Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Moamarka barnehage 2.4.1 God økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2013 > Moamarka barnehage > Tiltak

Tiltak 2013 Moamarka barnehage:

2.4.1 God økonomistyring

MÅLSETTING
 Greie å holde budsjettet.

Tiltak

Utfører

Budsjettavvik avmeldes.

 

 

Ryddig fakturabehandling

 

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Økonomirapportering

 

 

Tertialrapport 1
 Ingen store investeringer. Lite penger, lite å bruke.
Sykefraværet er en utfordring som er vanskelig å styre. Slik det ser ut nå er vi i rute i forhold til budsjett. Vi har et overskudd i budsjett på ca 200 000, men samlet for skole og barnehage er vi i overskudd på ca 150 000.
Feriordningen er godt i gang og det ser ut til at barnehagen stenger en uke i løpet av sommeren. Vi har også en dialog med Barlia om sammenkjøring i forhold til ferieavvikling.

Tertialrapport 2
 Prognosen viser et underskudd på ca 70000. Ved å være litt restruktiv i forhold til innleie av vikar og innkjøp ser det ut at vi vil kommer rundt budsjettrammen.

Årsrapport
 Rammen for enheten ble styrket med kr 70.000,- i forbindelse med behandling av regnskapsrapport 2. tertial. Samlet viser enheten en besparelse for evt korrigeringer for premieavvik på 68.000,-. Netto lønn eksklusive sosiale kostnader viser et overforbruk på kr 159' og kr 100' på pensjon. Det er mottatt kr 203.000,- mer i brukerbetaling enn budsjetter. Enheten har overtatt ansvaret for Barlia barnehage i løpet av året. Budjettet for brukerbetalingen ble ikke overført, men inntektene er overført enheten. En har derfor ca kr 100' i brukerbetaling som tilhører Skage barnehage.