Kommunevåpen og visjon
Virksomhetsplan og
rapporter Helse og familie 2014 : Page 1

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2014 > Helse og familie

Innhold:

Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN


DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

 1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Organisasjonskart Overhalla kommune

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.

I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...

1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN

 

Hovedmål

Delmål

Lokalsamfunn

1.       Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges.

 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

            1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

2.      I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.

            2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.

            2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

            2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

            2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

3.      Flotte natur­ressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.

            3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

            3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping.

            3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden.

            3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs.

            3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

           3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.

4.      Overhallingene preges av  god folkehelse.

            4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

            4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.

            4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Brukere

5.      Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.

            5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud.

            5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.

            5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

            5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag.

6.      Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.

            6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.

            6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

            6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Medarbeidere

7.      Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst.

            7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.

            7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

            7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.

            7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.

Økonomi

8.      Overhalla kommune har god økonomi­styring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne.

            8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken.

            8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien.

1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring

Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.


DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

2.1.1 MILJØRIKTIG DRIFT

MÅLSETTING
Ansatte innen Helse og familie er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

TILTAK

MÅLING

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
Rapportert Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og mandlingsplan. Enheten skal resertifiseres som miljøfyrtårn innen des 2014.

Årsrapport
Rapportert Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og handlingsplan, spesielt i forhold til bruk av miljømerkede produkter. Enheten er resertifisert som miljøfyrtårn i des. 2014.
Energiforbruk A-bygget (Helsesenteret)191 kwh/m2, 14 kwh/m2 reduksjon fra 2013
Kom. biler har total kjørelengde 44204 km, derav 15690 med el-bil, dvs. 35,5 % av kjøringen.

2.1.2 FOLKEHELSE OG FRISKLIV

MÅLSETTING
1.Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
3. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
4. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal opprettholde nivået på ca 30% økologisk matproduksjon
5. Overhalla kommune har frisklivstilbud til utsatte grupper, enten lokalt eller i samarbeid med øvrige MNS-kommuner
6. TFH vurderer ernæringstilstand hos alle brukere

TILTAK

1.

  • Informasjon om FYSAK-aktiviteter (www.overhalla kommune.no, se FYSAK)
  • Undervisning i skole og barnehage om riktig og sunt kosthold. Skolehelsetjenesten har helsesirkel. m. informasjon til elever, foreldre og lærere vedr. kosthold og viktighet av sunt kosthold, inkl. matpakke
  • Undervisning i helsestasjon, barnehage og skole om viktighet av gode søvnvaner
  • Legekontoret deler ut informasjonsskriv vedr. kolesterol og kosthold til alle med høyt kolesterol
  • Senioruka (kosthold er et av 4 fokusområder)
  • Aktiviteter Overhalla Frivilligsentral: skotthyll, dart, stavgang m.m.
  • "Ut på tur" -gruppa

2 og 3.

  • Diabetes poliklinikk en dag pr. mnd

4.

  • Utvikle nye resepter på økologiske måltider

5. Friskliv

  • Aktivitet iht. prosjektplan

6. Ernæringskartlegging av alle brukere ved tFH

MÅLING

  • Vurdering av egenpraksis
  • Registrering / statistikk vedr. skolebarns lunsjvaner via helsesirkelen
  • Antall brukere som er ernæringskartlagt innen TFH

 

Tertialrapport 1
Aktiviteter går som planlagt
Frisklivssentralen har gjennomført kurs for diabetikere med god tilbakemelding

Tertialrapport 2
1-3. Aktiviteter går som planlagt
4. Kjøkkenet tar i bruk flere resepter i sin økologiske matproduksjon. En "grønn lunch" ukentlig ved sykeheimen
5. Frisklivssentralen har i vår gjennomført kurs for diabetikere for 7 deltakere 1 pårørende med god tilbakemelding.
Høsten 2014 planlagt kurs for brukere med KOLS, samt røykesluttkurs
Tiltak fysisk aktivitet gjennomført med 14 deltakere 1.halvår og påbegynt nytt kurs med 12 deltakere
Gjennomført Bra Mat- kurs med god deltakelse

Årsrapport
1-3. Aktiviteter går som planlagt
4. Kjøkkenet tar i bruk flere resepter i sin økologiske matproduksjon. En "grønn lunch" ukentlig ved sykeheimen
5. Frisklivssentralen har i vår gjennomført kurs for diabetikere for 8 deltakere og høsten 2014 gjennomført kurs for brukere med KOLS med 9 deltakere. Tiltak fysisk aktivitet gjennomført med 14 deltakere 1.halvår og 15 deltakere 2. halvår.Gjennomført Bra Mat- kurs med 9 deltakere. Alle kursene har fått gode tilbakemeldinger.
6. TFH har utsatt ernæringskartlegging av brukere til 2015

2.2.1 KOORDINERENDE ENHET (KE)

MÅLSETTING
Koordinerende enhet skal utarbeide retningslinjer for Individuell plan (IP) og koordinatorer
Planlegge opplæring for koordinatorer (koordinatorskole)
Økt aktivitet på SAMPRO

TILTAK

  • På bakgrunn av eksamensbesvarelsene fra SARBU utarbeide retninglinjer og legge fram for administrativ behandling
  • Forenkle rutinene for opplæring i SAMPRO

MÅLING

  • Egenvurdering iht gjennomførte tiltak
  • Andel aktive IP`er i SAMPRO

Tertialrapport 1
Gjennomført 3 møter i koordinerende enhet 2 arbeidsmøter - retningslinjene er tilnærmet ferdig og det planlegges koordinatorskole til høsten

Tertialrapport 2
Gjennomført 5 møter i KE i 2014. Arbeidet oss gjennom retningslinje for ansvarsgruppe, IP og koordinator. Koordinatorskole planlagt til medio oktober og satt av tid til 2 work-shops i SAMPRO

Årsrapport
Gjennomført 8 møter i KE i 2014. Behandlet 5 nye søknader om IP og 4 om koordinator. Utarbeidet retningslinjer for ansvarsgruppe, IP og koordinator. Gjennomført koordinatorskole i oktober med 12 deltakere, hovedsaklig fra helsetjenestene. Gjennomført 2 work-shops i SAMPRO.

2.2.2 FAGLIG KVALITET

MÅLSETTING
Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

TILTAK

  • KVALITETSSYSTEM
  • OPPLÆRING I SAMARBEIDSAVTALE/TJENESTEAVTALER
  • ETISK REFLEKSJON

MÅLING

  • ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL SAMARBEIDSAVTALE
  • ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL KOMMUNENS KVALITETSSTANDARDER

Tertialrapport 1
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket.

Tertialrapport 2
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket.

Årsrapport
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket. Mulig underrapportering begge veier.
TFH har meldt 43 avvik iht. kvalitetsstandardene, alle av liten alvorlighetsgrad. I tillegg er det meldt 21 avvik iht. legemiddelforskriften, langt de fleste av liten alvorlighetsgrad og ingen er vurdert som alvorlig. Det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring av både utdeling og dokumentasjon. Alle avvik er behandlet og lukket iht. gjeldende rutiner

2.2.3 BRUKERMEDVIRKNING

MÅLSETTING
1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og familie)

TILTAK

  • GJENNOMGANG AV BRUKERUNDERSØKELSE FRA 2013(helsestasjon og ergo-/fysioterapi) MED ANSATTE
  • GJENNOMFØRE BRUKERUNDERSØKELSE VED TFH OG PSYKISK HELSETJENESTE
  • Gjøre bruk av pårørendegruppa som er dannet ved TFH

MÅLING

  • BRUKERUNDERSØKELSE

Tertialrapport 1
Ved TFH er det nå i vår dannet en pårørendegruppe. De skal i første rekke arbeide for å bedre det sosiale miljøet rundt brukere og de ønsker først å ta fatt i forbedringer av utearealene.

Tertialrapport 2
Brukerundersøkelsene ved helsestasjon og fysio-ergoterapitj. er gjennomgått med ansatte. Det skal jobbes aktivt for å bedre resultatene, samt å motivere brukere til økt deltakelse ved senere undersøkelser.
Ved TFH er det dannet en pårørendegruppe innen NFU (norsk forbund for utvikllingshemmede). De skal i første rekke arbeide for å bedre det sosiale miljøet rundt brukere og de ønsker først å ta fatt i forbedringer av utearealene.

Årsrapport
Brukerundersøkelsene ved helsestasjon og fysio-ergoterapitj. er gjennomgått med ansatte. Det skal jobbes aktivt for å bedre resultatene, samt å motivere brukere til økt deltakelse ved senere undersøkelser.
Gjennomført brukerundersøkelse ved TFH og Psykisk helsetj. Benyttet elektronisk besvarelse for pårørende TFH og Psyk.helsetj. - mulig dette har påvirket til lav svarprosent for Psyk.helsetj.(13%). Resultatet er bra, på landsgjennomsnittet men det er forbedringspotensiale på flere områder og skal arbeides videre med innen tjenesteområdenene.
TFH ????
Ved TFH er det dannet en pårørendegruppe innen NFU (norsk forbund for utvikllingshemmede). De skal i første rekke arbeide for å bedre det sosiale miljøet rundt brukere og de ønsker først å ta fatt i forbedringer av utearealene. Tar sikte på å benytte representasjon fra NFU i utviklingsprosesser, utvalg m.m.

2.2.4 Pasientforløp

MÅLSETTING
1. Pasienter/brukere av tjenester innen Helse og familie har gode pasientforløp, der de mottar rett hjelp, til rett tid og på rett sted
2. Hensiktsmessig samarbeid med spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, leger og fysioterapeuter med driftsavtaler, samt kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester

TILTAK

  • Maksimal utnyttelse av utmålte tjenestedøgn ved Namdal Rehabilitering, for 2014 326 døgn
  • Adekvat utmåling av hjemler i de ulike deler av tjenesten
  • Samarbeidsfora med ulike samarbeidsparter
  • Så mange som mulig møter til oppsatte timer

MÅLING

  • Beleggsstatistikk fra Namdal Rehabilitering
  • Ventelistestatistikk fra de to fysikalske instituttene i kommunen

Tertialrapport 1
Pr. 01.05.14 har Rian fysioterapi 8 pasienter på venteliste. Overhalla fysioterapi har 9 pasienter på venteliste, lengste ventetid 8 uker.

Tertialrapport 2
Pr. 1 juli har Overhalla brukt 140 av 326 døgn ved N.R. Alle søknader om opphold er innvilget
Pr. 01.05.14 har Rian fysioterapi 8 pasienter på venteliste. Overhalla fysioterapi har 9 pasienter på venteliste, lengste ventetid 8 uker.
Pr. 01.09.14 har Rian fysioterapi 11 pasienter på venteliste, lengste ventetid 3 mnd. Overhalla fysioterapi har 13 pasienter på venteliste, lengste ventetid 3 uker.
Det er gjennomført årlige driftsmøter med både leger og fysioterapeuter og felles samarbeidsmøte med Namdal Rehabilitering.
Innført SMS-varsling 1 dag før oppsatt time ved helsestasjon og legekontoret. Planlegges i tillegg innført for fysio-/ergoterapitjenesten.
Overhalla legekontor har innført timebestilling pr. SMS.

Årsrapport
I 2014 har Overhalla brukt 263 av 326 døgn (80,5%)ved Namdal Rehabilitering. Alle søknader om kommunalt opphold er innvilget. Årsak til ubenyttede døgn ligger hovedsaklig på at det ikke er nok søkere, men enkelte opphold er blitt avbrutt, utsatt eller pasient ikke har møtt til reservert opphold.
Ventelistene ved kommunens fysikalske institutt har i løpet av året økt betydelig. Ved årsskiftet har Rian fysioterapi 35 pasienter på venteliste,lengste ventetid 17 uker. Overhalla fysioterapi har 24 pasienter på venteliste, lengste ventetid 17 uker.
Det er gjennomført årlige driftsmøter med både leger og fysioterapeuter og felles samarbeidsmøter med Namdal Rehabilitering.
Innført SMS-varsling 1 dag før oppsatt time ved helsestasjon og legekontoret. Overhalla legekontor har også innført timebestilling pr. SMS.

2.3.1 ARBEIDSMILJØ

MÅLSETTING
TRIVSEL
Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
LØSNINGSFOKUS
Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse
SYKEFRAVÆR
Reduksjon i sykefraværet, spesielt innen TFH
Alle sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen

TILTAK

  • TFH gjennomfører prosjekt innen etisk refleksjon
  • Fokus på et godt arbeidsmiljø på fagdag og personalmøter
  • Ledere innen Helse og omsorg arrangerer årlig sammenkomst
  • Positiv og god introduksjon av nytilsatte

  • Bruk av LØFT som virkemiddel i hverdagen
  • Løsningsfokus tema i den årlige medarbeider-/gruppesamtalen
  • Ansatte gis mulighet til å delta i utviklings-, målsettings- og planarbeid

  • Oppfølging jfr. IA- avtalen med vekt på tidligst mulig kontakt mellom leder og medarbeider
  • Tilrettelegging av arbeidsplass/-oppgaver når det er mulig
  • TFH deltar aktivt i forflytningsprosjektet
  • Månedlige møter mlm ledere og NAV/Arbeidslivssenteret
  • Holdningsskapende arbeid :Motivere til egentrening/sponsing av treningsavgift

MÅLING

  • SYKEFRAVÆR
  • MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Tertialrapport 1
Gjennomført fagdag med fokus på bl. annet virksomhetsplan og målarbeid. Har ambisjoner om å fornye/oppdatere endel av målene. TFH fortsetter arbeidet med refleksjonsprosjektet og stadig nye grupper tar del i dette.
Sykefravær 1.tertial 9,15% (TFH 12,1%)- fin nedgang fra i fjor

Tertialrapport 2
TFH fortsetter arbeidet med refleksjonsprosjektet og stadig nye grupper OS, ledere innen helse) tar del i dette.
Bedriftshelsetjenesten har hatt kurs ved TFH vedr. AML og arbeidsmiljø.
Gjennomført fagdag med fokus på bl. annet virksomhetsplan og målarbeid. Har ambisjoner om å fornye/oppdatere endel av målene og personalet har jobbet med dette utover våren.
Gjennomført "blåtur" - gode tilbakemeldinger
Sykefravær 2.tertial 8,8 % (TFH 10,7%)- fin nedgang fra i fjor
Gjennomført medarbeidersamtaler med ca. halparten av det som er planlagt for 2014

Årsrapport
Prosjektet "samarbeid om etisk kompetanseheving" er avsluttet, men etisk refleksjon videreføres innen TFH med ukentlige refleksjonsrunder.
Bedriftshelsetjenesten har hatt kurs ved TFH vedr. AML og arbeidsmiljø.
Gjennomført fagdag med fokus på bl. annet virksomhetsplan og målarbeid. Har ambisjoner om å fornye/oppdatere endel mål og tiltak.
Gjennomført ulike trivselstiltak, blåtur, julebord, fagdag med felles bespisning etterpå, får gode tilbakemeldinger på tiltakene.
Alle nytisatte har gjennomført introduksjonsprogram
Sykefravær 9,2 % (TFH 10,7%)- fin nedgang fra i fjor. Alt sykefravær er fulgt opp iht. IA-avtalen og enheten har ved årsskifte fritak for arbeidsgiverperioden for 10 ansatte (7 kronisk 3 svangersk.)
Gjennomført 18 av 19 planlagte medarbeidersamtaler.

2.3.2 KOMPETANSE

MÅLSETTING
Helse og familie har kompetente og oppdaterte medarbeidere

TILTAK

  • Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
  • Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
  • Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse


MÅLING

  • ANDEL FAGUTDANNET
  • Andel Høyskoleutdannet
  • Antall i i utdanning

Tertialrapport 1
To ansatte har tatt fagbrev i år, en institusjonskokk og en barne- og ungdomsarbeider. En sykepleier har søkt på videreutdanning innen psykisk helsevern, oppstart til høsten. En fagleder snart fullført lederutdanning ved HINT.
Mange ansatte er aktive og deltar på relevante, kompetansehevende kurs

Tertialrapport 2
To ansatte har tatt fagbrev i år, en institusjonskokk og en barne- og ungdomsarbeider. En sykepleier har søkt på videreutdanning innen psykisk helsevern, oppstart utsatt. Fagleder TFH fullført lederutdanning ved HINT og en ansatt ved TFH deltar ved studie i kunnskapsbasert praksis.
Revidert kompetanseplan for perioden 2015 - 2018

Årsrapport
To ansatte har tatt fagbrev i år, en institusjonskokk og en barne- og ungdomsarbeider. Fagleder TFH fullført lederutdanning ved HINT og en ansatt ved TFH gjennomført studie i kunnskapsbasert praksis og en gjennomført etterutdanning vedr. læring og livskvalitet hos mennesker med autismespekterforstyrrelser.
Ellers kursdeltakelse innen alle tjenesteområder vedr. aktuelle emner.
Revidert kompetanseplan for perioden 2015 - 2018

2.3.3 ORGANISERING OG LEDELSE

MÅLSETTING
Ha en godt organisert tjeneste på alle ledd.
Redusere andelen ufrivillig deltid innen TFH ved å gjennomføre årsturnus med frivillig langhelger

TILTAK

  • ÅRSPLANLEGGING/ÅRSHJUL
  • ÅRSTURNUS
  • LANGVAKTER HELG

MÅLING

  • ANTALL I UFRIVILLIG DELTID
  • ANTALL I HELTID

Tertialrapport 1
Fortsetter med årsturnus og frivillig langhelger ved TFH

Tertialrapport 2
Fortsetter med årsturnus og frivillig langhelger ved TFH, ingen i mindre stilling enn 40% (unntatt 2 rekrutterinngsstillinger). De fleste ved TFH arbeider mellom 80 og 100% og de fleste med formalkompetanse har ønsket stillingsstr., man mangler tilsammen ca.50%

Årsrapport
Fortsetter med årsturnus og frivillig langhelger ved TFH, ingen i mindre stilling enn 40% (unntatt 2 rekrutterinngsstillinger). De fleste ved TFH arbeider mellom 80 og 100%. Lite ufrivillig deltid blant ansatte med formalkompetanse, men flere assistenter har ønske om økt stillingsstr.
Har ellers implementert opplæring forflytning og personalmøter, samt tilstrekkelig kompetanse i ferie og høytider i årsturnus.

2.4.1 ØKONOMISTYRING

MÅLSETTING
GOD ØKONOMISTYRING

TILTAK

  • Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsjett
  • Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
  • Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
  • Budsjettjustering v/behov
  • Ryddig fakturabehandling, gode rutiner

MÅLING

  • Måle regnskapstall i forhold til budsjett, avvik i %

Tertialrapport 1
Helse og familie har et merforbruk i 1. tertial på ca 1,3 mill.Årsaken ligger i det vesentlige ved feilbudsjettering og merforbruk ved TFH, psykisk helsetj. og kommunale legetj. Ved TFH er de viktigste årsakene vikarutgifter ved sykefravær og budsjettert 28% stilling for lite som fører til merforbruket, ca 750'. Det iverksettes umiddelbare tiltak som vil redusere merforbruket til 400'.Ved legetjenesten er det stipulert reduksjon i fastlegetilskuddet for privatpraktiserende leger til fordel for kommunalt ansatt lege - dette har ikke slått til ennå og underskuddet vil bli på ca. 360'. Ca. 200' av dette kan dekkes ved at inntjeninga kommunal lege er bedre enn budsjettert. Ved psykisk helsetj. er det budsjettert med ca. 470' i prosjekttilskudd som ikke er ferdigbehandlet ennå. Dersom kommunen får tilskudd vil budsjettet gå i balanse. Dersom en ikke får tilskudd må andre tiltak iverksettes. Forutsatt at kommunen innvilges omsøkte prosjektmidler viser prognosen at enheten har et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 500'. Det arbeides videre med detaljer for å redusere forbruk/øke inntjening for å redusere misforholdet.

Tertialrapport 2
Helse og familie ligger ann til å holde budsjettrammen for 2014. Intern omfordeling budsjettjusteres.

Årsrapport
Gjennomført budsjettoppfølging og -justering i samarbeid med økonomiavd. Helse og familie har en innsparing på ca. kr. 885' i forhold til budsjettrammen for 2014
19052 Adm. H&F innsparing tilsammen ca. kr. 27' fordelt på flere poster
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetj, innsparing kr. 264', hovedsaklig fordi det er spart inn på innleie av sykevikar.
23251 Jordmortj. innsparing ca. kr. 14'
23300 Forebyggende arbeid helse og sosial i balanse
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede innsparing ca. 447' på grunn av færre søkere på støttekontakt og avlastning, samt problemer med å rekruttere. Det er også kjøpt mindre tjenester fra private.
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering i balanse
24102 Fysioterapitjeneste brukt kr. 14' mer enn budsjettert grunnet økning i satsene for driftstilskudd
24103 Legevakt/24150 Kurative legetj. brukt ca. kr. 200' mere enn budsjettert, hovedsaklig grunnet feilføring legevakt, innkjøp nytt medisinsk teknisk utstyr, nytt dataprogram og økning forbruksmateriell.
24151 Kommunale legetj. brukt 66' mindre enn budsjettert hovedsaklig grunnet økte inntekter i forhold til budsjett
25453 TFH 500' mer i tilskudd ressurskrevende brukere enn forutsett. Merforbruk ubekvemstillegg, overtid og div. andre uforutsette poster og interne omfordelinger gjør at TFH tilsammen har brukt 381' mindre enn budsjettert.
25454 Psykisk helsetj. i balanse
27350 NAMAS brukt 50' mindre enn budsjettert pga avventet tilsetting i kom. plass
32051/32052 Kjøkkentenester inkl. Namdal rehab. brukt 160' mer enn budsjettert i hovedsak grunnet økte kostnader til matvarer
Alle prosjekter er gjort opp i balanse og evt. overskudd er overført 2015

2.5.1 ENDRINGSPROSESSER OG PROSJEKTER

MÅLSETTING
Helse og familie skal videreutvikle sine tjenester ved aktivt gå inn for å delta i utviklingsarbeid både internt og via landsdekkende prosjekter

TILTAK

  • Samarbeid om etisk kompetanseheving (KS)
  • Friskliv Overhalla med helhetlig oppfølging av livsstilsrelaterte sykdommer (diabetes og KOLS) (Helsedir.)
  • Forprosjekt: Barn og overvekt - verktøy for begeistring
  • Pilotprosjekt: Nye rutiner for en helhetlig, sammenhengende svangerskapsomsorg
  • SLT-midler
  • Kommunalt rusarbeid

MÅLING

 

Tertialrapport 1
Prosjektene gjennomføres iht. prosjektplaner
Overhalla kommune har sammen med St. Olavs Hospital søkt prosjektmidler for forprosjektering for å avdekke om digitale verktøy kan bidra til motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom
Prosjekt svangerskapsomsorg er et samarbeid med Helse Midt og Verdal kommune. Betyr 10 % mere jordmor-ressurs i Overhalla
Prosjekt som det søkes midler på og som vi ennå ikke har fått svar på:
SLT-midler
Rus-midler
Barnefattigdom

Tertialrapport 2
Prosjektene gjennomføres iht. prosjektplaner
Overhalla kommune har sammen med St. Olavs Hospital motatt prosjektmidler for forprosjektering for å avdekke om digitale verktøy kan bidra til motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom
Prosjekt svangerskapsomsorg er et samarbeid med Helse Midt og Verdal kommune. Betyr 10 % mere jordmor-ressurs i Overhalla
Mottatt SLT-midler kr. 200' til ansettelse SLT-koordinator
Mottatt midler til Kommunalt rusarbeid kr. 440', skal benyttes til personalressurs, samt kompetansehevende tiltak.
Kommunen fikk avslag på søknad om prosjektpenger Barnefattigdom

Årsrapport
Prosjektene gjennomføres iht. prosjektplaner
Overhalla kommune har sammen med St. Olavs Hospital motatt prosjektmidler for forprosjektering for å avdekke om digitale verktøy kan bidra til motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom
Prosjekt svangerskapsomsorg er et samarbeid med Helse Midt og Verdal kommune. Betyr 10 % mere jordmor-ressurs i Overhalla
Mottatt SLT-midler kr. 200', 1/2-parten kan benyttes til stillingsressurs SLT-koordinator, resten til tiltak.
Mottatt midler til Kommunalt rusarbeid kr. 440', skal benyttes til personalressurs, samt kompetansehevende tiltak.
Kommunen fikk avslag på søknad om prosjektpenger Barnefattigdom.
TFH, fysio/ergo og psyk.helsetj. deltar i prosjekt Hverdagsmestring og TFH deltar også i KS-prosjektet Hverdagsrehabilitering - Hverdagsmestring.
Innført MobilProfil for TFH og Psyk.helsetj. i september