Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Teknisk 2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Teknisk > Tiltak

Tiltak 2012 Teknisk:

2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

MÅLSETTING
 Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Tiltak

Utfører

God økonomistyring i alle ledd.

 

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Egenkontroll av regnskap.

Regnskap i tråd med budsjett.

 

 

Tertialrapport 1
 1. Sluttresultat kommunal vegdrift avhengig av vær og føreforhold. 1. Prognose pr.1 juni er at det kan bli svært vanskelig å holde budsjettet.
2. For øvrig, på nåværende tidspunkt, ikke grunnlag for å anslå vesentlige avvik.

Tertialrapport 2
 1.Det knytter seg fortsatt usikkerhet til kommunal vegdrift og sluttresultatt vil være avhengig av vær og føreforhold.
2.Kommunal bygningsmasse, mye ser bra ut. En del uforutsatte ikke budsjetterte tiltak som må gjennomføres. Nevner bassengduk OBUS
(kr. 65 000), utvidet bruk av Barlia barnehage gir behov for tilrettelegging i 2 etg. Flere registrert avvik på byggene kan ikke gjennomføres på grunn av stramt budsjett.
3.Forøvrig ikke mottatt og registrert vesentlige avvik.

Årsrapport
 1.Ansvar 6000 - Teknisk sjef.
Besparelse på kr. 317 000. Dette skyldes i hovedsak reduserte kostnader i drift av brannvesenet. I tillegg mere inntekter på byggesaksbehandling grunnet økt aktivitet.

2.Ansvar 6005 - Feietjeneste.
Akkumulert fondsavsetning ved årsskiftet kr.569 758.

3.Ansvar 6010 - Vannforsyning.
Vannlekkasje på høsten medførte økte driftskostnader, men dette dekkes med mere inntekt enn budsjettert. Akkumulert fondsavsetning kr.2653.

4.Ansvar 6020 - Avløp.
Økte driftskostnader forhold til budsjett. Vedlikeholdsposter satt for lavt. Akkumulert negativ fondsavsetning kr.919 789.

5.Ansvar 6025 - Renovasjon.
Det avsettes 234 000 til fond i 2012 slik at akkumulert fondsavsetning er
kr.626 534.

6.Ansvar 6027 - Slambehandling.
Regnskapet samsvarer bra med budsjettet. Akkumulert negativ fondsavsetning kr.371 043.

7.Ansvar 6030 - Kommunal bygningsmasse.
Samlet overskridelse på kr. 458 000. Største avvik knytter seg til
a)Barlia barnehage(kr.93 000), b)husleie institusjon(kr.345 000), c)eldreboliger(kr.185 000) og boliger(kr.237 000). Det er avsatt kr.470 000 mulig tapt inntekt pga. leietakere som ikke har betalt.

8.Ansvar 6040 - Samferdsel.
Samlet overskridelse på kr. 103 000 som skyldes økt vedlikeholdsbehov.