhet:

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2014 > Tertialrapport 1

Mål: Tankbil brannvesenet (Budsjett 800 000)

Resultat: "Ny" tankbil i drift og den gamle solgt.

Mål: Tilrettelegge for byggsøk.

Resultat: Startet.

Mål: Navnesak for tettstedene Overhalla/Ranemsletta og Skage/Hunn

Resultat: Offentlig høring gjennomført. Høringsuttalelser oversendt stedsnavnstjenesten. 2.gangs behandling når stedsnavntjenesten har gitt sin uttalelse.

Mål: Utarbeidelse av dokumentasjon(internkontroll og kvalitetssikring)

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Rassikring Klykkbekken på Øysletta

Resultat: Lokal høring gjennomført, og kommunens uttalelse oversendt NVE via Fylkesmannen (febr.-14). Når endelig plan er oversendt fra NVE vil planen og finansiering av distriktsandelen fremmes for kommunestyret.

Mål: Gjennomføre fullstendig vegadressering i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000)

Resultat: Måling endres til innføring av offentlig adressering og resultatmål endres til 31.12.14. Arbeidet pågår.

Mål: Private reguleringsplaner

Resultat: Planoppstart av detaljplan kunngjort - utvidelse av industritomt på Bjørnes (Overhalla Betongbygg)
Namsen fishing camp: Reduserte planer fra tiltakshaver/grunneier vurderes på nytt og om gitt plankrav kan fravikes.

Mål: Universell utforming. Kommunedelplan. Nærmere behov for større investeringstiltak avklares gjennom planprosessen.

Resultat: Ikke startet. Resultatmål endres til 31.12.15, i samsvar med nasjonal gjennomføringsfrist.

Mål: Hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Etablering av snøscooterløype(r) i kommunen i tråd med lokal forskrift etter forsøksloven.

Resultat: Standard forskrift vedtatt, og oversendt dep. til stadfesting (frist 1.4.14). Videre planprosess i samarbeid Namsos og Namdalseid.

Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram.

Resultat: AU møte avholdt. Revidering ikke startet.

Mål: Reguleringsplan - ny barnehage på Skage.

Resultat: Planarbeidet avventes pga vurdering av ny plassering ved hovedbarnehagen.

Mål: Ajourføring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Skilting sentrum Skage og Ranemsletta.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Hytterenovasjon

Resultat: Avfallscontainere satt ut på seks plasser pr. ultimo mars. Infoskriv til hytteiere utsendes i uke 18/19.

Mål: Ajourføring av ledningskart.

Resultat: Pågår.

Mål: Hovedplan vann og avløp med tiltaksdel

Resultat: Har startet.

Mål: Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning (Budsjett 800 000)

Resultat: Arbeidet under planlegging, og vil bli utført i løpet av sommeren.

Mål: Vurdere omfang og evt. iverksetting av større ENØK-tiltak ved administrasjonsbygget og helsesenteret. (jf. sak/rapport om fornybar energikilder i Hovedplan for kommunal bygningsmasse)

Resultat: Alle vinduer på vestfasaden adm.bygg vil bli skiftet.

Mål: Vurdere og evt. iverksetting av salg av 2 kommunale boliger (Bjørbo og Østlund)

Resultat: Bjørbo solgt pr april -14.
Østlund: salg på gang.

Mål: Gjennomføre radonmåling i kommunal bygningsmasse (oppfølging og videreføring av tiltak).

Resultat: Ferdig. Alle tiltak utført og godgjent med unntak av ett avvik på en leilighet ved Ranemstunet. Tiltak blir utført i løpet av sommeren, og emd påfølgende nye målinger fra oktober og utover.

Mål: Bygging av bilgarasje ved helsesenteret (helse og familie) (Budsjett 150 000)

Resultat: Ferdig.

Mål: HMS tiltak i tråd med Hovedplan kommunal bygningsmasse. (Driftsbudsjettet 2014 innenfor en kostnadsramme på kr. 90 000 inkl. mva.)

Resultat: Ikke gjennomført pr.dd.

Mål: Utarbeidelse av forprosjekt som grunnlag for valg av bygningsteknisk løsning på barnehagetomta. (Budsjett kr. 500 000)

Resultat: Ikke startet.

Mål: Utbygging av ny barnehage på Skage (Budsjett 30 000 000)

Resultat: Vurdering av alternativ lokalisering pågår. Målsetning oppstart medio juni.

Mål: Stedsutvikling – administrasjonsbygget (inkl. vurdere fornybar energikilde)(Budsjett 900 000)

Resultat: Utvendige arbeider adm.bygg. Tilbudsfrist satt til 15.5.. Avholdt befaring for tilbydere den 23.4.

Mål: Utbygging ny barneskole OBUS.(Budsjett kr.105 000 000)

Resultat: Igangsatt og i tråd med framdriftsplan.

Mål: Evt. iverksetting av uu-tiltak innmeldt gjennom Hovedplan for kommunal bygningsmasse for 2014.

Resultat: Ikke startet.

Mål: Gjennomføre hovedinspeksjon av alle kommunale bruer over 2,5 m.

Resultat: Safecontrol er valgt som utfører, og inspeksjon av 9 bruer vil bli utført i løpet av mai.

Mål: Vegbelysning fv.17 – OCEM / alt. til kryss ny veg (Budsjett kr. 700 000)

Resultat: Fikk avslag på trafikksikkerhetsmidler, men vil bli gjennomført innenfor budsjettert finansiering av tiltaket.

Mål: Topplag asfalt (OCEM) Overhalla Betongbygg. Fra fv.17 til fabrikkområdet.
(Budsjett 1 000 000)

Resultat: Anbudsdokument er under utarbeidelse. VIl bli lagt ut på DOFFIN i løpet av mai.

Mål: Anskaffe nødstrømsagregat til sykeheimen og administrasjonsbygget

Resultat: Finansieringssak behandlet av kommunestyret. Anbudsdokument lagt ut på DOFFIN før sommeren (sykeheimen). Løsning for adm.bygget avventes i tråd med kommunestyrets vedtak.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Resultat: Regnskap i tråd med budsjett. Frafall av MNA-avtale fra 1.6.14 og uvanlig mange rørbrudd kan imidlertid medføre et overforbruk.

Mål: Lav gjennomsnittlig stillingsandel

Resultat: Ingen endring siden årsrapportering(gjennomsnittlig stillingsandel i 2013: 82,4 %).

Mål: Faglig og personlig utvikling

Resultat: Undersøkelse ikke utført pr.dd. i år.

Mål: Formell kompetanse

Resultat: Renholdere som startet i høsten 2103 blir ferdig utdannet i 2014. Målet er at alle renholdere blir fagarbeidere.

Mål: Lavt sykefravær

Resultat: Pr. 31.3.14: 5,13%.

Mål: Opplevd trivsel

Resultat: Ikke utført undersøkelse pr.dd. i år.

Mål: Godt samarbeid med kollegaer

Resultat: Ikke utført undersøkelse pr.dd. i år.

Mål: Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

Resultat: Skage barnehage og avd. Trollstua, Moamarka og Barlia ferdig i jan/febr.-14(rapport ikke sendt pr dd). Samlige radonmålinger er avsluttet og det er ikke registrert avvik etter at tiltak er blitt gjennomført.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: Veger 3,9.
Gang/sykkelveger 4,2.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: Rapporteres 2.tertial.

Mål: Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Resultat: 1 avvik renseanlegg. Ikke kritisk.
8 avvik pumpestasjoner. Ikke kritisk.

Mål: Levere drikkevatn med godkjent kvalitet.

Resultat: 0 avvik pr april -14.

Mål: Levere drikkevann med godkjent kvalitet.
Levere nok drikkevatn til abonnentene.

Resultat: 3 avvik på ledningsnettet. Ingen kritiske avvik.
1 avvik på høydebassenget. Ikke kritisk avvik.

Mål: Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Resultat: Forbruk hittil i år / Ambisjon i kWh pr.m2 pr.år
pr. 31.3.: Hunn skole: 182 / 122
pr. 31.3.: OBUS: 223 / 147
pr. 31.3.: Gimle: 219 / 140
pr. 31.3.: Skage barnehage: 179 / 135
pr. 31.3.: Trollstua: 309 / 201
pr. 31.3.: Ranemsletta barnehage: 156 / 120
pr. 31.2.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 142 / 90
pr. 31.3.: Moamarka barnehage: 310 / 150
pr. 31.3.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 372 / 292
pr. 31.3.: Adm.bygget: 217 / 140

Mål: Kildesortert avfall.

Resultat: Vektrapport 1.kvartal 2014: *) Kvern eller kompost
kg: Restavfall / Papir / Matavfall
Øysletta Barnehage*) 31,5 / 0 / 0
Overhalla Helsesenter*) 3025 / 165 / 0
Trollstua barnehage*) 10 / 1 / 0
Skage barnehage*) 290 / 1 / 0
Hunn skole*) 420 / 25 / 0
Administrasjonsbygget 460 / 70 / 26,5
Ranemsletta barnehage 370 / 2 / 44
Barlia barnehage 460 / 0 / 64
Obus 1045 / 10 / 190

Mål: Minst mulig avfall til deponi.

Resultat: Rapporteres primo 2015.

Mål: Begrense antall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord.

Resultat: Totalt avgang dyrka og dyrkbar mark pr. 1.5.14: 200 m2 (dyrkbar).

Mål: Null avgang villmarkspregede områder.

Resultat: 0 avgang pr 1.5.14.

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: Status = tomter (omfatter også tomter som er håndgitte)
Tomtereserve pr. 1.5.14 = 74 tomter (ingen endring siden årsskiftet)
Skogmo: 7 (i nyfeltet er 1 av 8 tomter bebygd)
Krabbstumarka: 7
Svalia: 11 ( i nyfeltet er 3 av 5 tomter solgt/håndgitt)
Øysletta: 7
Øysvollen: 23
Skageåsen: 17 (i siste utbyggingsfelt er det 13 ledige tomter av totalt 20)
Skagetunet: 2

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: Pr. 1.5.14: 2 boenheter ferdigstilt (Børstad)på Ranemsletta

Mål: Videreutvikling av sykeheimen i tillegg til utfordringer samhandlingsreformen gir oss.

Resultat: Personalmøte med tema Livsgledesykehejem ble gjennomført i mars. Tone Mette Flått ble engasjert som livsgledekonsulent i implementeringen av livsgledesykehejem i Overhalla kommune. Fagsjef, enhetsleder og livsgledekonsulent var i Trondheim på oppstart Livsgledesykeheim i regi Stiftelsen "Livsglede for eldre"
Akuttposten: Vi videreutvikler samarbeide med hjemmetjenesten inne kreftomsorgen, og sykepleieren som tar videreutdanning innen lungesykdommer, knyttes mer opp mot "friskliv"

Mål: Enhetsleder skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Utarbeidet nytt system for økonomirapportering i samråd med controller.Prognosen på regnskapet sier negativta avvik på kr.15500.

Mål: MÅLSETTING
Har en tydelig og strukturert organisering i tjenesten, gjennom bruk av gode verktøy for planlegging og oppfølging

Resultat: Tertialrapport 1
Jobber med årsturnus og videreutvikle årshjul for tjenesten, for å sikre bedre struktur og drift i tjenesten.

Mål: 1. Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kkompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
2. Alle ansatte får anledining til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter.
3. Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.
4. Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeide

Resultat: Enhetsleder og fagleder tatt videreutdanning i Nyskapning, samhandling og endringsledelse.. En sykepleier blir ferdig lungesykepleie, en psykiatrisk sykepleier og en aldring og helse.

Mål: 1.Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
2.Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt
3.Følge opp sykmeldte

Resultat: Har fortsatt fokus på nærværet blant ansatte. Mange ansatte er med på aktiv Overhalla.
Sykefraværet i januar 11,3, februar 10,3, mars 9,6, april7,1.

Mål: Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.
Alle pasienter og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor.

Resultat: Fortsetter med innkomstsamtaler med pasient og pårørende. Har begynt å forberede til prosessen med å bli sertifisert som Livsgledesykehjem, da kreves de mer samarbeide pasient/pårørende/sykeheim og forhåpentligvis mer brukermedvirkning.

Mål: Sykeheimen har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Resultat: Sendt to avvik i forhold til samarbeidsavtale/tjenesteavtale 5.4 "Utskriving av pasient fra spesialisthelsetjenesten til kommunens helse- og omsorgstjeneste."
Avvik i forhold til kvalitetstandardene.
Totalt 32 avvik, derav 23 med liten alvorlighetsgrad, 8 middels alvorlighetsgrad og 1 med stor alvorlighetsgrad .
23 avvik på fall. 14 avvik på feilmedisinering,avvik med lav alvorlighetsgrad, der medisin er utdelt for sent ut fra medisinordinering, men likevell grunnlag for å endre praksis slik at dette unngåes.
Avvikene tas opp med den som har hatt avviket og på neste gruppemøte blandt øvrige ansatte.

Mål: Godt samarbeid med andre enheter og institusjoner om felles brukere

Resultat: Ukentlig fagledermøte med Helse og familie og Hjemmetjenesten. Samarbeidet med hjemmetjenesten om pasienter som trenger et høyere omsorgsnivå er godt.
Sykeheimen har ingen ventelister, og vi har ikke hatt overliggere på sykhuset.Det er et godt samarbeide med Sykehuset Namsos

Mål: Pasientene ved Overhalla sykeheim skal ha en hverdag som
bidrar til god folkehelse

Resultat: Jobber kontinuerlig med ernæring.

Mål: Resertifisering miljøfyrtårn 2014

Gjennomgang av innkjøp- velger miljømerkede/miljøvennlig utstyr

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Fortsette arbeidet med å få på plass gode samarbeidsformer med barnevernet.
Utvikle samarbeidet med PPT, for å få til gode tiltak for barn med spesielle behov.
Opprettholde tverrfaglig kontaktutvalg.

Resultat: Vi har gjennomført et møte i tverrfaglig kontaktutvalg.Tema for møtet:
Hva vi legger i omsorgssvikt - hva er god nok omsorg?
Barnevernet deltar på planleggingsdag i juni, hvor fokus blir på vanskelige samtaler med barn.

Mål: Alle ansatte skal bidra til et godt arbeidsmiljø i bedriften.

Resultat: Hele barnehagen deltar i dytt.no. Opplever dette som veldig bra for arbeidsmiljøet. Det skaper felles fokus og felles engasjement.

Mål: Opprettholde gode rutiner som kan hjelpe oss å holde budsjettrammene.

Resultat: Har startet månedlig økonomirapport. Vi ligger godt an både i fohold til lønn og vikarutgifter.

Mål: Godt språkmiljø:
Skape en god kultur for kommunikasjon og samspill.
Voksne retter oppmerksomheten mot sin egen samhandling med barnet.
Ansatte skaper språklig engasjement.

Gi ungene sosial kompetanse:
Voksne er gode veiledere og forbilder.

Gi ungene gode motoriske ferdigheter:
Bruke nærmiljøet til ukentlige turer hele året.

Ungene får utvikle sine kreative ferdigheter:
Gi ungene erfaring i ulike estetiske virkemidler

Resultat: Språk:
Fire ansatte (med styrer), har deltatt på prosjektet: Kvalitetssikring av språkferdigheter. Hele barnehagen har vært involvert i arbeidet med å "by barnet opp til dans". Ansatte har jobbet for å gjøre alle barn språklig aktive. Samtidig har det vært jobbet spesielt opp mot barn som er språklig lite aktive. Dette har vært en del av et forskningsprosjekt. Resultatet viser en positiv utvikling hos barn, hvor det er blitt jobbet intenst over en periode på minst tre uker.
To avdelinger har kamera i fuglekasser. Dette bidrar til gode samtaler og masse fundering. I en kasse har kjøttmeisa lagt 7 egg. Kjempespennende!
Hele barnehagen jobber mot et felles mål: Sommerfest 18.juni. Ungene øver på sanger og bidrar med kreative aktiviteter til utstilling denne dagen. Vi har "Prøysen" som en rød tråd - både i forhold til sanger og aktiviteter(inspirert av sirkus Mikiliski). Sommerfesten er en årlig tradisjon, hvor foreldre og besteforeldre inviteres.

Mål: Få på plass en oppdatert kompetanseplan for barnehagene.
Sikre at det jobbes med utgangspunkt i rammeplanens fagplaner og barnehagens årsplan.

Resultat: Det jobbes for å få på plass en felles kompetanseplan for barnehagene i kommunen.
Vi jobber også for å få til kurs i "tegn til tale", både for ansatte og foreldre.
Fem ansatte har i vår tatt fagprøven (praktisk eksamen). Dette er et faglig løft for barnehagen.

Mål: Arbeide for at vi fortsatt skal være en miljøfyrtårnbedrift.
Ungene involveres i miljøarbeidet.Eget opplegg for skolestartere.
Vi har fokus på fysisk aktivitet, med ukentlige turer i nærmiljøet.

Resultat: Skolestarterne har plukket søppel i nærmiløet. Det var dessverre mye å finne. Irene Vannebo har gjestet barnehagen med forestillingen "søppelsirkus". Kjempebra! Det skapte stort engasjement hos ungene. Veldig lærerikt!

Mål: Bruke ressursene på en ansvarsfull måte.

Resultat: Behov blir vurdert før innkjøp, og kvalitet blir vurdert ved innkjøp. Vikarbehov blir vurdert før innleie. Det blir samarbeidet mellom gruppene når det er anledning til det.

Mål: Holde budsjettrammene for barnehagen.

Resultat: Forventer at vi skal klare å holde budsjettrammene.Regnskapet viser noe mere lønnsutgifter enn budsjettert. Dekkes av refusjoner og lønnstrekk i juli og august.
Egenbetaling for barnehageplass er som forventet. Utgifter søskenmoderasjon er som beregnet. Vi har noen
utestående fordringer, men noen har gjort nedbetalingsavtaler og andre har søknad om friplass til behandling.
Vi har 3 ansatte under utdanning til barnehagelærer, 1 ansatt som er under utdanning til barne og ungdomsarbeider
og en pedagogisk leder som deltar på PUB studie ved HINT. 2 ansatte har deltatt på kurs med tema "kvalitetssikring
av barns språkutvikling. Medfører økte vikarutgifter ved fravær, lesedager og eksamen.

Mål: Ansatte i barnehagen har god kompetanse om barns utvikling og behov.
Barnehagen har kompetanse innen alle fagområdene.

Resultat: Ny kompetanseplan er under utarbeidelse. I medarbeidersamtaler gir ansatte uttrykk for behov for mer kompetanse om;
- "Barns språkutvikling" og tilrettelegging av et godt språkmiljø.
- Didaktisk planlegging og pedagogisk dokumentasjon.
- Hvordan kan vi oppdage rus/ misbruk/ vold tidlig.
- Barnehagen som kulturformidler/ tradisjonsformidler.
- Veiledning.
I tillegg ønsker flere at vi igjen skal sette fokus på LØFT.

Mål: Ansatte opplever barnehagen som en arbeidsplass der de får brukt sine ressurser og der de blir møtt med respekt av sine medarbeidere.

Resultat: Ansatte har deltatt på kurs med bedriftshelsetjenesten. Tema "Stressmestring".
Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte, både fast ansatte og de som er tilsatt i årsvikariat. De fleste gir uttrykk for at de trives på arbeidsplassen.

Mål: Motiverte medarbeidere.

Resultat: Vi arbeider kontinuerlig med kommunikasjon, informasjon og finne beste måter og samarbeide på. De fleste gir uttrykk for at de får den informasjonen de har behov for.

Mål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.
Å være løsningfokusert

Resultat: Foreldreundersøkelsen viser at foresatte opplever at de får bedre informasjon om det som skjer i barnehagen enn informasjon om hvordan deres barn har det i barnehagen. Vi ønsker å gjennomføre en forventningsavklaring med hvert enkelt hjem. Foreldresamtaler skal gjennomføres i mai og da vil vi utfordre foreldrene til å si noe om hvilken informasjon de trenger, for å kunne si at informasjonen er god nok.

Mål: Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.
Mobbefri barnehage.

Resultat: I foreldreundersøkelsen svarer 71 av 75 at de, som foreldre, blir behandlet med respekt.
På en skala fra 1 -6 ligger 59 av disse på 5 og 6, de andre 12 har gitt en scoore på 4. 1 ligger på 3 og 3 ligger på 2.
På spørsmål om barna blir behandlet med respekt er scooren høyere. Dermed ser det ut til at foreldrene opplever at barna blir møtt med større respekt enn dem. På spørsmål om barnas trivsel i barnehagen, ligger barnehagen på landsgjennomsnittet. Dvs 5,2 på en skala fra 1 -6.

Mål: *Barnehagene har en årsplan/ fagplan, tilpasset barnegruppene.
*Gode rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering.

Resultat: Årsplan ble fastsatt av samarbeidsutvalget og godkjent av kommunen i begynnelsen av barnehageåret (september 2013)
Pedagogisk dokumentasjon er en del av barnehagens daglige virksomhet.
I foreldreundersøkelsen gir de fleste foreldrene gode tilbakemeldinger når det gjelder lek, aktiviteter, barnehagens tilrettelegging for barnas utvikling.

Mål: • Gode hygiene.
• Lite belastningslidelser.
• Et godt psykososialt miljø.
• God fordeling mellom aktivitet, kvile og måltider.
• Alle har et sunt kosthold.

Resultat: Barnehagens hygienerutiner gjennomføres. Faste måltider er innarbeidet i en fast plan. 0 -3 år har 3 fastsatte måltider, der havregrøt serveres kl 11.00. 3 -5 år har 2 faste måltider. Melk, vatn, frukt og grønt tilbys til hvert måltid. Er barna på tur spiser de oftere.
De fleste fast ansatte og vikarer deltar i aktivitetskampanjen "Dytt.no".

Mål: •Barna skal få en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling.
•Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike planter og dyr. De skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturer og en forståelse av naturens verdi.

Resultat: Barna på 3 -5 år har deltatt i utarbeidelsen av miljøregler.
Ukentlige turer blir gjennomført for alle barna. Turene er tilpasset barnas utviklingsnivå. Barna kan bli mer involvert i barnehagens kildesortering, men de har fått delta på søppelsirkus der de lærer om kildesortering.

Mål: •Barnehagen skal styrke barnas kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet.
•Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Resultat: Barnehagens nærmiljø blir brukt aktivt, både i forbinelse med turer, innkjøp, bibliotekbesøk osv.

Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig-
Beholde Grønt Flagg
Beholde miljøsertifisering

Resultat: Miljørapport levert innen tidsfrist 1.april

Mål: Greie å holde budsjettet.

Resultat: Har brukt for mye på sykevikar. Har hatt et møte der vi har laget bedre rutiner for samarbeid mellom avdelingene. Håper å kunne spare inn litt der. Vi skal også hele tiden se an behovet for innleie av vikar.

Mål: Alle skal få muligheten til kompetanseheving i løpet av året

Resultat: Har gjennomført medarbeidersamtale med ansatte, der vi har hatt fokus på personlig utvikling. Har hatt fokus på styrkene til hver enkelt medarbeider. Får kompetanse gjennom refleksjon sammen på møter og i det daglige.

Mål: Barnehagen er en trivelig arbeidsplass
Vennlige ord er som et perlekjede.

Resultat: Har hatt et arrangement på tvers av barnehagene for å bli kjent, og har planer om flere. Har fokus på det positive i hverdagen og er positive ti hverandre.

Mål: Motiverte medarbeidere

Resultat: Vi kommuniserer på en anerkjennende måte der vi har fokus på å lytte til hverandre, alle blir hørt og føler de har bidratt i barnehagens hverdag.

Mål: Det vi tror på påvirker hva vi leter etter og hva vi snakker om.
Barnehagen skal være fleksibel og tilpasses foreldrenes og barnas daglige behov innenfor de rammer som kommunen setter.

Resultat: Har gjennomført foreldresamtaler. Vi har fokus på godt foreldresamarbeid, der den daglige dialogen med foreldrene er viktig.

Mål: Barna skal føle trygghet, tillit og trivsel i barnehagen.

Resultat: Vi reflekterer daglig/ukentlig over egen praksis der vi har fokus på vår rolle i forhold til at barna skal føle trygghet i barnehagen.

Mål: Barnehagen har et godt språkstimulerende miljø.

Resultat: Vi jobber med å utarbeide en felles årsplan for barlia og øysletta som idag utgjør Moamarka barnehage. Dette gjør vi i fellesskap på personalmøtene. Vi har kommet fram til en visjon "Tid er magisk". Denne visjonen blir beskrevet i årsplanen. Vi er også ferdig med fagområdene der vi har satt op mål med progresjon. Videre skal vi jobbe med å finne felles tanker omkring begreper som barns medvirkning og danning.

Mål: Barna skal læres opp til å ha gode sunne spisevaner og ha muligheten til variert fysisk aktivitet både inne og ute.

Resultat: Vi er ute hver dag. Er på tur minst en gang i uka i nærområdet. Tar også spontanturer når det er mulighet for det. Har fokus på at alle barna skal oppleve glede ved å være ute og være fysisk aktive. (flytsonen)

Mål: Barna skal først og fremst få oppleve glede med å være ut i naturen, det er utgangspunktet for at barna skal lære noe.
Vi skal til enhver tid observere barna og undre oss sammen med barna om det vi ser og finner ute i naturen.
Barna skal få erfaring med dyr og vekster som finnes i nærområdet.

Resultat: Er ute hver dag og på tur en gang i uka. Er engasjerte voksne som undrer oss sammen med barna om det vi finner og ser i naturen.

Mål: Ha fokus på lavt energiforbruk.

Resultat: Vi slukker lys i rom vi ikke er i, bruker sparepærer og skrur ned varmen etter hvert som det blir varmere ute.

Mål: Barnehagen skal bli en miljøbarnehage og være så lite miljøbelastende som mulig.
Bli en miljøfyrtårnbarnehage

Resultat: Vi sortere søppel. Vi er bevisste på kvalitet ved innkjøp, og handler fra de som leverer miljøvennlige og miljøgodkjente produkter.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett.

Resultat: Det forventes å gå i balanse når man ser flyktningetjenesten utenfor regnestykket.

Mål: 2.3.1 Løsningsfokus

2.3.2 Trivsel

2.3.3 Kompetanse

Resultat: Sykefravær: totalt 7,25 %.

Mål: 2.2.1 Brukertilfredshet
Kulturskolen
- elevmasse på over 40%
- Ingen på venteliste
- antall 10.klassinger over 20%

Ungdomsklubb
- gjennomsnittsbesøk på 35 stk

Bibliotek
-Opprettholde antall besøk med en dag mindre åpent.
-gjennomføre 2 arrangement per halvår

Folkehelse

-gjennomføre ett stort tiltak som favner en bestemt målgruppe med teoretisk forankring.

Resultat: Kulturskole
2.2.1.1 Ingen på venteliste
2.2.1.1 4 % 10. klassinger i kulturskolen
2.2.1.2 34 % elevmasse av totalt antall elever i grunnskole.
2.2.1.2 UKM klarte å opprettholde den høye deltagelsen fra 2014, 100 deltagere i 2015.

Ungdomsklubb- Bra besøk, 35 i snitt. I ferd med å ferdigstille BMX/paintballbane på jernbanestasjonsområdet.

Folkehelse- friluftslivets år, vi holder årsplanen med alle tiltak bl. a sykle til jobben, uttrekkspremier til ildsjeler og trimbøker. Lav deltagelse på sykle til jobben aksjon, kan skyldes mangel på lokal ide/forankring.

Mål: 2.1.1 Miljøriktig drift
2.1.2 Verdifulle opplevelser, begeistring og tilhørighet

Resultat: Det er i henhold til mål gjennomført ulike kulturtilbud som står beskrevet ovenfor.

Mål: Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser.

Resultat: Ressurstildelingen er for lav til å gjennomføre ønskede tiltak, som tidlig innsats.

Mål: Hjemmetjenesten jobber kontinuerlig for å bedre kvalitet og tjenestetilbud til innbyggerne i Overhalla kommune

Resultat: Prosjektsøknad sendt på temaet Hverdagsrehablilitering. Hvordan bidra til at eldre og mennesker med funksjonsfall kan bo lenge hjemme, gjennom bistand og opptrening i eget hjem.
Mobil PROFIL innføres høsten 2014.

Mål: Hjemmetjenesten skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Utarbeidet nytt system for økonomirapportering i samråd med controller.Prognostisk ligger det ann til en besparelse på ca 640 000,-. I hoveddsak pga vakanser i de ulike tjenesteområdene, besparelser på KLP og arbeidsgiveravgift (dette kan endre seg) og redusert overtidssbruk.

Mål: Har en tydelig og strukturert organisering i tjenesten, gjennom bruk av gode verktøy for planlegging og oppfølging.

Resultat: Jobber med årsturnus og videreutvikle årshjul for tjenesten, for å sikre bedre struktur og drift i tjenesten. Fagleder og Enhetsleder gjennomført lederutddanning våren 2014.

Mål: Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: Enhetsleder og fagleder tatt videreutdanning i Nyskapning, samhandling og endringsledelse. deltagere på kurs i forhold til samtale med den hjelpesløse, innen lindring og palliasjon.

Mål: Hjemmetjenesten har ansatte som opplever trivsel og arbeidsglede. Tjenesten har ansatte med stort løsningsfokus

Resultat: Fagdag i februar; tema: målsetning for hjemmetjenesten i Overhalla og forelesning om "Bli sett og verdsatt".
Sykefravær 1 tertiær: januar: 6,1, februar 4,7, mars 4,5, april 2,6- Gj snitt 4,48.

Mål: Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunale tjenester

Resultat: Hjemmeside oppdatert med fornyet informasjon. Brukerundersøkelse til høsten.

Mål: Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Resultat: Gjennomført kurs i saksbehandling, kjøres e-læringskurs på flere aktuelle problemstillinger, medinopplæring,taushetsplikt, vergemål, varslingsplikt for helsepersonell til høsten.
Avvik: 23 avvik 1. tertiær. Avvik med lav alvorlighetsgrad, der medisin er utdelt for sent ut fra medisinordinering, men likevell grunnlag for å endre praksis slik at dette unngåes.

Mål: Hjemmetjenesten har gode pasientforløp, der pasient mottar riktig hjelp, til riktig tid til riktig sted.

Resultat: Alle pasienter iPLOS kartlegges i tjenesteutmåling.
Hjemmesykepleien har i 1. tertiær hatt gj snitt 91 brukere per uke, med tildelt tjenestetis 180 t per uke. Hjemmehjelp har hatt 99 brukere i perioden, tildelt 116 t tjeneste per uke.
Oppstart e.meldinger mellom sykehus og kommunehelsetjeneste fra 26.05- bidrar til bedre kommunikasjon og planlegging av pasientforløp.
Gj snitts saksbehandlingstid er 7 dager fra søknad er mottat, til vedtak er fattet, tjenestene har startet umiddelbart etter henvendelse.

Mål: Hjemmetjenesten i Overhalla bidrar til at brukere av tjenestene gies muligheter til god folkehelse

Resultat: Pasienter i hjemmesykepleien vurderes i forhold til ernæringstilstand. De som vurderes i risikogrupper følges opp med tiltak. Forebyggende hjemembesøk tilbys eldre som fyller 80 år inneværende år. Tema er fallforebygging, ernæring, brannsikkerhet, hvordan opprettholde god helse.

Mål: Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn

Resultat: Rapporterting på miljøfyrtårn innen 01.04.2014. Hjemmetjenesten har kjørt 28693 km og forbrukt 1160,88 l drivstoff så langt i året. El-bil har kjørt 11 000 km av totallengde.

Mål: Helse og familie skal videreutvikle sine tjenester ved aktivt gå inn for å delta i utviklingsarbeid både internt og via landsdekkende prosjekter

Resultat: Prosjektene gjennomføres iht. prosjektplaner
Overhalla kommune har sammen med St. Olavs Hospital søkt prosjektmidler for forprosjektering for å avdekke om digitale verktøy kan bidra til motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom
Prosjekt svangerskapsomsorg er et samarbeid med Helse Midt og Verdal kommune. Betyr 10 % mere jordmor-ressurs i Overhalla
Prosjekt som det søkes midler på og som vi ennå ikke har fått svar på:
SLT-midler
Rus-midler
Barnefattigdom

Mål: GOD ØKONOMISTYRING

Resultat: Helse og familie har et merforbruk i 1. tertial på ca 1,3 mill.Årsaken ligger i det vesentlige ved feilbudsjettering og merforbruk ved TFH, psykisk helsetj. og kommunale legetj. Ved TFH er de viktigste årsakene vikarutgifter ved sykefravær og budsjettert 28% stilling for lite som fører til merforbruket, ca 750'. Det iverksettes umiddelbare tiltak som vil redusere merforbruket til 400'.Ved legetjenesten er det stipulert reduksjon i fastlegetilskuddet for privatpraktiserende leger til fordel for kommunalt ansatt lege - dette har ikke slått til ennå og underskuddet vil bli på ca. 360'. Ca. 200' av dette kan dekkes ved at inntjeninga kommunal lege er bedre enn budsjettert. Ved psykisk helsetj. er det budsjettert med ca. 470' i prosjekttilskudd som ikke er ferdigbehandlet ennå. Dersom kommunen får tilskudd vil budsjettet gå i balanse. Dersom en ikke får tilskudd må andre tiltak iverksettes. Forutsatt at kommunen innvilges omsøkte prosjektmidler viser prognosen at enheten har et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 500'. Det arbeides videre med detaljer for å redusere forbruk/øke inntjening for å redusere misforholdet.

Mål: Ha en godt organisert tjeneste på alle ledd.
Redusere andelen ufrivillig deltid innen TFH ved å gjennomføre årsturnus med frivillig langhelger

Resultat: Fortsetter med årsturnus og frivillig langhelger ved TFH

Mål: Helse og familie har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: To ansatte har tatt fagbrev i år, en institusjonskokk og en barne- og ungdomsarbeider. En sykepleier har søkt på videreutdanning innen psykisk helsevern, oppstart til høsten. En fagleder snart fullført lederutdanning ved HINT.
Mange ansatte er aktive og deltar på relevante, kompetansehevende kurs

Mål: TRIVSEL
Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
LØSNINGSFOKUS
Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse
SYKEFRAVÆR
Reduksjon i sykefraværet, spesielt innen TFH
Alle sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen

Resultat: Gjennomført fagdag med fokus på bl. annet virksomhetsplan og målarbeid. Har ambisjoner om å fornye/oppdatere endel av målene. TFH fortsetter arbeidet med refleksjonsprosjektet og stadig nye grupper tar del i dette.
Sykefravær 1.tertial 9,15% (TFH 12,1%)- fin nedgang fra i fjor

Mål: 1. Pasienter/brukere av tjenester innen Helse og familie har gode pasientforløp, der de mottar rett hjelp, til rett tid og på rett sted
2. Hensiktsmessig samarbeid med spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, leger og fysioterapeuter med driftsavtaler, samt kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester

Resultat: Pr. 01.05.14 har Rian fysioterapi 8 pasienter på venteliste. Overhalla fysioterapi har 9 pasienter på venteliste, lengste ventetid 8 uker.

Mål: 1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og familie)

Resultat: Ved TFH er det nå i vår dannet en pårørendegruppe. De skal i første rekke arbeide for å bedre det sosiale miljøet rundt brukere og de ønsker først å ta fatt i forbedringer av utearealene.

Mål: Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Resultat: Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket.

Mål: Koordinerende enhet skal utarbeide retningslinjer for Individuell plan (IP) og koordinatorer
Planlegge opplæring for koordinatorer (koordinatorskole)
Økt aktivitet på SAMPRO

Resultat: Gjennomført 3 møter i koordinerende enhet 2 arbeidsmøter - retningslinjene er tilnærmet ferdig og det planlegges koordinatorskole til høsten

Mål: 1.Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
3. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
4. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal opprettholde nivået på ca 30% økologisk matproduksjon
5. Overhalla kommune har frisklivstilbud til utsatte grupper, enten lokalt eller i samarbeid med øvrige MNS-kommuner
6. TFH vurderer ernæringstilstand hos alle brukere

Resultat: Aktiviteter går som planlagt
Frisklivssentralen har gjennomført kurs for diabetikere med god tilbakemelding

Mål: Ansatte innen Helse og familie er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)