Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Hjemmetjenester 2.4.1 God økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Hjemmetjenester > Tiltak

Tiltak 2012 Hjemmetjenester:

2.4.1 God økonomistyring

MÅLSETTING
 God økonomistyring

TILTAK

MÅLING

Tertialrapport 1
 Månedlig gjennomgang av regnskapstall gir god oversikt. Godt samarbeid med økonomi. Ser etter 1 tertiær besparelse innen tjeneste 23400, primært lønn støttekontakt og lønn Inn på tunet. Besparelser sees også for 25452 hjemmehjelp. Prognostisk er budsjett justert ned 340 000 i samråd med økonomi.

Tertialrapport 2
 Godt samarbeid med økomomiavd. Gjennomgang viser en ytterligere prognostisk besparelse for tjenesteområde 3400 på 210 000, som blir budsjettjustert.
Positivt avvik skyldes i grove trekk:
Multidose: refusjon for 2011 kommet inn på 2012. Budsjettert med høyere forventede kostnader enn hva man ser. Samlet en besparelse på 60`.
Vakanser: hjemmesykepleie og hjemmehjelp- besparelse på 100`.
Helge og høytidstillegg: Lavere sykefravær, ingen dobbeltutbetalinger- besparelse 38`
Refusjoner sykepenger: høyere enn beregnet, og høyere enn utgifter til sykevikar.

Årsrapport
 Regnskapsgjennomgang viser regnskap og budsjett i balanse. Foretatt budsjettreduksjon gjennom året som gir balanse ved årsskifte.
Lønnsoppgjøret medførte overforbruk på fastlønn, som er dekket inn av andre poster. Bl annet refusjoner for sykepenger, og oppdrag utført i teknologiprosjektet i MNS.