Tertialrapport 2
Gjennomført busjettoppføling og justering i samarbeid med økonomiavd.
Innsparingsmål innen tjenesteområde 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede og 24200 Diagnose , behandling og rehabilitering oppnås ikke innen eget område da en ikke oppnår helårsvirkning av tiltak ved dagssenteret MH og det ikke er mulig å si opp avtale om å ta imot turnusfysioterapeut før høsten 2014. Inndekning av innsparingsmålene søkes nådd ved innsparinger og omdisponering fra andre tjenesteområder. Tjenesteområde 24151 Kommunale legetjenester har på grunn av vanskelig rekruttering av fastlege, med fordyrende vikarordninger, et stort overforbruk på nærmere 650'. Dette ser ut å kunne inndekkes av mindre forbruk øremerkede ordninger og økt tilskudd ressurskrevende brukere ved tjenesteområde 25453 TFH.
Ansvarsområdet ser ut fra prognosen til å gå med ett lite underskudd, ca 15'. Det er imidlertid mange estimater og usikkerhetsmomenter som fortsatt kan føre til endringer i regnskapssituasjonen.

Årsrapport
Gjennomført busjettoppfølging og justering i samarbeid med økonomiavd. Innsparingsmål oppnådd. Helsestasjon har hatt 40% vakant merkantil stilling for å dekke inn at kommunen ble pålagt videreføring av turnusfysioterapeut.
Enhet Helse og familie har samlet innsparing i forhold til budsjett på kr. 114'. Enkelte områder har merforbruk, men dette er inndekt ved innsparinger andre tjenesteområder. Det største avviket finner en ved legetjenesten som har et merforbruk på lønn i forbindelse med rekruttering av ny fastlege (vikarleger og kommunalt ansatt fastlege) på ca. 1 mill. Noe av dette er inndekt innen eget tjenesteområde ved økte inntekter/refusjoner. Det resterende er dekt inn ved økning i tilskudd ressurskrevende brukere, mindre forbruk støttekontakt og avlastning og feilbudsjettering lønnskontnader ved TFH.