Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Sykeheimen 2.4.1 God økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Sykeheimen > Tiltak

Tiltak 2012 Sykeheimen:

2.4.1 God økonomistyring

MÅLSETTING
 Enhetsleder skal ha kontroll og oversikt over ressursbruk i forhold til budsjett

TILTAK

MÅLING

 

Forslag til nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Månedlig gjennomgang av regnskapstall, og det er et godt samarbeid med økonomi.
Art: 10100. Lønn faste stillinger:Feilbudsjettering med 57% stilling pga F3 og F4 dager (fri for høytidsdager).
Art.10113 og 10114: ubekvem arbeidstid er også feilbudsjettert
Totalt på fastlønn stipulert avvik 2012 til kr.679000
Art 10204 og 10209: Det er pr idag et overforbruk på annen vikarlønn/kursutgifter, der må det strammes inn. Ansatte jobber turnus og dersom de møter på møter/opplæring/kurs utenom arbeidstid, utløser dette lønn. Vi har vært inne i en aktiv periode med mange prosjekt. Dette har ført til mange møter og ekstra opplæring.
Art:11140 Medisiner. Stipulert avvik på - kr.80000. Prøver å ha sterkere fokus på hva som bestilles, og om det er billigere preparater.
Tidligere utskrivning fra sykehus og akutt innleggelser gjør at det blir økte utgifter på medisinbruk.
Art 16005 og 16006 Vederlagsbetaling: Iforhold til inntekter er dette vanskelig å stipulere. Pr idag har vi en inntektsvikt på - kr. 163000 Vi er avhengi av at sengene på sykeheimen er belagt. Pr idag har vi en beleggsprosent på 93%. Beleggsprosenten i 2011 var også 93% og da ble inntektene 4,2 mill. Da kom det en etterbetaling i oktober på 1 mill.

Tertialrapport 2
 Har hatt jevnlig møter med økonomisjefen.
Art 10100 Etter budsjettjustering ser det ut til at det skal bli en besparelse på 157 000.
art.10200 vikarlønn ved sykedom og art 10201vikarlønn fødselspermisjon: Dersom vi ser disse to under ett har vi pr idag et overforbruk etter refusjon sykepenger/fødselspenger på kr.107 053.
Art 10204: vikarlønn kurs og art 10209: Annen vikarlønn. Disse to må sees under ett.Når ansatte er på møter/kurs kan de sette timene på timebank og avspasere. Når de da avspaserer og det blir leid inn vikar blir denne kontert annen vikarlønn. Vikarinnleie ved kurs/viderutdanning er også delvis kontert art annen vikarlønn. Dette bør vi kunne forbedre neste år slik at det blir kontert vikarlønn kurs. Ved velferdspermisjoner blir vikaren kontert annen vikarilønn.Pr i dag ser det ut som vi kan få et positivt avvik på ca kr 10 000.
Art. 10300: lønn ekstrahjelp. Vi har hatt behov for ekstra personale siden i sommeren pga utagerende pasienter. I perioder har vi kunnet bruke ansatte fra akuttposte når det har vært rolig der. Det er godt samarbeide på tvers av avdelingene.
Ved slutten av året kan de se ut som vi får et overforbruk på ca Kr 37000.

Art 10400 Lønn overtid: Vi bruker veldig mye tid på innleie, dette for å unngå overtid. Siste del av sommerferien ble det mye overtid. Dette pga vikarer som skulle begynne med videreutdanning og måtte ha fri før skolestart. Det var også sykemelding og akutt sykdom. Prognosen ved årets slutt kan værer et underskudd på ca kr 30000.
Art 10502 Lønn opplæring: I år har vi hatt flere nye vikarer en tidligere år. DEt ble ansatte 6 vikarer på akuttavdelingen i rekruttstillinger, og de trengte ekstra opplæring. Det ble også tatt inn nye ferie vikarer og nye tilkallingsvikarer. Vi har i flere år hatt stort sett de samme ferievikarene, men nå var de ferdig utdannet, eller hadde vikarjobb ved siden av studiene andre plasser, der de også fikk sommerjobb.
Vi får et stipulert overforbruk ved årets slutt på ca kr. 31000.

Totalt på lønn blir det stipulert negavit avvik på ca.kr.48000

Art 11100 Medisinsk forbruksmatriell og Art 11140 Medisinger.
Samhandlingsreformen har ført til at pasientene blir utskrevet før det er ferdigbehandlet og sykeheimen overtar behandlingen. Dette fører til økte utgifter på engangsutstyr som infusjonssett, bandasjer, sprøyter,sondemat o.l. Utgifter til medisiner har også økt mye. Vi har mye antibiotikabehandlinger intravenøst, og ernæring intravenøst, pluss ekstra behov for akutte medisiner (kurer).

Art 16005 Vederlag for opphold fast plass i institusjon:
Detter er en post som er litt vanskelig å forutse. Det avhenger av belegget i sykeheimen og hvor stor pensjon pasientene har.
Pr i dag ser det ut som vi kan få et negativt avvik på ca. kr. 209000.

Totalt for ansvar 33000 Overhalla sykeheim er det stipulert omtrent balanse.

Årsrapport
 Har gjennomgått regnskapet med økonomi hver mnd.
Ansvar 3300 Negativ avvik på kr.253629

Ansvar 3300 Tjeneste 25350 .
Negativt avvik på lønn kr. 431.452

Art 10100 Lønn fastestillinger:
Negativt avvik på kr 138083.
Lønn til svangerskapvikar er blitt kontert lønn faste stillinger.
art 10201 og art 17101: Lønn fødeslspermisjon er det brukt kr 220000 og refusjon er kr.372474 Det blir en besparelse på kr 153042. Dette dekker opp avviket på lønn faste stillinger.

Art 10114 og 10200: Kvelds og nattillegg/lørdag og søndagstillegg negativt avvik på kr.71572. Når vi bruker mere penger på lønn faste stillinger vil variable tillegg også øke.

Art 10200 Vikarlønn ved sykdom/ art 17100 refusjon sykepenger
En positiv avvik på kr 227207

Art 10204 vikarlønn kurs og art 10209 annen vikarlønn:
Negativ avvik på 177828.
Her konteres når ansatte er i utdanningspermisjon, avspasering for møter og pålagte kurs. Tilskuddene og kurspott er:
Tilretteleggingstilskudd(kurs)kr 44748
Kompetansetilskudd kr. 60000
kursbudsjett(resterende) kr 10000
Totalt kr. 114748
Total negativt avvik på kr 63080 på art 10204 og art 10209

Art 10300 Lønn Ekstrahjelp. Positivt avvik kr.21169
Fra sommeren 2012 har vi hatt økt behov for personale på en av avdelingene pga økt pleiebehov. Fordi vi har akuttavdelingenhar vi klart å holde oss innen budsjettet og ikke hatt behov for innleie. Når det ikke har vært full avdeling på akuttavdelingen har den ene av personalet gått over til en annen avdeling for å hjelpe til der.

Art 10900 Pensjon/KLP og art 10990 Arbeidsgiveravgift
Totalt negativt avvik på kr. 602393

Art 16005 Vederlag for opphold fast plass institusjon:
Positivt avvik kr.562779
Vanskelig å stipulere summen på vederlagsbetaling. Den avhenger av hvor stor pensjon pasientene har. De betaler 75% av grunnpensjon og 85% av tilleggspensjon/ renteinntekter.

Tjeneste 25352 Administrasjon
Positivt avvik på kr 56717

Tjeneste 25353 Dagsenter
Negativt avvik på kr 804