|
Tertialrapport 1
Ansvar: 2010
Tjeneste: 21500 SFO
10100 Lønn faste stillinger:
Posten går med 6 668 kr i overskudd pr april måned, skyldes i hovedsak lønnstrekk for en ansatt i januar.
Ser ellers ut til å gå i balanse for resten av vårhalvåret
10108 Innsparing stillinger:
Vi har så langt ikke klart å gjennomføre noen innsparing på dette området, det er også tvilsomt om vi klarer å få til dette på denne siden av sommeren. Bemanningen på SFO er regulert i forhold til antall brukere av tjenesten.
10200-10209 Vikarlønn
Det er ikke budsjettert med lønn til vikar i SFO, men til tider er vi nødt til å leie inn, da blant annet på grunn av leksehjelpen. Postene sett under ett har et overforbruk på ca. 7000 kr. Generelt prøver vi å spare så mye som mulig på vikarbruk i SFO, vanskelig å si eksakt hvor mye.
17100 Refusjon sykepenger:
Vi har fått refundert kr. 2080 i sykepenger som må sees opp mot post 10200-10209
SFO under ett: Lønnspostene i SFO ser ut til å gå i balanse, bortsett fra post 10108 som foreløpig går i minus med kr. 22 000,-
For forbrukspostene er det ikke avvik i negativ retning.
Ansvar: 2010
Tjeneste: 20200 Undervisning
10100 Lønn faste stillinger:
Posten er overskredet med kr. 108 500 hittil. Dette må ses i sammenheng med post 10101 lønn lærere som går tilsvarende og vel så det i pluss. Årsaken til dette ligger i at vi har en lærer i permisjon ut skoleåret og det har blitt satt inn vernepleier i dennes stilling
10101 Lønn lærere:
Posten går med 118 200 i pluss (se forrige kommentar for årsak)
10108 Innsparing stillinger:
Innsparing av stillinger har vi ikke fått til, men det vil bli en nedgang i antall stillinger til høsten og undertegnende regner med at denne nedgangen vil dekke opp innsparingskravet på kr. 390 000. Ellers vil det bli tilbakeført ca. 140 000 fra oppvekstsjef, da i forbindelse med dekning av utgifter til lønn for to leseveiledere.
10201 Vikarlønn ved sykdom.
Vi dro med oss et større underskudd fra fjoråret (ca. 38 000) hvor en del var refusjonsberettiget men denne refusjonen ble ført på foregående år. Ellers har vi i løpet av vinteren hatt noe sykdom som vi har fått refusjon for, i alt kr. 55 400. Det forventes at det kommer inn refusjoner i størrelsesorden 43 000 for april måned.
Posten står i dag på -81 200. men dette må sees i forhold til refusjoner (ca 98 000) og da viser posten et overskudd på kr 16 700.
10209 Annen vikarlønn.
Vi har et overforbruk på kr. 13 800 foreløpig. En del av dette overforbruket vil bli dekt inn i forbindelse med refusjon for leseutviklingsprosjektet som vi er en del av. (beløpet er usikkert)
Ellers er en del av beløpet brukt til vikarutgifter i påvente av nyansettelse jfr. post 10100-10101 i januar måned.
Undervisning under ett Vi har et avvik på lønn på kr. 191 000 som i hovedsak skyldes at vi ikke har hatt noen innsparing jfr. post 10108. Dette utgjør kr. 130 000. Det resterende er overforbruk på vikarposter men det forventes at det meste vil bli rettet opp i forbindelse med refusjoner fra NAV
Generelt prøver vi å spare så mye som mulig på vikarbruk og det ser ut til at vi klarer å spare ca. 30 % av behovet.
For forbrukspostene er det foreløpig ikke avvik i negativ retning.
|
