
Virksomhetsplan og
rapporter Helse og familie 2013 : Page 1>
Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2013 > Helse og familie
Innhold:
Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG
- Administrativ organisering
- Hovedmål og delmål i kommuneplanen
- Visjon og verdigrunnlag
Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN
- Organisering og mål
- Driftsmål, tiltak og resultater
DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG
1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.
I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.
Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene.
Rådmannsfunksjonen
Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.
Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.
På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.
Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.
Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.
Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.
Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.
Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...
1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN
| Hovedmål | Delmål |
Lokalsamfunn | 1. Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges. | 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet. |
1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting. |
2. I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold. | 2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende. |
2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie. |
2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet. |
2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn. |
3. Flotte naturressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet. | 3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet. |
3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping. |
3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden. |
3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs. |
3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder. |
3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding. |
4. Overhallingene preges av god folkehelse. | 4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. |
4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil. |
4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. |
Brukere | 5. Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla. | 5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud. |
5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø. |
5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg. |
5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag. |
6. Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester. | 6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller. |
6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter. |
6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov. |
Medarbeidere | 7. Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst. | 7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode. |
7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter. |
7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse. |
7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.
|
Økonomi | 8. Overhalla kommune har god økonomistyring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne. | 8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken. |
8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien. |
1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG
Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt
Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…
Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring
Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.
DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN
ORGANISASJONSKART
2.0.2 OVERORDNET MÅL
MÅLSETTING
HELSE og FAMILIE skal yte tjenester av høy faglig kvalitet basert på: *Innbyggernes individuelle behov *Kommunens standarder *Nasjonale krav
Våre viktigste verdier skal være: *brukermedvirkning *respekt *tverrfaglig samarbeid *helhetstenkning |
TILTAK
- Målsettingen for Helse og familie skal være kjent og være en rettesnor i vårt arbeid opp mot innbyggerne
- Stort fokus på brukermedvirkning
- Etikkprosjekt v/TFH
- Forbedringsarbeid iht. kvalitetsstandarder og retningslinjer
MÅLING
- Egenvurdering
- Brukerundersøkelser
Tertialrapport 1
Alle kontor har enhetens mål og verdisyn hengt på veggen Avholdt fagdag med fokus på brukersyn og etisk refleksjon 22 avvik iht kvalitetsstandardene, hvorav 11 av avvikene er pga brukeren selv ikke ønsket eller utsatte legemidler eller behandling. Alle avvik er behandlet og lukket iht. gjeldende rutiner |
Tertialrapport 2
Alle kontor har enhetens mål og verdisyn hengt på veggen Avholdt fagdag med fokus på brukersyn og etisk refleksjon TFH jobber kontinuerlig med etikk-prosjektet - ukentlig refleksjonsgruppe. Tilbakemeldingene er at det etterhvert synes å ha positiv effekt på det psykososiale arbeidsmiljøet Meldt 34 avvik iht kavalitetsstandardene i 2. tertial, hvorav 10 på samme vakt. Vakta var bemannet med færre ansatte enn normen grunnet høyt sykefravær, også blant vikarer. 32 av avvikene vurderes å ha liten alvorlighetsgrad og 2 av middels alvorlighetsgrad Alle avvik er behandlet og lukket iht. gjeldende rutiner. |
Årsrapport
Enhetens mål og verdisyn er godt kjent for alle ansatte. Avholdt fagdag med fokus på brukersyn og etisk refleksjon. TFH jobber kontinuerlig med etikk-prosjektet - ukentlig refleksjonsgruppe. Tilbakemeldingene er at det etterhvert synes å ha positiv effekt på det psykososiale arbeidsmiljøet. Gjennomført brukerundersøkelse innen fysio-/ergoterapitjenestn og helsestasjonen, noe lav svarprosent (gj. snitt 35%). Resultat er godt når det gjelderbrukermedvirkning, respektfull behandling og samarbeid er gjennomsnittlig score 5,2 (av 6)
|
2.1.1 MILJØRIKTIG DRIFT
MÅLSETTING
Ansatte innen Helse og familie er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN |
TILTAK
MÅLING
Tertialrapport 2
Rapportert miljøfyrtårn iht krav Besluttet innkjøp av 3 nye biler til enheten, hvorav 2 er el-biler |
Årsrapport
Det arbeides iht. mål for Miljøfyrtårn. spes. vedr. avfall og miljømerkede produkter. Ønske om at avfallsmålinger er i tråd med krav fra Miljøfyrtårn. Enheten har 2 el-biler. Energiforbruk:Begynt med rapport kun for A-bygget(legektr., fysio m.m.) 205 kWh pr. m2. |
2.1.2 FOLKEHELSE
MÅLSETTING
1.Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil 2. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring 3. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier 4. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal opprettholde nivået på ca 20% økologisk matproduksjon 5. Overhalla kommune har frisklivstilbud til utsatte grupper, enten lokalt eller i samarbeid med øvrige MNS-kommuner 6. TFH vurderer ernæringstilstand hos alle brukere |
TILTAK
1.
- Informasjon om FYSAK-aktiviteter (www.overhalla kommune.no, se FYSAK)
- Undervisning i skole og barnehage om riktig og sunt kosthold. Skolehelsetjenesten har helsesirkel. m. informasjon til elever, foreldre og lærere vedr. kosthold og viktighet av sunt kosthold, inkl. matpakke
- Undervisning i helsestasjon, barnehage og skole om viktighet av gode søvn
- Legekontoret deler ut informasjonsskriv vedr. kolesterol og kosthold til alle med høyt kolesterol
- Senioruka (kosthold er et av 4 fokusområder)
- Aktiviteter Mental Helse-dagsenter: skotthyll, dart, stavgang m.m.
- "Ut på tur" -gruppa
2 og 3.
- Diabetes poliklinikk en dag pr. mnd
- Gruppeopplæring/kurs en gang årlig
4.
- Utvikle nye resepter på økologiske måltider
5. Friskliv
- Tilsette i 10% stilling for frisklivssamtaler
- Arrangere Bra Mat-kurs, røykesluttkurs, treningsaktiviteter, KID-kurs
MÅLING
- Vurdering av egenpraksis
- Registrering / statistikk vedr. skolebarns lunsjvaner via helsesirkelen
- Antall brukere som er ernæringskartlagt innen TFH
Tertialrapport 1
Det foregår fortløpende undervisning om sunt kosthold og sunn livsstil i skoler og barnehager. "Kjærlighet og grenser" gjennomføres som planlagt. "Røris"-trening er innført i småskole og barnehager Det er søkt om midler for iverksetting av Frisklivstilbud i kommunen Skotthyll og dart går som før og "Ut på tur" -gruppa er videreført som et tilbud i Overhalla Frivilligsentral |
Tertialrapport 2
Det foregår fortløpende undervisning om sunt kosthold og sunn livsstil i skoler og barnehager. "Kjærlighet og grenser" gjennomføres som planlagt. "Røris"-trening er innført i småskole og barnehager. Skotthyll og dart går som før og "Ut på tur" -gruppa er videreført som et tilbud i Overhalla Frivilligsentral Kommunen har mottatt midler til igangsetting av Frisklivstilbud og tilbud til utsatte grupper (diabetes og Kols). Oppstart 1.september Vedr. økologisk matproduksjon er storkjøkkenet landsledende når det gjelder institusjonskjøkken og er engasjert som promotører i en rekke sammenhenger |
Årsrapport
Helsesøster og fysioterapeut deltar fortløpende i undervisning om sunt kosthold og sunn livsstil i skoler og barnehager. "Kjærlighet og grenser" gjennomføres som planlagt. "Røris"-trening er innført i småskole og barnehager. Skotthyll og dart går som før og "Ut på tur" -gruppa er videreført som et tilbud i Overhalla Frivilligsentral Frisklivstilbud er igangsatt og tilbud til utsatte grupper (diabetes og Kols)er planlagt oppstart i 2014. Frisklivstilbudet har hatt stor oppslutning og er så langt en suksess. Vedr. økologisk matproduksjon er storkjøkkenet landsledende når det gjelder institusjonskjøkken og er engasjert som promotører i en rekke sammenhenger. Har ca. 30% økologisk produksjon. TFH er kommet igang med ernæringskartlegginga |
2.2.1 KOORDINERENDE ENHET (KE)
MÅLSETTING
Koordinerende enhet skal utarbeide retningslinjer for Individuell plan (IP) og koordinatorer Planlegge opplæring for koordinatorer (koordinatorskole) Økt aktivitet på SAMPRO |
TILTAK
- På bakgrunn av eksamensbesvarelsene fra SARBU utarbeide retninglinjer og legge fram for administrativ behandling
- Forenkle rutinene for opplæring i SAMPRO
MÅLING
- Egenvurdering ihht gjennomførte tiltak
- Andel aktive IP`er i SAMPRO
Tertialrapport 1
Gjennomført 2 møter i KE. Mottatt eksamensbesvarelsene til gjennomgang. |
Tertialrapport 2
Gjennomført 4 møter i KE. Arbeidet med å utarbeide retningslinjer for IP og koordinatorer, samt koordinatorskole er påbegynt Planlegges ferdig i utgangen av november. Gjennomført oppfriskningskurs i SAMPRO til alle koordinatorene. Er godt i gang med planlegging av nettverkssamling for SAMPRO-kommuner i fylket som i år skal arrangeres i Overhalla |
Årsrapport
Gjennomført 6 møter i KE. Har behandlet 17 individuelle saker/søknader om IP eller koordinator. Arbeidet med å utarbeide retningslinjer for IP og koordinatorer, samt koordinatorskole er godt i gang, men ble ikke ferdig i 2013. Planlegges ferdig i vår og første koordinatorskole før sommeren. Gjennomført workshop og oppfriskningskurs i SAMPRO til alle koordinatorene. Nettverkssamling for SAMPRO-kommuner i fylket arrangeres i Overhalla februar 2014. |
2.2.2 FAGLIG KVALITET
MÅLSETTING
Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter
|
TILTAK
- KVALITETSSYSTEM
- OPPLÆRING I SAMARBEIDSAVTALE/TJENESTEAVTALER
- ETISK REFLEKSJON
MÅLING
- ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL SAMARBEIDSAVTALE
- ANTALL AVVIK I FORHOLD TIL KOMMUNENS KVALITETSSTANDARDER
Tertialrapport 1
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket. TFH: 22 avvik iht kvalitetsstandardene, hvorav 11 av avvikene er pga brukeren selv ikke ønsket eller utsatte legemidler eller behandling. Alle avvik er behandlet og lukket iht. gjeldende rutiner
|
Tertialrapport 2
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket. TFH: 34 avvik i 2. tertiær, hvorav 10 på samme vakt. Årsak: Færre ansatte på vakt grunnet høyt sykefravær, også blant vikarer. 32 av avvikene vurderes å ha liten alvorlighetsgrad og 2 av middels alvorlighetsgrad Alle avvik er behandlet og lukket iht. gjeldende rutiner. |
Årsrapport
Tjenestene har ikke sendt eller mottatt avvik ihht. samarbeidsavtalene med helseforetaket. TFH: TFH har meldt 61 avvik iht kavalitetsstandardene, de fleste er av liten alvorlighetsgrad og ingen er vurdert som alvorlig. Ca. 20% av avvikene er knyttet til ikke gitt tilbud pga for lav bemanning i forhold til norm. Avvikene er registrert i en periode med høyt sykefravær, også blant vikarer. Det er iverksatt tiltak ved å rekruttere flere vikarer og det arbeides systematisk for å øke nærværsprosenten. Ca. halvparten av avvikene er relatert til legemiddelhåndtering og det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring av både utdeling og dokumentasjon. Alle avvik er behandlet og lukket iht. gjeldende rutiner. |
2.2.3 BRUKERMEDVIRKNING
MÅLSETTING
1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset 2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor 3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og familie) |
TILTAK
- GJENNOMGANG AV BRUKERUNDERSØKELSE FRA DESEMBER 2012 (TFH OG PSYKISK HELSETJENESTE) MED ANSATTE OG PÅRØRENDE
- GJENNOMFØRE BRUKERUNDERSØKELSE VED FYSIOTERAPITJENETEN OG HELSESTASJONEN
MÅLING
Tertialrapport 2
Planlegges bruker-/pårørendemøte TFH i høst, brukerundersøkelsen tema der. |
Årsrapport
Brukerundersøkelsene har gjennomgående gode resultater i overkant av landsgjennomsnittet, men med forbedringspotensial. Fjorårets brukerunddersøkelser, Psykiskhelsetjeneste og Tjeneste for funksjonshemmede er gjennomgått sammen med ansatte. Begge tjenesteområdene skal arbeide videre med forbedringer, spesielt i forhold til brukermedvirkning. Brukerundersøkelsen og viktighet av å delta vil være tema på neste pårørendemøte i TFH I 2013 er det gjennomført brukerundersøkelse i Fysio-/ergoterapitjenesten og Helsestasjonen. Litt lav svarprosent, hhv. 39% og 31%, men med fine score - det skal jobbes med oppfølging våren 2014. |
2.2.4 PASIENTFORLØP
MÅLSETTING
"RETT PASIENT TIL RETT STED TIL RETT TID" |
TILTAK
MÅLING
2.3.1 ARBEIDSMILJØ
MÅLSETTING
TRIVSEL Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet LØSNINGSFOKUS Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse SYKEFRAVÆR Reduksjon i sykefraværet, spesielt innen TFH Alle sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen
|
TILTAK
- TFH gjennomfører prosjekt innen etisk refleksjon
- Fokus på et godt arbeidsmiljø på fagdag og personalmøter
- Ledere innen Helse og omsorg arrangerer årlig sammenkomst
- Positiv og god introduksjon av nytilsatte
- Bruk av LØFT som virkemiddel i hverdagen
- Løsningsfokus tema i den årlige medarbeider-/gruppesamtalen
- Ansatte gis mulighet til å delta i utviklings-, målsettings- og planarbeid
- Oppfølging jfr. IA- avtalen med vekt på tidligst mulig kontakt mellom leder og medarbeider
- Tilrettelegging av arbeidsplass/-oppgaver når det er mulig
- TFH deltar aktivt i forflytningsprosjektet
- Månedlige møter mlm ledere og NAV/Arbeidslivssenteret
- Holdningsskapende arbeid :Motivere til egentrening/sponsing av treningsavgift
MÅLING
- SYKEFRAVÆR
- MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
Tertialrapport 1
Årets fagdag hadde svært aktelle tema for å bedre arbeidsmiljø og trivsel - positivt mottatt fra ansatte Alle nytilsatte har fått "startsamtale" og Introduksjonsmappe Høyt sykefravær innen TFH, men alle sykemeldinger er avklart og følges opp iht IA-avtalen |
Tertialrapport 2
Årets fagdag hadde svært aktelle tema for å bedre arbeidsmiljø og trivsel - positivt mottatt fra ansatte. Gjennomført blåtur i juni med god deltakelse og godt humør. Alle nytilsatte har fått "startsamtale" og Introduksjonsmappe. Gjort forberedelser til medarbeiderundersøkelse og gjennomført medarbeidersamtaler med ca. 25% av de ansatte. Fortsatt høyt sykefravær, spesielt innen TFH - alle er avklart og det forventes noe nedgang utover høsten/vinteren |
Årsrapport
Årets fagdag hadde svært aktelle tema for å bedre arbeidsmiljø og trivsel - positivt mottatt fra ansatte. Gjennomført blåtur i juni med god deltakelse og godt humør. Alle nytilsatte har fått "startsamtale" og Introduksjonsmappe. Gjennomført medarbeidersamtaler med ca. 60% av de ansatte. Enheten har høyt sykefravær - alle er avklart og det arbeides iht. krav til oppfølging/IA-avtalen. Bl.a. har enheten fritak for lønnsutgifter i arbeidsgiverperioden for ca. 12% av arbeidstakerne. Medarbeiderundersøkelsen: Total score på 4.8 og score på både samarbeid og trivsel og stolthet over egen arbeidsplass på 5,2 er godt over landsgjennomsnitt :) |
2.3.2 KOMPETANSE
MÅLSETTING
Helse og familie har kompetente og oppdaterte medarbeidere
|
TILTAK
- Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
- Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
- Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse
MÅLING
- ANDEL FAGUTDANNET
- Andel Høyskoleutdannet
- Antall i i utdanning
Tertialrapport 1
10 ansatte fra Helse og familie har gjennomgått studiet "Tverrfaglig samarbeid og samhandling rundt barn og unge" |
Tertialrapport 2
Andel fagutdannet ligger på 93,4%, av dette er 52.3 % høyskoleutdannet. 10 ansatte fra Helse og familie har gjennomgått studiet "Tverrfaglig samarbeid og samhandling rundt barn og unge" En av faglederne starter på lederutdanning ved HINT Mange ansatte er aktive og deltar på kompetansehevende kurs |
Årsrapport
Andel høyskoleutdannet 53,9%, fagutdannet 34,2% og uten formalkompetanse 11,9%. 10 ansatte fra Helse og familie har gjennomgått studiet "Tverrfaglig samarbeid og samhandling rundt barn og unge" En av faglederne starter på lederutdanning ved HINT. Mange ansatte er aktive og deltar på relevante, kompetansehevende kurs |
2.3.3 ORGANISERING OG LEDELSE
MÅLSETTING
Ha en godt organisert tjeneste på alle ledd. Redusere andelen ufrivillig deltid innen TFH ved å gjennomføre årsturnus med frivillig langhelger |
TILTAK
- ÅRSPLANLEGGING/ÅRSHJUL
- ÅRSTURNUS
- LANGVAKTER HELG
MÅLING
- ANTALL I UFRIVILLIG DELTID
- ANTALL I HELTID
Tertialrapport 1
Gjennomfører årsturnus med frivillige langhelger innen TFH. Stort sett positive tilbakemeldinger fra ansatte som prøver ut langhelgene - ønske fra mange om å fortsette med dette til neste år |
Tertialrapport 2
Planlegging av årsturnus 2014 er godt igang. Ønske fra de fleste som prøver ut langhelger om å fortsette - viderefører ordningen med frivillig langhelger til neste år også. |
Årsrapport
Årsturnus med langvakter (12-13 timer) på helg ved TFH er prøvd ut og evaluert. Mange liker dette og ønsker å fortsette. De det ikke passer for går vanlige vakter. Ufrivillig deltid:10 ansatte ønsker utvidelse av stilling, tilsammen ca. 2,5 årsverk Heltid: 90 - 100% stilling:18 (TFH 5)
|
2.4.1 ØKONOMISTYRING
MÅLSETTING
GOD ØKONOMISTYRING |
TILTAK
- Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsjett
- Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
- Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
- Budsjettjustering v/behov
- Ryddig fakturabehandling, gode rutiner
MÅLING
- Måle regnskapstall i forhold til budsjett, avvik i %
Tertialrapport 1
Prognose for hele året viser et samlet overforbruk på ca kr. 60 000. Fordi man ikke har klart å rekruttere ny fastlege har en sett seg nødt til å benytte legevikar fra byrå. Merkostnaden er anslått til ca. kr. 250 ooo. Det meste av merkostnadene er dekt inn på andre tjenesteområder. |
Tertialrapport 2
Gjennomført busjettoppføling og justering i samarbeid med økonomiavd. Innsparingsmål innen tjenesteområde 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede og 24200 Diagnose , behandling og rehabilitering oppnås ikke innen eget område da en ikke oppnår helårsvirkning av tiltak ved dagssenteret MH og det ikke er mulig å si opp avtale om å ta imot turnusfysioterapeut før høsten 2014. Inndekning av innsparingsmålene søkes nådd ved innsparinger og omdisponering fra andre tjenesteområder. Tjenesteområde 24151 Kommunale legetjenester har på grunn av vanskelig rekruttering av fastlege, med fordyrende vikarordninger, et stort overforbruk på nærmere 650'. Dette ser ut å kunne inndekkes av mindre forbruk øremerkede ordninger og økt tilskudd ressurskrevende brukere ved tjenesteområde 25453 TFH. Ansvarsområdet ser ut fra prognosen til å gå med ett lite underskudd, ca 15'. Det er imidlertid mange estimater og usikkerhetsmomenter som fortsatt kan føre til endringer i regnskapssituasjonen.
|
Årsrapport
Gjennomført busjettoppfølging og justering i samarbeid med økonomiavd. Innsparingsmål oppnådd. Helsestasjon har hatt 40% vakant merkantil stilling for å dekke inn at kommunen ble pålagt videreføring av turnusfysioterapeut. Enhet Helse og familie har samlet innsparing i forhold til budsjett på kr. 114'. Enkelte områder har merforbruk, men dette er inndekt ved innsparinger andre tjenesteområder. Det største avviket finner en ved legetjenesten som har et merforbruk på lønn i forbindelse med rekruttering av ny fastlege (vikarleger og kommunalt ansatt fastlege) på ca. 1 mill. Noe av dette er inndekt innen eget tjenesteområde ved økte inntekter/refusjoner. Det resterende er dekt inn ved økning i tilskudd ressurskrevende brukere, mindre forbruk støttekontakt og avlastning og feilbudsjettering lønnskontnader ved TFH. |
2.5.1 UTVIKLINGSARBEID/ PROSJEKTER
MÅLSETTING
Helse og familie skal videreutvikle sine tjenester ved aktivt gå inn for å delta i utviklingsarbeid både internt og via landsdekkende prosjekter |
TILTAK
- Samarbeid om etisk kompetanseheving (KS)
- Samhandling i tjenestene for utsatte barn og unge (KS)
- Nye muligheter (Helsedir.)
- Friskliv Overhalla med helhetlig oppfølging av livsstilsrelaterte sykdommer (diabetes og KOLS) (Helsedir.)
MÅLING
Tertialrapport 1
Prosjektene gjennomføres iht. prosjektplaner. |
Tertialrapport 2
Prosjektene gjennomføres iht. prosjektplaner. Fått tilskudd til ca. 1/2 år videreføring av "Nye muligheter" Søkt og fått innvilget midler til Frisklivssentral og oppfølging av kronikergrupper. Rekruttert leder av Friskliv Overhalla, oppstart 1.sept. |
Årsrapport
Prosjektene gjennomføres iht. prosjektplaner: Samhandling i tjenestene for utsatte barn og unge (KS)avsluttet 2013 "Nye muligheter" avsluttet 2013 Samarbeid om etisk kompetanseheving fortsetter i 1014 Innvilget prosjektmidler til Frisklivssentral og oppfølging av kronikergrupper. Rekruttert leder av Friskliv Overhalla og oppstart 1.sept. Gjennomført trening i gruppe med 15 deltakere og Bra Mat- kurs med 16 deltakere. |