Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Hjemmetjenester 2.4.1 ØKONOMISTYRING

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2013 > Hjemmetjenester > Tiltak

Tiltak 2013 Hjemmetjenester:

2.4.1 ØKONOMISTYRING

MÅLSETTING
 Hjemmetjenesten skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

TILTAK

MÅLING

Tertialrapport 1
 Ansvarsområdet samlet ser prognostisk ut til å nå en besparelse på 300 000. Årsaken til dette er primært vakanse på hjemmehjelp og refusjoner på sykelønn i alle tjenesteområdet. Man kan forvente at uforutsatte hendelser bidrar til at besparelsen reduseres.

Tertialrapport 2
 Samlet for ansvarsområde 3400, ligger det ann til en prognostisk besparelse på 400 000. Årsak er primært vakanser, hvor man har spart innleie og refusjon sykepenger på ansatte man ikke har hatt innleie for.

Årsrapport
 Besparelse på ansvarområde 3400 på 403 000,-. Skyldes vakanser, refusjoner på sykefravær hos merkantil stab der man ikke har hatt vikarer, og bevist vurdering av innleiebehov i hjemmehjelp-hjemmsykepleien ved fravær. Tjenestenebehov varierer gjennom året, og dette gir spillerom til enhver tid å kunne vurdere behov opp mot innleie.
Rammen for ansvarsområdet ble i tillegg redusert med kr 400.000,- i forbindelse med regnskapsrapportering 2. tertial.