Kommunevåpen og visjon
Virksomhetsplan og
rapporter Teknisk 2013 : Page 1

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2013 > Teknisk

Innhold:

Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN


DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

 1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Organisasjonskart Overhalla kommune

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.

I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...

1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN

 

Hovedmål

Delmål

Lokalsamfunn

1.       Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges.

 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

            1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

2.      I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.

            2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.

            2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

            2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

            2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

3.      Flotte natur­ressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.

            3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

            3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping.

            3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden.

            3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs.

            3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

           3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.

4.      Overhallingene preges av  god folkehelse.

            4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

            4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.

            4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Brukere

5.      Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.

            5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud.

            5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.

            5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

            5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag.

6.      Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.

            6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.

            6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

            6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Medarbeidere

7.      Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst.

            7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.

            7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

            7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.

            7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.

Økonomi

8.      Overhalla kommune har god økonomi­styring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne.

            8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken.

            8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien.

1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring

Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.


DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

2.1.1 Sentrumsutvikling - nye boenheter

MÅLSETTING
Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Tiltak

Utfører

Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Opptelling

10

 

Tertialrapport 1
1 boenhet ferdigstilt Skage sentrum pr. 14.5.13, mens siste byggetrinn (Kjerkåkeren) med 4 boenheter er godkjent, men bygging ikke startet.
I tillegg er kommunens leilighetsbygg med 6 boenheter under oppføring i Skage sentrum.
Innenfor reg.plan Reinbakkan er det gjennomført forhåndskonferanse og gitt rammetillatelse for 10 leiligheter.
Det pågår planlegging på hotelltomta for nye leiligheter.

Tertialrapport 2
Kommunens leilighetsbygg med 6 boenheter ferdigstilt 24.9.13 (Skage).

Årsrapport
Totalt 7 boenheter i løpet av året. Alle på Skage.

2.1.2 Byggeklare boligtomter

MÅLSETTING
Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Tiltak

Utfører

Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Opptelling

50

 

Tertialrapport 1
Pr. 14.5.13 = 77 tomter (omfatter også håndgitte tomter)
Skogmo: 7 (i nyfeltet er 1 av 8 tomter bebygd)
Krabbstumarka: 7
Svalia: 12 ( i nyfeltet er 3 av 5 tomter solgt/håndgitt)
Øysletta: 7
Øysvollen: 24
Skageåsen: 18 (i siste utbyggingsfelt er det 14 ledige tomter av totalt 20)
Skagetunet: 2

Tertialrapport 2
Pr. 7.10.13 = 74 tomter (omfatter også håndgitte tomter)
Skogmo: 7 (i nyfeltet er 1 av 8 tomter bebygd)
Krabbstumarka: 7
Svalia: 11 ( i nyfeltet er 3 av 5 tomter solgt/håndgitt)
Øysletta: 7
Øysvollen: 24
Skageåsen: 16 (i siste utbyggingsfelt er det 13 ledige tomter av totalt 20)
Skagetunet: 2

Årsrapport
Tomtereserve pr. 31.12.13 = 74 tomter
Skogmo: 7 (i nyfeltet er 1 av 8 tomter bebygd)
Krabbstumarka: 7
Svalia: 11 ( i nyfeltet er 3 av 5 tomter solgt/håndgitt)
Øysletta: 7
Øysvollen: 23
Skageåsen: 17 (i siste utbyggingsfelt er det 13 ledige tomter av totalt 20)
Skagetunet: 2

2.1.3 Vern av inngrepsfrie områder

MÅLSETTING
Null avgang villmarkspregede områder.

Tiltak

Utfører

Framtidsrettet arealplanlegging.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Opptelling av areal

0 i avgang

 

Tertialrapport 1
Pr. 14.5.13 er det 0 avgang villmarkspregede områder hittil i år.

Tertialrapport 2
Pr. 7.10.13 er det 0 avgang villmarkspregede områder hittil i år.

Årsrapport
0 avgang areal i 2013.

2.1.4 Dispensasjoner

MÅLSETTING
Begrense antall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord

Tiltak

Utfører

Aktiv arealplanlegging

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Opptelling av antall m2

3000 m2

 

Tertialrapport 1
Pr.13.5.13: 4 dispensasjoner fra arealplan på totalt 4 900 m2. Hvor av 0 avgang av dyrka og dyrbar mark.

Tertialrapport 2
Pr.7.10.13: Total 9 dispensasjoner fra arealplan hittil i år. Hvorav 8 disp. omfatter et areal på 4097 m2 avgang dyrka og dyrkbar mark. (1 disp. er ikke oppmålt pr.dd. og evt. avgang av dyrka og dyrkbar mark er ikke kjent).

Årsrapport
I løpet av 2013 har det vært behandlet 10 dispensasjoner, men ikke alle har medført omdisponering av dyrka og dyrkbar mark.
Totalt avgang dyrka og dyrkbar mark ca. 6900 m2.

2.1.5 Avfall til deponi

MÅLSETTING
Minst mulig avfall til deponi.

Tiltak

Utfører

Utvikle kildesorteringsløsninger og gjenbruk

MNA/ kommunen

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Statistikk

Maks 0,5 % til deponi

 

Tertialrapport 1
Rapporteres påfølgende år 2014.

Tertialrapport 2
Rapporteres påfølgende år 2014.

Årsrapport
I følge MNA er det 0,25 % som har gått til deponi i 2013. (gjennomsnitt i de 13 medlemskommunene i MNA)

2.1.6 Avfall fra kommunale enheter

MÅLSETTING
Kildesortert avfall.

Tiltak

Utfører

Gode løsninger for kildesortering på den enkelte enhet (rest, papir og mat)

MNA/kommune

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kvartalsvise vektrapporter fra MNA

Redusert avfallsmengde

 

Tertialrapport 1
Vektrapport 1.kvartal 2013: *Kvern eller kompost.
Restavfall Papir Matavfall
Øysletta Barnehage * 50 0 0
Øysletta skole * 150 0 0
Overhalla Helsesenter * 3340 600 0
Trollstua * 45 7 0
Skage barnehage * 520 0 0
Skage aktivitetssenter 620 0 645
Hunn skole * 570 0 0
Administrasjonsbygget 730 0 45
Ranemsletta barnehage 420 4 60
Barlia barnehage 360 0 68
Obus 920 27 470
Totalt: 7680 638 1288

Tertialrapport 2
Vektrapport totalt for 1. og 2. kvartal 2013: *Kvern eller kompost.
Restavfall Papir Matavfall
Øysletta Barnehage * 210 4 0
Øysletta skole * 305 10 0
Overhalla Helsesenter * 6260 1120 0
Trollstua * 115 10 0
Skage barnehage * 905 0 0
Skage aktivitetssenter 1070 0 1325
Hunn skole * 1130 200 0
Administrasjonsbygget 1380 0 175
Ranemsletta barnehage 860 10 135
Barlia barnehage 745 0 133
Obus 3570 67 1610
Totalt: 16550 1421 3378

Årsrapport
Restavfall Papir Matavfall
Øysletta Barnehage* 330 5 0
Øysletta skole * 330 11 0
Overhalla Helsesenter * 11790 1480 0
Trollstua * 160 21 0
Skage barnehage * 1615 4 0
Skage Boas 1925 0 2545
Hunn skole * 1920 215 0
Administrasjonsbygget 3290 0 283
Ranemsletta barnehage 1610 11 262
Barlia barnehage 1515 0 257
Obus 5355 72 2125
Sum: 29840 1819 5472 37131(hele året)

2.1.7 Redusert energiforbruk

MÅLSETTING
Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Tiltak

Utfører

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Systematisk måling av energibruk på kommunal bygningsmasse.

Jfr. styringskort

 

Tertialrapport 1
Forbruk i kWh/pr.m2 / ambisjon i kWh/pr.m2/år:
pr. 30.3.: Hunn skole: 176 / 122
pr. 30.4.: OBUS: 164 / 156
pr. 30.4.: Øysletta skole: 288 / 123
pr. 30.3.: Skage barnehage: 202 / 140
pr. 30.4.: Trollstua: 297 / 201
pr. 30.4.: Ranemsletta barnehage: 144 / 130
pr. 30.4.: Moamarka barnehage: 252 / 148
pr. 30.4.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 392 / 292
pr. 30.4.: Adm.bygget: 122 / 150

Tertialrapport 2
Forbruk i kWh/pr.m2 / ambisjon i kWh/pr.m2/år:
pr. 31.8.: Hunn skole: 110 / 122
pr. 31.7.: OBUS: 129 / 156
pr. 31.7.: Øysletta skole: 201 / 123
pr. 31.8.: Skage barnehage: 134 / 140
pr. 31.8.: Trollstua: 207 / 201
pr. 31.7.: Ranemsletta barnehage: 120 / 130
pr. 31.7.: Moamarka barnehage: 186 / 148
pr. 30.9.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 275 / 292
pr. 30.9.: Adm.bygget: 76 / 150

Årsrapport
Forbruk i kWh/pr.m2 / ambisjon i kWh/pr.m2/år:

Adm.bygget: 140 / 150 kWh/m2
Helsesenter/sykeheim: 320 / 292 kWh/m2
Hunn skole: 125 / 122 kWh/m2
OBUS: 147 / 156 kWh/m2 Øysletta skole: 132 / 123 kWh/m2
Skage barnehage: 135 / 140 kWh/m2
Trollstua barnehage: 218 / 201 kWh/m2
Ranemsletta barnehage: 120 / 130 kWh/m2
Moamarka barnehage: 184 / 148 Wh/m2
Gimle: 148 / (ikke satt ambisjon)
6 leiligheter Skage Grovin 1: 65 (fra sept)/ (ikke satt ambisjon)

2.2.1 Vannkvalitet

MÅLSETTING
Levere nok drikkevatn med godkjent kvalitet.

Tiltak

Utfører

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Teknisk avdeling

                  

Måling

Resultatmål

Resultat

Prøvetaking

0 kritiske avvik

 

Tertialrapport 1
Ingen kritiske avvik. Tiltak iverksatt for å lukke avvik etter tilsyn fra mattilsynet.

Tertialrapport 2
Ingen kritiske avvik til produksjon og drift hittil i år.

Årsrapport
Status pr 31.12.13: 5 avvik registret, hvorav 1 kritisk avvik pga stormen i høst.

2.2.2 Avløp

MÅLSETTING
Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Tiltak

Utfører

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Prøvetaking

2 kritiske avvik

 

Tertialrapport 1
Ingen kritiske avvik.

Tertialrapport 2
Ingen kritiske avvik.

Årsrapport
Pr. 31.12.13:
0 kritiske avvik og 22 ikke kritiske registrerte avvik registrert i 2013.

2.2.3 Vegstandard sommer

MÅLSETTING
Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Tiltak

Utfører

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Egenvurdering av kvalitet ut fra nivå 1 – 6. (hvor 6 er høyest)

4,5

 

Tertialrapport 1
Vegstandard sommeren 2013 rapporteres i tertialrapport 2.

Tertialrapport 2
Resultatmål i perioden april-oktober: kjøreveg 4,06, gangveg 4,09.

Årsrapport
Status 2013: kjøreveg 4,06 - gang/sykkelveg 4,09.

2.2.4 Vegstandard vinter

MÅLSETTING
Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Tiltak

Utfører

Gjennomføre brøyting og strøing i tråd med krav.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Egenvurdering av kvalitet ut fra nivå 1 – 6. (hvor 6 er høyest)

5

 

Tertialrapport 1
Vintersesongen gikk greit med rimelig god vegstandard. Relativt lite klager.

Tertialrapport 2

Årsrapport
Status 2013: 2,5 kjøreveg / 4,0 gang/sykkelveg.

2.2.5 Kommunal bygningmasse

MÅLSETTING
Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

Tiltak

Utfører

Strukturert driftsopplegg. Gjennomføre inneklimamålinger i utvalgte bygg.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Avviksregistrering

3

 

Tertialrapport 1
0 kritiske avvik pr. 14.5.13.

Tertialrapport 2
0 kritiske avvik pr. 7.10.13. Arbeidet pågår.

Årsrapport
Skolebyggene og Ranemsletta barnehage tatt i 2013 (resultater godkjent av kommunelegen). Skage barnehage og avd. Trollstua, Moamarka og Barlia ferdig i jan/febr.-14(rapport ikke sendt pr dd)
Ingen avvik på siste radonmålinger, etter at tiltak ble gjenomført.

2.3.1 (samarbeid) Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og

MÅLSETTING
Godt samarbeid med kollegaer

Tiltak

Utfører

Medarbeiderundersøkelse

Personalsjef

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Medarbeiderundersøkelse

5,1

 

Tertialrapport 1
Ikke gjennomført.

Tertialrapport 2
Ikke gjennomført.

Årsrapport
5,4.

2.3.2 (trivsel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen

MÅLSETTING
Opplevd trivsel

Tiltak

Utfører

Medarbeiderundersøkelse

Teknisk sjef

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Medarbeiderundersøkelse

4,9

 

Tertialrapport 1
Ikke gjennomført undersøkelse pr dato.

Tertialrapport 2
Ikke gjennomført undersøkelse pr dato.

Årsrapport
5,4.

2.3.3 (sykefravær) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen

MÅLSETTING
Lavt sykefravær

Tiltak

Utfører

Statistikk sykefravær

Personalsjef

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Statistikk

5,0

 

Tertialrapport 1
6,4 % (jan., febr. og mars). Med en topp på 13,7% i 2010 har sykefraværet blitt redusert til mellom 6,3 - 6,5 % de påfølgende år.

Tertialrapport 2
4,35 %. (jan - aug).

Årsrapport
4,27 %.

2.3.4 (kompetanse) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)

MÅLSETTING
Formell kompetanse

Tiltak

Utfører

Måling andel med høyskoleutdanning

Måling andel med fagutdanning

Personalsjef

Måling

Resultatmål

Resultat

 

 

 

Tertialrapport 1
Tiltak iverksatt for at alle renholdere skal få fagbrev i løpet av året.

Tertialrapport 2
Tiltak iverksatt for at alle renholdere skal få fagbrev. De som startet i høst blir ferdig utdannet i 2014.

Årsrapport
Tiltak iverksatt for at alle renholdere skal få fagbrev. De som startet i høst blir ferdig utdannet i 2014.

2.3.5 (utvikling) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen

MÅLSETTING
Faglig og personlig utvikling

Tiltak

Utfører

Medarbeiderundersøkelse

 

Personalsjef

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Medarbeiderundersøkelse

4,2

 

Tertialrapport 1
Ikke gjennomført undersøkelse pr dato.

Tertialrapport 2
Ikke gjennomført undersøkelse pr dato.

Årsrapport
4,0.

2.3.6 (stillingsandel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)

MÅLSETTING
Lav gjennomsnittlig stillingsandel

Tiltak

Utfører

Statistikk

 

Personalsjef

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Statistikk

 

 

Tertialrapport 1
Ingen endring.

Tertialrapport 2
Ingen endring.

Årsrapport
Gjennomsnittlig stillingsandel i 2013: 82,4 %.

2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

MÅLSETTING
Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Tiltak

Utfører

God økonomistyring i alle ledd.

 

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Egenkontroll av regnskap.

Regnskap i tråd med budsjett.

 

Tertialrapport 1
14.5.13 - Ikke registrert kritiske avvik pr. dato.

Tertialrapport 2
Pr. 9.10.13. Ikke registrert vesentlig kritiske avvik.

Årsrapport
Ikke registrert vesentlig kritiske avvik. Oppfølging i hht statutter fastsatt i reglement.

2.5.1.1 Kommunale veger (asfaltering Skogmo industriomr)

MÅLSETTING
Asfaltering gjennomfartsveg Skogmo industriområde (Budsjett kr.1 500 000)

Tiltak

Utfører

Prosjekt og byggeledelse.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Ferdigbefaring/overtakelsesforretning.

01.07.13

 

Tertialrapport 1
Anbudsfrist 30.5.13. Egen sak til kommunestyret 17.6..

Tertialrapport 2
Ferdig primo oktober.

Årsrapport
Ferdig primo oktober.

2.5.1.2 Kommunale veger (g/s-veg Skageåsen)

MÅLSETTING
Bygging av ny gangveg Skageåsen inkl. belysning (Budsjett kr. 800 000)

Tiltak

Utfører

Prosjekt og byggeledelse. (Detaljplanlegging og offentlig anbudskonkurranse)

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Ferdigbefaring/overtakelsesforretning.

01.10.13

 

Tertialrapport 1
Anbudsfrist 30.5.. Egen sak fremmes kommunestyret 17.6.. Tiltaket gitt tilsagn om trafikksikkerhetsmidler kr. 482 000,-.

Tertialrapport 2
Ferdig opparbeidet med unntak av lys og asfaltering. Lys vil bli montert i høst, mens finpuss og asfaltering blir tatt til våren. Anmodning om utbetaling av trafikksikkerhetsmidler bes utbetalt inneværende år.

Årsrapport
Ferdig opparbeidet, med unntak av asfaltering som blir tatt våren 2014 Det er gitt tilsagn på kr. 695 000 i trafikksikkerhetsmidler. (50 % av totalkostnaden)

2.5.1.3 Kommunale veger (vegbelysning namsengata)

MÅLSETTING
Vegbelysning Namsengata (Budsjett kr.1 079 000)

Tiltak

Utfører

Prosjekt og byggeledelse.

(Detaljplanlegging og anbudskonkurranse)

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

15.06.13

 

Tertialrapport 1
Anlegget igangsettes ultimo mai.

Tertialrapport 2
Ferdig i september -13.

Årsrapport
Ferdig i september -13.

2.5.1.4 Kommunale veger (inspeksjon bruer)

MÅLSETTING
Gjennomføre hovedinspeksjon av alle kommunale bruer over 2,5 m.

Tiltak

Utfører

Kontrollere og framskaffe dokumentasjon for å tilfredsstille lovmessige krav.(Plan og bygningsloven, internkontrollforskriften og vegloven.)

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Saksframlegg.

01.09.13

 

Tertialrapport 1
Ikke påbegynt. (planlagt gjennomført på høsten)

Tertialrapport 2
Ikke påbegynt. (planlagt gjennomført i løpet av høsten)

Årsrapport
Utsatt til 2014. Ny frist for gjennomføring 1.9.14.

2.5.2.1 Kommunal bygningsmasse (utbygging OBUS)

MÅLSETTING
Utbygging ny barneskole OBUS. (Budsjett kr.105 000 000)

Tiltak

Utfører

Utarbeide kravspesifikasjon og romprogram, anbudsinnhenting med sikte på byggestart høsten 2013. Byggeperiode fram til 01.01.2015.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.01.2015

 

Tertialrapport 1
Planlegging igangsatt med målsetting om anbudsutsendelse i juni. Planlagt anbudsåpning i oktober.

Tertialrapport 2
Doffinkungjøring lagt ut 23.5.13 prekvalifisering gjennomført og fire anbydere skal regne anbud med frist 29.11.13 Presentasjon av tilbud medio desember.
Trolig kan det velges tilbyder medio januar 2014

Årsrapport
Sluttfase anbudsprosess ferdig.

2.5.2.2 Kommunal bygningsmasse (restaurering gj.g.bolig)

MÅLSETTING
Restaurering gjennomgangsbolig ved helsesenteret.(Budsjett kr.1 000 000)

Tiltak

Utfører

Prosjekt og byggeledelse(offentlig anbudskonkurranse)

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.07.13

 

Tertialrapport 1
Anbudsfrist 16.mai. Husbanktilskudd ikke avklart før juni.

Tertialrapport 2
Antatt ferdigstillelse i nov/des -13.

Årsrapport
Ferdigstilt i desember -13.

2.5.2.3 Kommunal bygningsmasse (utredning energikilder)

MÅLSETTING
Utredning av mulige fornybare energikilder jfr. k.sak107/11(saksid. 11/174)

Tiltak

Utfører

Planlegge for nye energikilder i bygningsmassen ved Helsesenteret og adm.bygget.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.05.13

 

Tertialrapport 1
Rapport utarbeidet av Norconsult. Evt. tiltak vurderes i forbindelse med revisjon av hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Tertialrapport 2
Evt. tiltak vurderes i forbindelse med revisjon av hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Årsrapport
Utsatt til 2014, og hvor det blir fremmet egen sak som ses i sammenheng med pågående revisjon av kommunens miljø- og klimaplan.

2.5.2.4 Kommunal bygningsmasse (forprosjekt gml barnehagetomt)

MÅLSETTING
Utarbeidelse av forprosjekt som grunnlag for valg av bygningsteknisk løsning på barnehagetomta. (Budsjett kr. 500 000)

Tiltak

Utfører

Prosjektledelse.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.01 14

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt. (planlagt oppstart til høsten)

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt.

Årsrapport
Utsatt til 2014.

2.5.2.5 Kommunal bygningsmasse (HMS-tiltak)

MÅLSETTING
HMS tiltak i tråd med Hovedplan kommunal bygningsmasse. (Budsjett kr.250 000)

Tiltak

Utfører

Planlegging og gjennomføring av tiltak ved Helsesenteret og Ranemstunet.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

1.07.13

 

Tertialrapport 1
Ranemstunet ferdig. Gjenstår tiltak helsesenteret. Utførelse mai/juni. Unntatt vasker 2 stk. på dobbeltrom. Mangler avløp og dette må utredes videre før tiltak.

Tertialrapport 2
Tiltakene ferdig, med unntak av luftegardin på helsesenteret (blir gjennomført i løpet av høsten).

Årsrapport
Alle tiltak gjennomført i løpet av 2013.

2.5.2.6 Kommunal bygningsmasse (passivhusstandard leiligheter)

MÅLSETTING
Bygging av leilighetsbygg i passivhusstandard på Skage.(Budsjett kr.12 303 000)

Tiltak

Utfører

Prosjekt og byggeledelse.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

1.07.2013

 

Tertialrapport 1
Ferdigstillelse 01.07.13. (Ikke mottatt endring i framdrift pr. dato)

Tertialrapport 2
Ferdigstilt.

Årsrapport
Ferdigstilt sept. -13.

2.5.2.7 Kommunal bygningsmasse (radonmålinger)

MÅLSETTING
Gjennomføre radonmåling i kommunal bygningsmasse.

Tiltak

Utfører

Radonmåling

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.04.2013

 

Tertialrapport 1
Behov for tiltak på 4 bygg. Først tetting og deretter nye målinger okt./nov.(time for time måling).

Tertialrapport 2
Behov for tiltak på 4 bygg. Først tetting og deretter nye målinger okt./nov.(time for time måling).

Årsrapport
Tiltak gjennomført og nye målinger gjennomført. (ingen avvik og merknad fra kommunelegen etter nye målinger).

2.5.2.8 Kommunal bygningsmasse (salg av kommunal bolig)

MÅLSETTING
Salg av kommunal bolig, Grovin 12.

Tiltak

Utfører

Taksering av bolig, engasjere megler og gjennomføre salgsprosess.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.01.14

 

Tertialrapport 1
Takst utført i uke 20. Avertering på finn, Namdalsavisa og kommunens hjemmeside. Visning starten av juni.

Tertialrapport 2

Årsrapport
Solgt 1.9.13.

2.5.3.1 Avløp (reh. ledn.nett øysletta)

MÅLSETTING
Rehabilitering av ledningsnett avløp Øysletta.(Budsjett kr.800 000)

Tiltak

Utfører

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.09.2013

 

Tertialrapport 1
Anlegget ferdig og i drift.

Tertialrapport 2
Anlegget ferdig og i drift.

Årsrapport
Anlegget ferdig og i drift.

2.5.3.2 Avløp (pumpestasjon reinbakkan)

MÅLSETTING
Ny avløpspumpestasjon Reinbakkan. (Budsjett kr.700 000)

Tiltak

Utfører

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Teknisk avdeling

  

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.09.2013

 

Tertialrapport 1
Oppstart anlegg ultimo mai.

Tertialrapport 2
Pumpestasjon montert, men ikke satt i drift.

Årsrapport
Pumpestasjon montert, men ikke satt i drift.

2.5.3.3 Vann- og avløp (hovedplan)

MÅLSETTING
Hovedplan vann og avløp.

Tiltak

Utfører

Planlegging.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift

01.11.2013

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt. (planlagt gjennomført til høsten)

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt.

Årsrapport
Utsattt til 2014.

2.5.3.4 Vann og avløp (ledningskart)

MÅLSETTING
Ajourføring av ledningskart.

Tiltak

Utfører

a) Systematisk gjennomgang og innmåling.

b) Ajourføring kartverk.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

a) Innlegging av nyanlegg.

b) Fortløpende kartlegging.

01.03.13

01.01.14

 

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Pågår. Nyanlegg innmåles fortløpende. Ajourføring av kartverk tas ved anledning.

Årsrapport
Pågår. Nyanlegg innmåles fortløpende. Ajourføring av kartverk tas ved anledning. Fokus på dette fortsetter i 2014.

2.5.3.5 Renovasjon (hytterenovasjon)

MÅLSETTING
Hytterenovasjon

Tiltak

Utfører

Avklare driftsopplegg hytterenovasjon

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.07.13

 

Tertialrapport 1
Utredning behandles i rep.skapet til høsten, med påfølgende kommunal behandling i kommunestyret.

Tertialrapport 2
Utredning behandles i rep.skapet til høsten, med påfølgende kommunal behandling i kommunestyret.

Årsrapport
Hytterenovasjon vedtatt i des. - 13. Usetting av containere skjer primo -14.

2.5.4.1 Stedsutvikling

MÅLSETTING
Skilting sentrum Skage og Ranemsletta.

Tiltak

Utfører

Sluttføre vedtatte arbeider.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift

01.04.13

 

Tertialrapport 1
Planlegging pågår.

Tertialrapport 2
Planlegging pågår.

Årsrapport
Utsatt til 2014. (avventer stedsnavnavklaring)

2.5.5.1 Planer (Kommunedelplan idrett, friluftsliv og kulturbygg)

MÅLSETTING
Ajourføring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.

Tiltak

Utfører

Oppfølging av plan og revidering av handlingsprogrammet.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.12.2013

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt.

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt.

Årsrapport
Utsatt til 2014.

2.5.5.2 Planer (Områderegulering)

MÅLSETTING
Reguleringsplan for Skage sentrum - Melamoen.

Tiltak

Utfører

Sluttbehandling av reguleringsplan.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Formannskapet

Kommunestyret egengodkjenning.

a) 05.02.13

b) 17.06.13

 

Tertialrapport 1
Arkeologiske forundersøkelser pågår. Arkeologisk rapport forventes avlevert innen 1.6., med påfølgende sluttbehandling 17.6. i kommunestyret.

Tertialrapport 2
Sluttbehandlet 17.6.13. 2 klager på vedtak mottatt. Klagesak fremmes til kommunestyret 21.10.13.

Årsrapport
Planen sluttbehandlet, med vedtak om nytt navn på reguleringsplanen: Hunn. Klagesak behandlet av kommunestyret og oversendt fylkesmannen. Klage vil ikke bli behandlet av fylkesmannen før tidligst innen 1.4.14.

2.5.5.3 Planer (Trafikksikkerhetsplan)

MÅLSETTING
Revidere trafikksikkerhetsplan.

Tiltak

Utfører

Planlegging i samråd med nedsatt arbeidsutvalg.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.12.2013

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt. (skal revideres på høsten)

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt.

Årsrapport
Enkel revisjon i 2013. Ønske om å få aktivert AU for trafikksikkerhet tidlig i 2014.

2.5.5.4 Planer (Energiutredning/plan)

MÅLSETTING
Lokal energiutredning.

Tiltak

Utfører

Bidra til revidering av energiutredning.

Teknisk avdeling

  

Måling

Resultatmål

Resultat

Ferdig plan.

01.08.2013

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt. (NTE iverksetter planoppstart)

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt. (NTE iverksetter planoppstart)

Årsrapport
NTE har igangsatt revisjon. Kommunen inviteres til møte i løpet av 2014.

2.5.5.5 Planer (Hovedplan for kommunal bygningsmasse)

MÅLSETTING
Hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Tiltak

Utfører

Revidering og videreutvikling av plan.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Vedtak i kommunestyret

01.12.13

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt. (skal revideres på høsten)

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt.

Årsrapport
Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og investeringer 2014-2017 vedtatt av kommunestyret i des.-13.

2.5.5.6 Planer (Universell utforming)

MÅLSETTING
Universell utforming. Kommunedelplan.

Tiltak

Utfører

Utarbeide planprogram og gjennomføre en prosess i tråd med dette.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Framdrift i samsvar med planprogram

31.11.2013

 

Tertialrapport 1
Høring av planprogram gjennomført. En uttalelse fra N-T fylkeskommune.
Utarbeidelse av plan ikke igangsatt.

Tertialrapport 2
Arbeidet startet, med antatt ferdigstillelse primo 2014.

Årsrapport
Arbeidet startet, med antatt ferdigstillelse medio 2014.

2.5.5.7 Planer (private reguleringsplaner)

MÅLSETTING
Private reguleringsplaner

Tiltak

Utfører

Fortløpende oppfølging

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift

Behandling innen frister pbl.

 

Tertialrapport 1
Ingen private planer fremmet for offentlig ettersyn pr. 14.5.13.

Tertialrapport 2
Reguleringsplan for Råbakkan Motorstadion vedtatt 23.9.13.

Årsrapport
En privat reguleringsplan (detaljregulering vedtatt for Råbakkan Motorstadion).
Planoppstart av en privat reguleringsplan (detaljregulering i forbindelse med utvidelse av industritomt på Bjørnes).

2.5.5.8 Planer (vegadressering)

MÅLSETTING
Gjennomføre fullstendig vegadressering i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000)

Tiltak

Utfører

Gjennomføre prosessen i tråd med kommunestyrets vedtak 26.03.12.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

a) Formannskapet vedtak på navn.

b) TS vedtak enkeltadresser.

c) Ferdig med matrikkelføring og skilting.

a) 01.04.13

b) 01.06.13

c) 01.12.13

 

Tertialrapport 1
Arbeidet pågår i tråd med vedtatt framdrift.

Tertialrapport 2
a) Vedtak på navn ferdig.
b)og c)gjenstår pr.dd.

Årsrapport
a) Vedtak på navn ferdig.
b)og c)gjenstår (ca 1 år forsinket). Målsetting om at dette blir gjennomført i løpet av 2014.

2.5.6.1 Rassikring (skage)

MÅLSETTING
Rassikring Skage sentrum, 2 plasser ned mot Myrelva

Tiltak

Utfører

Planlegging og gjennomføring av tiltaket.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift

01.05.13

 

Tertialrapport 1
To motfyllinger etablert og utført av NVE.

Tertialrapport 2
To motfyllinger etablert og utført av NVE.

Årsrapport
To motfyllinger etablert og utført av NVE.

2.5.7 Landmåling og matrikkelføring

MÅLSETTING
Utarbeidelse av dokumentasjon(internkontroll og kvalitetssikring)

Tiltak

Utfører

Gjennomgang av tjenesteområdet.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Ferdig dokumentasjon

01.05.13

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt.

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt.

Årsrapport
Utsatt til 2014.

2.5.8 BYGGSØK

MÅLSETTING
Tilrettelegge for byggsøk.

Tiltak

Utfører

Tilrettelegge for byggsøk på kommunes hjemmeside

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift

01.05.13

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt.

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt.

Årsrapport
Utsatt til 2014.