Enhetsleder rapporterer pr tiltak innenfor sin enhet:

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Tertialrapport 2

Mål: Ansatte innen Helse og familie er miljøbeviste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Resultat: Miljøtiltak har vært tema på to personalmøter i år.
Strømforbruk ved Helsesenteret pr. juli-12: 76358 Kwh - økning 10 816 Kwh. fra i fjor
Enhetsleder tatt i bruk iPad - betyr betydelig mindre papirutskrifter
Gjennomført kildesortering på pauserommet ved helsestasjonen.

Mål: 1.Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle skolebarn spiser sunn matpakke
3. Alle nyoppdagede pasienter med forhøyede kolesterolverdier mottar informasjonsmateriell om kosthold og livsstilsendring
4. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
5. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
6. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal ha 15% økologisk matproduksjon

Resultat: 1. - 5. Aktiviteter iht. beskrevne tiltak er gjennomført.
6. Kjøkkentjenesten ønsker at de benyttes av flere, spesielt den økologiske produksjonen. Håper at flere enheter innen kommunen ønsker å benytte deres produkter. Har hatt leveranse av ett par barnehagemåltider i vår - uavklart hvordan det blir videre. Også hatt flere eksterne oppdrag for å presentere sin økologiske produksjon.

Mål: Redusert antall fall blant personer over 80 år

Resultat: Kommet i gang med hjemmebesøkene 80. Seniortrening/gruppetilbud ved. fysioterapien: Har vært særlig stor aktivitet med opptil 8 hjemmeboende og 1-2 fra O.S.

Mål: 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester i henhold til krav framsatt i gjeldende lover og forskrifter
2. Overhalla Storkjøkken oppfyller lover, retningslinjer og myndighetskrav for sikker matproduksjon, salg og leveranse
3. Kvalitetsstandardene er tatt i bruk og avviksregistrering/avviksbehandling er kommet i gang
4. Helse og familie har etablerte rutiner i forhold til tverrfaglig/tverretatlig samarbeid opp mot mennesker med sammensatte lidelser

Resultat: 1. og 2. Fagsystem for Ergo- /fysioterapitj. (ProMed) er innkjøpt og det er på forsommeren gjennomført opplæring og systemet er tatt i bruk. Kjøkkentj. har påbegynt arbeidet med risikovurdering (HCCP)innen produksjon.
3. Tjenesten for funksjonshemmede bruker aktivt kvalitetsstandardene og avvikssystemet der. I løpet av 2.tærtiær regisstrert 6 avvik,4 av liten alvorlighetsgrad, 2 middels alvorlighetsgrad og ingen med stor alvorlighetsgrad. 3 av avvik er knyttet til medisinhåntering og 3 avvik som følge av ikke gjennomført tiltak som planlagt. Avvikene er tatt opp i ansattegruppen og brukes som utgangspunkt for kvalitetsforbedring.
4. 13 ansatte fra Helse og familie gjennomfører SARBU del 2

Mål: 1.Alle brukere som har rett til og ønsker det får individuell plan innen utgangen av 2012
2.SAMPRO benyttes til alle individuelle planer

Resultat: Rehabiliteringskoordinator deltar i SARBU - forbedrer grunnlaget for å iverksette nye prosedyrer.
Overhalla skal arrangere nettverk for SAMPRO-kommunene i Nord-Trøndelag i løpet av høsten

Mål: 1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og sosial)

Resultat: Forberedelse til brukerundersøkelsen "bedrekommune.no" pågår for TFH og Psykiatrisk helsetjeneste

Mål: Brukere av tjenester innen helse- og familie skal enkelt finne fram til informasjon og tjenestetilbud

Resultat: Nettbasert timebestilling er ennå ikke iverksatt

Mål: 1. Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
2. Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
3. Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse

Resultat: Har jobbet videre i gruppene med virksomhetsplanen - alle medarbeidere har fått mulighet for å delta i arbeideret. Medarbeidersamtaler skal foregå utover høsten/vinteren.

Mål: Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt

Resultat: Ved TFH kom nesten alle ferievikarene fra i fjor tilbake i år - ble en kjempefin sommer for alle.
TFH har meldt seg på KS-prosjektet "samarbeid om etisk refleksjon" - bra interesse blant personalet. Har store forventninger om positiv effekt på trivsel og arbeidsmiljø

Mål: Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse
Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeid

Resultat: Fortsatt stort engasjement og ønske om deltakelse på relevante kurs og kompetansehevende tiltak.
God deltakelse på tverrfaglig videreutdanning vedr. Samarbeid med barn og unge (SARBU), 12 ansatte fra 4 forskj. tjenesteområder fullført del 1 og 13 medarbeidere startet opp med del 2.
TFH deltar i det landsdekkende KS-prosjektet" Samarbeid om etisk kompetanseheving" - prosjektledelsen har vært på oppstartskonferanse og oppflgingskurs
Ingen endring i kompetansesammensetning. Ved ledighet i stilling har rekruttering gått greit med unntak av fastlege - 2.gangs utlysning i høst

Mål: Alle fast ansatte er tilsatt i den stillingsprosent de ønsker
Øke andel 1/1- stillinger
Bevare størst mulig stillingsstørrelser

Resultat: Gjennomført deltidskartlegging, viser at det samlet for enheten er ønske om ca. 2,15 årsverk utvidelse, herav ca. 1,5 årsverk assistent innen TFH. I tillegg har 2 fysioterapeuter søkt utvidelse av driftstilskudd, tilsammen 80%.

Mål: Reduksjon i sykefravær:
Sykefraværet innen Helse og familie reduseres fra 6,5% i 2011 til 6% i 2012
Sykefraværet innen TFH reduseres med ca. 10% fra 9,1,% i 2011 til 8,2% i 2012

Resultat: Sykefravær pr. 2. tertial: Helse og familie 9,9 % og TFH 14,1 %. Viser fin nedgang i sykefraværet. Jobbet litt ekstra opp mot arbeidsmiljøet ved TFH og individuelt med tilrettelegging for enkeltansatte.
Gjennomført avtalte møter med NAV/Arbeidslivssenteret

Mål: Helse og familie skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Gjennomført kontroll og budsjettjustering i samarbeid med økonomiavd.

KOMMENTARER TIL AVVIK
Negativt avvik på ca. 500 000 for enheten
Det er foretatt budsjettjusteringer iht. forbruk og prognoser. Alle tjenesteområder justert i balanse med unntak av Tjeneste for funksjonshemmede som jfr. prognosen og etter budsjettjustering vil få et overforbruk på ca. 500 000.
Overforbruket skyldes i hovedsak økte lønnskostnader grunnet større behov for avlastningstjenester og høyt sykefravær, inkl. korttids. Større etterspørsel etter ansatte/vikarer fører også til høyere overtidskostnader/forskyvningstillegg, samt sosiale utgifter.
Iverksatt innsparingstiltak for å redusere overforbruket maksimalt.

Mål: Mest mulig effektivt ressursbruk ved:
- å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av tjenesteområder
- nøkternhet/effektivitet innen de ulike tjenesteområdene

Resultat: Tross forbruk mer enn budsjettert viser tjenesteområdene nøkternhet i forhold til vikarinnleie ved sykefravær/vakanser. Stor aktivitet og økte behov gjør det vanskelig for TFH å "spare" på innleie. På grunn av negative regnskapstatt er alle medarbeidere oppfordret til å ha et ekstra fokus på besparelser .

Mål: •Gjennomføre møte med fysioterapeutene hver vår, videreutvikle statistikk og diskutere ventelisteprioritering
•Fortsette rutinene etter prosjektet rett pasient til rett sted til rett tid
•Brukerundersøkelsene sept.okt/ 2012
•Systematisere avviksrapporteringen, bør være likt for alle enhetene og på styringskortet
•Ansatte er stolte av arbeidsplassen sin
•Budsjettdisiplin og mål om strengere oppfølging og bedre langtidsplanlegging
•Ressurskrevende brukere, se på Notus
•Deltakelse i SARBU

Resultat: *Gjennomført møte med fysioterapeutene og det er enighet om å melde statistikk på venteliste kvartalsvis tiltaket ikke påbegymt
* Sykehuset Namsos og Overhalla fortsetter med nytt pasientforløp når det gjelder hofte og kneopererte
*Deltar i SARBU, gjennomført del 1 og påbegynt del 2

Mål: Helse og familie skal være aktiv for å sikre utvikling og forbedring innen sine tjenesteområder

Resultat: Prosjektene går iht prosjketplaner. Kick -off i etikkprosjektet blir 1. oktober.
Elektronisk fagprogram i fysio-ergoterapitjenesten er innkjøpt (2 lisenser), det er gjennomført opplæring og programmet er tatt i bruk. Det viser seg nødvendig å utvide med ytterligere en lisens.

Mål: Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn

Resultat: Resertifisering november 2012. Gj snitt drivstoff-forbruk på 0,55 l/ mil. Nytt system med sårutstyr virker å fungere bra.

Mål: Hjemmetjenesten i Overhalla bidrar til at brukere av tjenestene gies muligheter til god folkehelse.

Resultat: Ernæringsarbeidet videreutvikles. Forebyggende hjemmebesøk startes opp i september for dette året.

Mål: Utvikling av praksis og tjenestetilbud i hjemmetjenesten for å kunne møte dagens og fremtidens tjenestebehov

Resultat: Prøver på nytt med pårørendeskole for pårørende til demente. Brukerundersøkelser til høsten.

Mål: Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunale tjenester

Resultat: Jobbes med side om samhandlingsreformen og informasjon om helsetilbud i Overhalla. Kvalitetssystemet erstatter etterhvert intranettet i forhold til skjemaer og planer ansatte har behov for. Brukerundersøkelse i høst.

Mål: Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Resultat: Registrert 12 avvik i 2 tertiær. 11 gjaldt avglemt medisinering. Gjennomgang av rutiner, menneskelig svikt er årsak. Ett avvik på unødig sengeopphold, pas måtte vente med morgenstell pga akuttsituasjon hos annen pasient. 2 tertiær tildeles 95 brukere hjemmesykepleie, fordelt på 168 t per uke. 107 brukere har hjemmehjelp, fordelt på 125 t per uke. 53 brukere har trygghetsalarm. 86 saker er behandlet i 2 tertiær, som omfatter 59 ulike brukere. 6 avslag er gitt. Gj snitt saksbehandlingstid er 5 dager.

Mål: Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte

Resultat: Gies tilbakemeldinger om opplevd trivsel i medarbeidersamtaler, hver og en ansvarlig for å skaffe trivsel for seg selv og andre.

Mål: Økt nærvær av sykemeldte i hjemmetjenesten

Resultat: Nedgang i sykfravær siste måneder, 11,6% i mai, 9,4 % i juni, 5,6 % i juli og 8,6 i august. Avklarte situasjoner rundt alt sykefravær, jobbes mot å tilrettelegge etter beste evne. Jevnlige møter med NAV og arbeidslivssenteret.

Mål: Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: Kurs/ foredrag i demensomsorg og pas rettighetsloven 4A, kurs innen psykisk helse, jobbes videre med ernæring og kartlegging av underernæring hos eldre.

Mål: Tjenesteområdet innehar største mulige stillingsandeler for å sikre kontinuitet.

Resultat: Uttak av AFP og KLP gjør at man har fått økt opp stiilingsprosenter midlertidig på tre hjelpepleiere. I tillegg nyoppstartet helsefagarbeiderstilling i 70%, ny kombinasjonsstilling- tjenestegjør som hjemmehjelp og i hjemmesykepleien. Kartlegging av ufrivillig deltid utført 2012.

Mål: God økonomistyring

Resultat: Godt samarbeid med økomomiavd. Gjennomgang viser en ytterligere prognostisk besparelse for tjenesteområde 3400 på 210 000, som blir budsjettjustert.
Positivt avvik skyldes i grove trekk:
Multidose: refusjon for 2011 kommet inn på 2012. Budsjettert med høyere forventede kostnader enn hva man ser. Samlet en besparelse på 60`.
Vakanser: hjemmesykepleie og hjemmehjelp- besparelse på 100`.
Helge og høytidstillegg: Lavere sykefravær, ingen dobbeltutbetalinger- besparelse 38`
Refusjoner sykepenger: høyere enn beregnet, og høyere enn utgifter til sykevikar.

Mål: Mest mulig effektiv ressursbruk i tjenesten

Resultat: Regnskap viser at det fortsatt ikke leies inn ved alt sykefravær, og at fleksibilitet blandt ansatte gjør dette mulig.

Mål: Videreutvikling av hjemmetjenesten i forhold til samhandlingsreformen.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Søke å nå de de mål som er satt av ulike nivå (kommunal og statlig).

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Elevene ved Hunn har gode kunnskaper om og er aktive brukere av lokalsamfunnet

Delmål:
Elevene ved Hunn
- Har kunnskaper om lokalhistorien – gammel og ny!
- Har kunnskaper om næringslivet i lokalsamfunnet
- Har bevisste og positive holdninger til kosthold og fysisk aktivitet
- Har kunnskaper og bevissthet om yrke- og utdanningsmuligheter
- Har kjennskap til regionale kunstnere og ulike kunstuttrykk
- Opplever idrettsglede på tvers av kommunegrensene

Resultat: Alle tiltak gjennomføres fortløpende.
I løpet av forsommeren ble det blant annet gjennomført trafikkdag ved skole, ansatte fra G-sport Overhalla bidro da med sykkelkontroll for elevene på mellomtrinnet, de gikk gjennom tilstanden på alle syklene og noterte mangellapper der det var behov (det var mange). Manglene ble så sendt med elevene hjem samt at det ble gitt informasjon fra skolen om dette, det blir interessant å se hvordan utviklingen er fremover på dette området, en stor takk til ansatte ved G-sport som tok seg tid til dette i en ellers travel hverdag.

Mål: Hunn skole bruker områder på Skage slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

Resultat: Tiltakene gjennomføres fortløpende.

Mål: Hovedmålet for miljøarbeidet ved Hunn skole skal lære opp elever og ansatte til å bli ansvarlige forbrukere i dagens og fremtidens samfunn.

Resultat: Alle tiltakene gjennomføres, bruk av epost til foreldregruppa kan trekkes frem som det som har hatt størst suksses. tilbakemeldingene fra de foresatte er også positive.
Ellers har vi planlagt en ny miljøkampanje ved skolen hvor vi har fokus på avfallshåndtering, energibruk og godt innemiljø.

Mål: Hunn skoles bygg, og driften av dem, skal være mest mulig miljøvennlig.

Resultat: Alle tiltak gjennomføres.

Mål: Ved Hunn skole har alle god helse.

Resultat: Som ved forrige rapportering.

Mål: Kunst og kulturopplevelser skaper trivsel, personlig og faglig vekst for alle.

Resultat: Tiltakene gjennomføres fortløpende. I år blir det teateroppsetning i regi av elevene på 7 trinn. Forestillingen er Rockeulven og det er Therese Moe Dahle som står for instruksjonesarbeidet i samarbeid med kontaktlærere på 7 trinn. Det er satt opp kveldsforestilling torsdag 13. desember på Solvoll, da med inngangspenger for å dekke kostnader ved oppsettingen.

Mål: Elevene ved Hunn opplever mestring og får ut sitt potensiale i alle fag.
Elevene ved Hunn oppnår målene i Kunnskapsløftet / L06

Resultat: Alle tiltak er igang. Gjennom skolering i emnet vurdering vil vi nå forhåpentligvis bli enda tryggere og bedre til å følge opp hver enkelt elev og heim.
Kartleggingsprøver brukes og resultater blir evaluert, som igjen gjør oss best mulig rustet til å sette inn de beste tiltakene for hver enkelt elev.
Biblioteket er flittig brukt av alle klasser, alle elever besøker biblioteket minst en gang hver uke og bibliotekar veileder elevene i forhold til valg av bøker.
Herimene blir fortløpende informert om hva det til enhver tid arbeides med gjennom ukeplaner.

Mål: 1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen

Resultat: Alle tiltak er igangsatt.

Mål: Hunn skole er en mobbefri skole.

Resultat: ZERO-planen følges. I forbindelse med skolestart har vi hatt et ekstra fokus på elevenes sosiale miljø. Alle klassene har laget egne klasseregler, da ut fra ordensreglementet for skolene i Overhalla kommune. Vi har hatt to aldersblandede aktivitetsdager og skogdag som har bidratt til bedre kjennskap elevene imellom. Mellomtrinnet har i tillegg gjennomført en aldersblandet aktivitetsdag hvor hovedfokuset har vært samarbeid elevene imellom. Aktivitetene som ble gjennomført bar også et sterkt preg av teambuilding, noe elevene satte stor pris på.
Ellers er det i løpet av forsommeren registrert 1 mobbesak ved skolen, den er nå løst, da i henhold til skolens ZERO-plan.
Elevmiljøet ved skolen ser i høst ut til å være tilferdsstillende, men alle ansatte følger godt med og tar tak i eventuelle uregelmessigheter før de får utvikle seg.

Mål: Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.

Resultat: I forbindelse med oppstart nytt skoleår ble det satt et stort fokus på ZERO-arbeid, dette for å få elevene til å bli enda bedre kjent, samt akseptere at vi ikke alltid er like og at de en del har utfordringer som det må arbeides med. Tiltak som ble gjennomført er blant andre aldersblandede aktivitetsdager, bli kjent-turer, tydeliggjøring av sosiale mål på arbeidsplaner m.m. Tiltakene har gjort at elevene virker å være tryggere på hverandre, det oppleves roligere i klasserommet.
Elevråd ble valgt i løpet av de to første ukene og første møte er avholdt, saker som ble drøftet var blant annet fair-play cup i fotball, tydeliggjøring av regler i forbindelse med ulike spillaktiviteter m.m. Å få orden på disse områdene vil etterhvert gjøre at elevene vil trives bedre.
Vi har ikke hatt møter i FAU/SU/SMU enda men det er planlagt til uke 42.

Mål: Ha godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper/trinn gjennom en åpen organisasjon.

Resultat: Alle tiltak er gjennomført. Når det gjelder medbestemmelsesmøte har vi kuttet ned til ett fast møte i måneden og skulle det oppstå behov for flere møter, klarer vi å få til dette ved behov.

Mål: Det er høy trivsel blant ansatte på Hunn.

Resultat: For inneværende skoleår kom vi meget sent igang med planlegging av skoleåret, da med tanke på å skape forutsigbarhet for de ansatte, årsakene til dette ligger i sen avklaring i forhold til ressurser. For flere av våre ansatte oppleves dette som lite forutsigbart, de fleste har et ønske om å vite hvor de skal ha sin hovedarbeidsoppgave før de tar sommerferie.
Ellers er det i løpet av høsten prøvd å arrangere felles kulturopplevelser i form av teater ol. Responsen har vært varierende da slike arrangement er lagt til kveldstid.
Medarbeidersamtaler er i skrivende stund gjennomført med de aller fleste. Trivsel er tema her og tilbakemeldingene er positive.
Når det gjelder sykefravær så er det synkende og dersom trenden holder seg vil vi nå målet vårt om makimalt 4% sykefravær.

Mål: Ved Hunn har vi bred og høy kompetanse innenfor alle fagområder.
Kompetansen blir delt og brukt til beste for elever og ansatte.

Resultat: Hittil i år har det vært mye etter og videreutdanning ved skolen. Følgende utdanninger er avsluttet i vår
1. 2 personer har gjennomført og bestått videreutdanning i spesialpedagogikk
2. 1 person har gjennomført og bestått videreutdanning i IKT for lærere.
3. 1 person har gjennomført og bestått videreutdanning i vurdering (dette gjør at vi nå har 2 personer i kollegiet som har gjennomført denne utdanningen, videre er det en som har startet på studiet nå i høst)
4. 3 personer har gjennomført og bestått videreutdanning i veiledning/mentor, disse har nå startet andre del av studiet som gjennomføres høsten 2012
5. 2 personer har gjennomført og bestått videreutdanning i samarbeid og samhandling.
6. 4 personer ved skolen har nå startet på videreutdanning i ansvarsgruppearbeid.

Av etterutdanningskurs har 4 ansatte med hovedarbeidssted i småskolen deltatt på etterutdanningskurs i regi av matematikksenteret, tilbakemeldingene fra dette kurset er meget positive og i all hovedsak rettet mot den praksis som man står i til daglig.

Ellers er vurdering kommunens hovedsatsing for dette skoleåret. Vi har lagt opp til å bruke mye av vår felles tid på dette utover skoleåret. Vi følger den skolenes fellesplan i forbindelse med tema for samlingene, samt med refleksjon over egen praksis på området. Tilbakemeldingene fra de ansatte er positive og forhåpentligvis blir vi enda flinkere på området vurdering gjennom skoleåret.

Mål: Holde budsjettrammen gjennom god styring og være i forkant av økonomisk utvikling.

Resultat: For Hunn skoles vedkommende ser vi ut til å gå i balanse ved årets slutt. Kan bli noe merforbruk på vikarer.
Videre vil vi få et overforbruk på kr 24 500 på lærebøker. Dette skyldes i hovedsak ei regning som kom i juni 2012, den gjaldt bøker som ble innkjøpt i januar 2011 og som det av ukjente årsaker ikke ble utsendt regning fra leverandør før etter 1 ½ år.
Ellers prøver vi å spare der det spares kan, da for å sikre at vi holder oss innenfor den budsjettrammen vi er gitt.

Mål: Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser.

Resultat: Alle tiltak er i gangsatt. Skolen er i hovedsak organisert i trinn fra 1-7.
Når det gjelder bruk av vikar, har vi ikke faglærte å ta av, dette medfører at vi må bruke personell uten formell godkjent utdanning. I inneværende skoleår har vi vært heldige og fått beholde de samme vikarene som vi brukte i fjor, dette gjør at de etterhvert får en realkompetanse som vi kan gjøre oss nytte av. Ellers er situasjonen sånn at det er lite penger igjen på vikarbudsjettet og vi sparer med hard hånd for at det ikke skal bli budsjettoverskridelser. De ansatte er inneforstått med situasjonen og gjør sitt beste for å spare.

Mål: Økt bevissthet om læring både hos elever og ansatte.

Resultat: Vi er nå godt i gang med egenskolering innen emnet vurdering, hvor vi vil ha fokus på de 10 veiledende prinsipper. Vi vil også videreutvikle vår egen praksis, da med tanke på mer allsidighet innen området vurdering. forhåpentligvis vil dette komme elevene til gode, da i form av mer og bedre læring.

Mål: Elevene ved Hunn er glade i å lese.
Elevene ved Hunn har gode lesestrategier.

Resultat: alle tiltak gjennomføres og man kan si at dette har blitt en del av hverdagen på Hunn skole.
Kartleggingsprøver brukes og resultatene evalueres av de ansatte og tiltak iverksettes.
I forbindelse med gjennomføring av nasjonal prøve i lesing ble elevene godt forberedt på det som skulle skje, da med bruk av eksempeloppgaver fra tidligere prøver, samt gjennomgang av kriterier som måtte være oppfylt for at oppgaven skulle være godkjent, de øvde på å sitte og være konsentrert over en periode på 90 minutter. Alle elever på 5 trinn gjennomførte prøven.

Mål: 2.1.1 Miljøriktig drift
Drive så miljøriktig som mulig.

2.1.2. Opplevelser, begeistring og tilhørighet
Skape verdifulle opplevelser

Resultat: 2.1.1 Kultur ble resertifisert våren 2012.
2.1.2 Drift av kulturskolen med samarbeidskonsert med Obus som siste mål før ferien. Planlegge og gjennomføre den kulturelle skolesekken.
Det ble søkt om prosjektmidler til økt samarbeid mellom skole og kulturskole (kulturløftet II), men fikk avslag denne gangen.
Kultur samarbeider med ulike frivillige organisasjoner, eks historielaget og idrettslaget.

Mål: 2.2.1. Faglig kvalitet
1. Stor elevmasse ved Overhalla kulturskole
2. Faglig kvalitet ved Overhalla kulturskole
3. Gode opplevelser gjennom et bredt kultur- og aktivitetstilbud.
4. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.
5. Barn og unge føler seg betydningsfulle.

2.2.2. Brukertilfredshet
1. Stor brukertilfredshet ved Overhalla kulturskole
2. Stor brukertilfredshet ved ungdomsklubben

Resultat: 2.2.1.1 Alle får plass ved kulturskolen dersom de søker innen fristen.

2.2.1.2. 42 % av grunnskolelevene har et tilbud gjennom kulturskolen. Dette er på landsbasis et godt tall.

2.2.1.3 Kryptus ungdomsklubb har varierte aktiviteter, og legges ut på facebook i forkant av aktivitetene. I tillegg til vanlige klubbkvelder med diverse aktiviteter har tilsammen 26 ungdommer deltatt på 4 ungdomsutvekslinger i Hellas, Spania, Tyskland og Slovenia. 50 stk var på topp20-konsert i Trondheim i juli, og det har vært 3 helgeaktiviteter (ski og data). Antall besøkende i klubben har vært fra 60 - 25, med et snitt på 35 ungdommer. Det har også vært samarbeid med helsestasjonen, hvor helsesøster har vært på klubben 1 kveld pr mnd.
For ungdommer i alderen 16 - 19 år er det lite fritidstilbud for dem som ikke er interessert i sport eller spiller i egne band.

Kulturskolen gir to ulike gruppetilbud til 1. - 3. trinn og mange ulike tilbud innen individuell opplæring (eks gitar, sang, trommer, blåseinstrumenter etc). Kulturskolen gir også aspirantopplæring for Skage og Øysletta skolekorps.

2.2.1.4 12 % av 10.klassingene er brukere av kulturskolens tilbud. Dette er noe lavere enn foregående år, men erfaring viser at dette varierer med elevgruppene.

2.2.1.5 Kulturskolen har et høyt aktivitetsnivå. Alle elevene har fått tilbud om å opptre.

2.2.2. Ingen brukerundersøkelse ved kulturskolen eller ungdomsklubben i vår. Stor deltakelse på begge plassene tyder imidlertid på trivsel.

Mål: 2.3.1 Løsningsfokus

2.3.2 Trivsel

2.3.3 Kompetanse

Resultat: Ingen medarbeiderundersøkelse, men uformelle samtaler gir tilbakemelding om trivsel.
Lite sykefravær fra august.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett

Resultat: Regnskapet forventes totalt sett å gå i balanse. Mange prosjekt gir negative utslag på regnskapet nå, men skal etter planen gå i balanse.
Kulturskolen har hatt uforutsette utgifter som evt. må forsøkes hentes inn fra andre områder. Årsaker er langtidssykmelding med dyre vikarer, annonsering av stilling og tap på fordringer.

Mål: Motiverte medarbeidere

Resultat: Har akkurat startet et samarbeid mellom Moamarka og Barlia barnehage. Vi har som målsetting at vi skal ha personlig utvikling blant de ansatte. Dette vil forhåpentligvis føre til motiverte medarbeidere. Ansatte skal ha passe utfordringer slik at de utvikler seg i takt med at barnehagen utvikler seg.(flytsonen)Er i en kartleggingsfase for å se hva vi treneger og utvikle oss på.

Mål: Øysletta bruker områder i Overhalla slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Legge til rette for mer deltagelse i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring.
1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.
Bruke råd og utvalg som en innfallportal til organisasjonen.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Det er høy trivsel blant ansatte på Øysletta skole

Resultat: Som i 1.tertial, men på grunn av flere i svangerskapspermisjon er det for tiden litt gjennomtrekk i arbeidsstokken.

Mål: Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig-
Beholde Grønt Flagg
Beholde miljøsertifisering

Resultat: Barnehagen er resertifisert i juni 2012.

Mål: •Barnehagen skal styrke barnas kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet.
•Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Resultat: Hjemmebesøk på gård.
Flere av barnegruppene har besøkt Jutulsteinen i Nordenget, og fått med seg sagnet om den. Både vårens - og høstens gruppe med skolestartere vært på Stortuva. Der har de hørt historien om "Ja. benken. Alle barna er jevnlig på tur i nærmiljøet.

Mål: •Barna skal få en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling.
•Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike planter og dyr. De skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturer og en forståelse av naturens verdi.

Resultat: Observasjon av froskeegg til rumpetroll.
Besøk i saufjøset.
Barnehagen har mottatt kr. 20000,- i friluftsmidler fra fylkeskommunen.
Friluftsmidlene skal gå til videreutvikling av turområde og lavvo.

Mål: • Gode hygiene.
• Lite belastningslidelser.
• Et godt psykososialt miljø.
• God fordeling mellom aktivitet, kvile og måltider.
• Alle har et sunt kosthold.

Resultat: Barnehager og skoler er nå inne i en prosess hvor prosedyrer og registrering av gjennomførte tiltak, ut fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler,blir revidert og satt inn i et felles system. Barna er ute daglig og barnehagen gjennomfører ukentlige turer for barna.

Mål: *Barnehagene har en årsplan/ fagplan, tilpasset barnegruppene.
*Gode rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering.

Resultat: Årsplan for 2011/2012 ble gjennomført, med event. tillegg og endringer i forhold til tema som dukket opp underveis. Barns rett til medvirkning er en viktig del av barnehagens planlegging og gjennomføring ,jfr. rammeplan for barnehager. Dermed vil også planer lagt i årsplan bli endret underveis. Vi har også hatt en del sykdom blant ansatte, det fører også til at gjennomføring av planer må justres. Gjennomføring av årsplan og månedsplaner ble evaluert av ansatte i juni. Tema for årsplan 2012/ 2013 blir "Sosial kompetanse".

Mål: Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.
Mobbefri barnehage.

Resultat: Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i mai, med en svarprosent på litt over 40 %.
Når disse blir spurt om barnet og de selv blir møtt med respekt og tatt på alvor, så er scoren på 5,2 %. ( 1 er lavest og 6 er høyest.)
På spørsmål om barnas trivsel er scoren på 5,1.

Mål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.

Resultat: Foreldreundrsøkelsen ble gjennomført i mai 2012. På spørsmål om barns utvikling, aktivitesinnhold, tilrettelegging av språkutvikling og mattilbud, er gjennomsnittscoren på 4,9. Foreldrene er stort sett fornøyd med det pedagogiske innholdet.Her er det det barnehagens mattilbud som drar ned scoren. Foreldre etterspør smøremåltid i barnehagen. Mange ønsker at barna skal få alle sine måltider i barnehagen. Dette har barnehagen ikke anledning til når mål i barnehageloven med rammeplan skal oppfylles, samtidig som barnehagen har en åpningstid på 10 timer og minimum bemanningsnorm benyttes.
På informasjon er scoren 4,4. Informasjon er en utfordring, hva er godt nok? Barnehagen deler ut mye skriftlig informasjon. Undersøkelser fra andre steder viser at hvis man klarer å gi daglig, muntlig informasjon til foreldre, så er fornøydhetsgraden større. Dette ser vi er en utfordring når mange barn blir hentet til samme tidspunkt, og vi arbeider i et vaktsystem. Hvis det er tidligvakta som har fulgt barnet gjennom dagen, så er denne ikke tilstede når barnet blir hentet. God informasjon kan også være en utfordring når vi må ha mange vikarer.
På åpningstilbud er scoren 5,5.

Mål: Motiverte medarbeidere.

Resultat: Barnehagen har en stabil personalgruppe. Ansatte gir uttrykk for at de trives godt.Vi arbeider jevnlig med å finne gode samarbeidsrutiner.

Mål: Ansatte opplever barnehagen som en arbeidsplass der de får brukt sine ressurser og der de blir møtt med respekt av sine medarbeidere. Ansatte er løsningsfokusert.

Resultat: Sykefraværsprosenten t.o.m august er på 7,8%. Det vil si en nærværsprosent på 93,2%.
Medarbeidersamtaler er gjennomført våren 2012.
Ansatte gir uttrykk for trivsel.
Vi har hatt fysioterapeut som foreleser på personalmøte med tema; Forebygging av belastningslidelser.

Mål: Ansatte i barnehagen har god kompetanse om barns utvikling og behov.
Barnehagen har kompetanse innen alle fagområdene.

Resultat: Eget kompetansebehov er drøftet med alle medarbeidere.
Flere ønsker å delta på opplæring. Tverrfaglig samarbeid og tidlig intervensjon har vært et tema. Vi har hatt foredragsholder på personalmøter, og flere kunne tenkt seg mer kunnskap. Utfordringen er å skaffe vikarer/ stabilitet for barna.

Mål: Holde budsjettrammene for barnehagen.

Resultat: Reduserte inntekter/ økte utgifter.
Tjeneste 20100. 16000 Egenbetaling/ Foreldrebetaling:Økes med 113000,-. Inntektene ble redusert med 86560,- i forbindlese med budsjettjustering i juni. Dette skyldtes søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon skal overføres fra annen inntektspost. I tillegg har enkeltdager blitt fyllt opp, slik at flere barn enn forutsatt har helplass.
Nettolønn refusjoner utgjør tilsammen 124000,-
Tjeneste 21100: Lønnsutgifter her skal refunderes fra budsjett for flykningetjenesten.

Mål: Bruke ressursene på en ansvarsfull måte.

Resultat: Barnehagen har en effektiv ressursbruk.

Mål: Barnehagen skal resertifiseres som miljøfyrtårnbedrift.
Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.
Stimulere til økt fysisk aktivitet blant personalet

Resultat: Det er gjort endringer for å få til innkjøp av flere miljøvennlige renholdsprodukter i kommunen.
Barnehagen har ennå ikke fått godkjent resertifisering i forhold til miljøfyrtårn. Har gjort de endringer som må til, så det skal ikke ta lang tid før dette er i orden.

Mål: Ungene får kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet

Resultat: Vi har samarbeidet med folk i nærmiljøet i forhold til saufjøsbesøk, jordbærplukking, opptak av gulrot og plukking av rips. Det gjennomføres faste turer til bibliotek .

Mål: Ungene får kroppslige utfordringer og får gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider.

Resultat: Det gjennomføres turer flere dager i uka. Fortsatt daglig fruktservering på alle avdelinger.

Mål: Sikre et godt faglig innhold i det arbeidet som gjøres overfor ungene.
Skape gode rutiner som sikrer at vi jobber ut fra målene i rammeplanen.
Ansvarliggjøre hele personalgruppa i forhold til jobbing med barnehagens årsplan.
Innarbeide månedlig evaluering i forhold til målene i årsplan/rammeplan.

Resultat: Årsplanen er sendt fagsjef oppvekst for godkjenning.

Mål: Alle barn trives i barnehagen

Resultat: På en skala fra 0-6, ble gjennomsnittet fra foreldreundersøkelsen 5,2 i forhold til barnets trivsel (at barnet har det gøy).

Mål: Motiverte medarbeidere
God kommunikasjon mellom ansatte, i tillegg til god kummunikasjon med barn og foreldre.

Resultat: Arbeidslivssenteret ved Jan Henry Flakk og Are Strandskog Gjennomfører tre kurskvelder med helepersonalgruppa angående tema kommunikasjon/nærvær.

Mål: Gjennomføre prioriterte tiltak i kompetanseplanen.

Resultat: Tre ansatte er påmeldt på PREMIS-kurs. Det arrangeres felles kursdag for alle ansatte i barnehagene i Overhalla 22.november.Kari Pape er kursholder.
Det er ikke laget plan for lederutvikling for pedagogiske ledere. Håper vi kan få til et samarbeid med andre kommuner i nærheten.

Mål: Skape bedre rutiner som kan hjelpe oss å holde budsjettrammene.

Resultat: Når det gjelder lønnsutgifter, ser det ut til at vi går i balanse.
Vikarutgiftene er høye, men det viser seg at refusjonene er større enn inntektene. Dette er umulig å forutse. Det varierer fra år til år hvor stor del av fraværet som er refusjonsberettiget. Er innvilget fritak fra arbeidgiverperioden for to arbeidstakere.
Ser ut som jeg har gjort en feil i forhold til budsjettering av foreldrebetaling. Budsjettet er for høyt i forhold til inntekter. Det ser ut som vi mangler i underkant av 150 000, når refusjoner søskenmoderasjon er tilbakeført.
Fra høsten 2012 ble det gjort endringer for å spare lønnsutgifter. Vurderer videre konsekvenser og muligheter innenfor barnehagens budsjettrammer.

Mål: Utvikle toleranse og respekt for hverandres ulikheter.

Resultat: Det jobbes fortsatt med vennskap og at alle skal føle tilhørighet i gruppa.
Vi deltar også i år i FORUT-prosjekt. Dette er et pedagogisk aktivitetsopplegg hvor barn i Norge lærer om barns hverdag i Malawi sør i Afrika.

Mål: Bedre arbeidsmiljø og større nærvær

Resultat: Vi hadde personalmøte i august med Jan Henry Flakk og Are Strandskog. Tema var kommunikasjon. Vi fortsetter i september med tema: fra fravær til nærvær.

Mål: Sykeheimens ansatte har kunnskap og jobber i tråd med de kravene som stilles som godkjent miljøfyrtårn

Resultat: Ansatte har hatt stor fokus på engangsartiklene som brukes. Har hatt gjennomgang av bleiebruk ved sykeheimen. Vi har gått over fra engangs matservietter til flergangs.
Strømforborbruket på sykeheimen er redusert med 51946 Kwh fram til august 2012 i forhold til 2011.

Mål: Pasientene ved Overhalla sykeheim skal ha en hverdag som
bidrar til god folkehelse.

Resultat: Vi fortsetter det gode arbeide i forhold til ernæring.
Dagsentret og sykeheimens venner har mange aktiviteter. Har ikke fått brukt Olebua( Paviljongen) så mye som ønsket pga dårlig vær i sommer.

Mål: Godt samarbeid med andre enheter og institusjoner om felles brukere

Resultat: Ingen avvik i forhold til basisavtalen.
Ingen har stått på venteliste for å få plass på Overhalla sykeheim, og vi har tatt pasientene fra Sykehuset Namsos når vi har fått melding om utskrivelse.
Beleggsprosenten 2 tertiær 92.18%

Mål: Sykeheimens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpassing og kvalitet i forhold til brukernes og pårørendes behov

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.
Alle pasienter og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor.

Resultat: Fortsetter som før, og med brukerundersøkelse i høst.

Mål: 1.Ansatt har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting.
2.Sykeheimen har løsningsfokuserte medarbeidere som samarbeider og opplever medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og arbeidsmiljø

Resultat: Har fortsatt sterk fokus på prosjektet "Samarbeid for et godt arbeidsmiljø"

Mål: 1. Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kkompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
2. Alle ansatte får anledining til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter.
3. Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.
4. Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeide

Resultat: En sykepleier er på 2 året med videreudanning innen kreftomsorg.
En har startet med viderudanning innen psykiatri. To sykepleierer på akuttavdelingen skal hospitere på St.Olav kreftavdelingen. Det er også tatt opp en ny lærling innen helsefag.

Mål: 1.At alle faste ansatte har den stillingsprosent de ønsker.
2.Øke antall 100% stillinger.
3.Bevare størst mulig stillingsstørrelser.

Resultat: Det er gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid ved sykeheimen:
1 ønsket å øke fra 70 til 100% stilling uavhengig hvilke avdeling økningen var.
2 ønsket øke fra 75 til 95-100% stilling, men bare inne gruppen de allerede jobbet.
4 ønsket å øke med 5-10%.
Nattevakter: 2 ønsket 100% på dag. 5 ønsket fra 10-20% økning på natt.
Prosjekt heltid/deltid fortsetter.
Samhandlingsreformen har gjort at vi trenger å øke sykepleiekompetansen på natt. Pasientene skrives ut tidligere fra sykehuset og er ikke ferdigbehandlet, behandlinge fortsetter på sykeheimen og da kreves det sykepleiekompetanse. Dette har ført til økte utfordringer i feriene og ved sykefravær. Det er ikke mulig å rekruttere sykepleiere i ferievikariat og ved alle sykefravær. Ved ledig utdanningsvikariat kom enhetsleder med ønske om å gjøre om en 50% hjelpepleierhjemmel til sykepleier. Etter drøfting med forbundene, fagsjef og enhetsleder for hjemmetjenesten og sykeheime ble det bestemt at hjemmelen skulle gjøres om. Fagforbundet var uenig.

Mål: Sykefraværet reduseres med 10% fra 8,3% til 7,4%

Resultat: Sykefraværet fra mai tom juli var 10.1%. Vi har fokus på prosjektene og I-A avtalen. Vi har samarbeid med arbeislivssentret i Nord-Trøndelag i forhold til prosjekt "samarbeid for et godt arbeidsmiljø" der vi har fokus på kommunikasjon. I juni hadde vi blåtur for ansatte.

Mål: 1.Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
2.Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt

Resultat: Det er gjennomført "refleksjonsgruppe" med grønn avdeling i forhold til god kommunikasjon.Vi har hatt 2 tretimer kurs for alle 19 ansatte på avdelingen, dette i samarbeide med NAV arbeidslivssenter. Hadde planlagt medarbeidersamtaler i sommerm en det ble det ikke tid til. Dette pga sykefravær merkantil og forberedelser til besøk fra helsetilsynet i september.

Mål: Enhetsleder skal ha kontroll og oversikt over ressursbruk i forhold til budsjett

Resultat: Har hatt jevnlig møter med økonomisjefen.
Art 10100 Etter budsjettjustering ser det ut til at det skal bli en besparelse på 157 000.
art.10200 vikarlønn ved sykedom og art 10201vikarlønn fødselspermisjon: Dersom vi ser disse to under ett har vi pr idag et overforbruk etter refusjon sykepenger/fødselspenger på kr.107 053.
Art 10204: vikarlønn kurs og art 10209: Annen vikarlønn. Disse to må sees under ett.Når ansatte er på møter/kurs kan de sette timene på timebank og avspasere. Når de da avspaserer og det blir leid inn vikar blir denne kontert annen vikarlønn. Vikarinnleie ved kurs/viderutdanning er også delvis kontert art annen vikarlønn. Dette bør vi kunne forbedre neste år slik at det blir kontert vikarlønn kurs. Ved velferdspermisjoner blir vikaren kontert annen vikarilønn.Pr i dag ser det ut som vi kan få et positivt avvik på ca kr 10 000.
Art. 10300: lønn ekstrahjelp. Vi har hatt behov for ekstra personale siden i sommeren pga utagerende pasienter. I perioder har vi kunnet bruke ansatte fra akuttposte når det har vært rolig der. Det er godt samarbeide på tvers av avdelingene.
Ved slutten av året kan de se ut som vi får et overforbruk på ca Kr 37000.

Art 10400 Lønn overtid: Vi bruker veldig mye tid på innleie, dette for å unngå overtid. Siste del av sommerferien ble det mye overtid. Dette pga vikarer som skulle begynne med videreutdanning og måtte ha fri før skolestart. Det var også sykemelding og akutt sykdom. Prognosen ved årets slutt kan værer et underskudd på ca kr 30000.
Art 10502 Lønn opplæring: I år har vi hatt flere nye vikarer en tidligere år. DEt ble ansatte 6 vikarer på akuttavdelingen i rekruttstillinger, og de trengte ekstra opplæring. Det ble også tatt inn nye ferie vikarer og nye tilkallingsvikarer. Vi har i flere år hatt stort sett de samme ferievikarene, men nå var de ferdig utdannet, eller hadde vikarjobb ved siden av studiene andre plasser, der de også fikk sommerjobb.
Vi får et stipulert overforbruk ved årets slutt på ca kr. 31000.

Totalt på lønn blir det stipulert negavit avvik på ca.kr.48000

Art 11100 Medisinsk forbruksmatriell og Art 11140 Medisinger.
Samhandlingsreformen har ført til at pasientene blir utskrevet før det er ferdigbehandlet og sykeheimen overtar behandlingen. Dette fører til økte utgifter på engangsutstyr som infusjonssett, bandasjer, sprøyter,sondemat o.l. Utgifter til medisiner har også økt mye. Vi har mye antibiotikabehandlinger intravenøst, og ernæring intravenøst, pluss ekstra behov for akutte medisiner (kurer).

Art 16005 Vederlag for opphold fast plass i institusjon:
Detter er en post som er litt vanskelig å forutse. Det avhenger av belegget i sykeheimen og hvor stor pensjon pasientene har.
Pr i dag ser det ut som vi kan få et negativt avvik på ca. kr. 209000.

Totalt for ansvar 33000 Overhalla sykeheim er det stipulert omtrent balanse.

Mål: 1.Mest mulig effektiv ressursbruk ved å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av gruppene.
2. Ansvarliggjøre ansatte i forhold til innkjøp.

Resultat: Når det har vært få pasienter i akuttavdelingen er en ansatt gått over på demensavdelingen der vi har hatt utvidet behov for ekstra hjelp i sommer.

Mål: 1.Videreutvikling av sykeheimen iforhold til utfordringer samhandlingsreformen gir oss, og forventet økning av eldre og demente.

Resultat: Beleggsprosenten fra 1/5-1/9.12 var 71.37%. Vi har fått mange utfordrende pasienter fra sykehuset som der har startet behandling og den er videreført i sykeheimen.

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: Totalt 5 boenheter pr. 21.9.12. (4 Skage,1 Ranemsletta)

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: 21.9.2012 =79 tomter (omfatter også tomter som er håndgitte)
Skogmo: 6
Krabbstumarka: 7
Svalia: 12
Øysletta: 7
Øysvollen: 24
Skageåsen III: 21 Skageåsen II: 0
Skagetunet: 2

Mål: Null avgang villmarkspregede områder.

Resultat: pr. 21.9.12: 300 000 m2 avgang villmarksprega område(parkeringsplass Tømmersjøen vedtatt 18.6.12)(i tillegg vil 400 daa gå ut fra klasse 1 og 300 daa gå fra klasse 2 til klasse 1)

Mål: Begrense antall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord.

Resultat: Total avgang pr 21.9.12: 1 830 m2.

Mål: Minst mulig avfall til deponi.

Resultat: Rapporteres påfølgende år (2013).

Mål: Kildesortert avfall.

Resultat: Vektrapport sum:1.og2.kvartal2012: *) Kvern eller kompost
Restavfall/kg Papir/kg Matavfall/kg
Øysletta Barnehage* 310 11
Øysletta skole* 115 20
Overhalla Helsesenter* 8275 615
Trollstua barnehage* 115 22
Skage barnehage * 910 12
Skage Bo- og
aktivitetssenter 980 0 1735
Hunn skole * 1490 150
Administrasjonsbygget 1300 250 110
Ranemsletta barnehage 940 61 140
Barlia barnehage 565 125
Obus 3180 295 1920
SUM totalt hittil i år 18220 1436 4030

Mål: Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Resultat: Forbruk pr. 31.7.2012
Hunn skole 124 kWh/pr.m2 (ambisjon 122)
Overhalla barne og ungdomsskole 163 " ( " 156)
Øysletta skole 156 " ( " 118)
Skage barnehage 135 " ( " 144)
Trollstua (Skage barnehage) 181 " ( " 186)
Ranemsletta barnehage 145 " ( " 137)
Moamarka barnehage 164 " ( " 148)
Helsesenter
(forbruk inkl.sykeheimen/laksvoll) 303 " ( " 292)
Overhalla Helsesenter Kjelkraft
Sentraladministrasjonen (adm.bygget) 158 " ( " 152)

Det er etablert rutiner for rapportering og kontroll. Ansvarlig vaktmester helsesenter har ansvar for å innrapportere mnd.forbruk. Alle vaktmestere skal jevnlig ha en oppfølging av energiforbruket på de bygg de har ansvar for. Avd.ing.plan har et oppfølgings- og kontrollansvar i forhold til rapportering og evt. avvik med tanke på unormale svingninger i forbruk. Alle kritiske avvik rapporteres til teknisk sjef.

Mål: Levere nok drikkevatn med godkjent kvalitet.

Resultat: Ingen kritiske avvik.

Mål: Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Resultat: Ingen kritiske avvik.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: Selv om det statistisk har vært en særdeles dårlig værmessig sommer har vi klart å holde en rimelig bra vegstandard.Egenvurderinga tilsier 4,0.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: 3,2.

Mål: Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

Resultat: Det er gjennomført radon undersøkelser i kommunal bygningsmasse. Undersøkelsen viser behov for oppfølgende målinger på følgende bygg:
Adm.bygget, OBUS, Ranemstunet, Eldreboliger Skage, Hunn skole, Øysletta skole, Moamarka barnehage, Laksvoll. Oppfølgende målinger blir gjennomført i perioden november - februar 2013.

Trollstua barnehage er det bygget med størst avvik og her er det igangsatt målrettet oppfølging.

Mål: Godt samarbeid med kollegaer

Resultat: Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Mål: Opplevd trivsel

Resultat: Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Mål: Lavt sykefravær

Resultat: 5,06%. (tom august)

Mål: Formell kompetanse

Resultat: Ingen endring pr. 21.9.12.

Mål: Faglig og personlig utvikling

Resultat: Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Mål: Lav gjennomsnittlig stillingsandel

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Resultat: 1.Det knytter seg fortsatt usikkerhet til kommunal vegdrift og sluttresultatt vil være avhengig av vær og føreforhold.
2.Kommunal bygningsmasse, mye ser bra ut. En del uforutsatte ikke budsjetterte tiltak som må gjennomføres. Nevner bassengduk OBUS
(kr. 65 000), utvidet bruk av Barlia barnehage gir behov for tilrettelegging i 2 etg. Flere registrert avvik på byggene kan ikke gjennomføres på grunn av stramt budsjett.
3.Forøvrig ikke mottatt og registrert vesentlige avvik.

Mål: Utarbeidelse av vegplan

Resultat: Vegplan 2012-2015 vedtatt av kommunestyret 18.6.12.

Mål: Gløymen bru – rehabilitering. (Budsjett kr.4 500 000)

Resultat: Arbeidene pågår. Det er avdekket korrosjon og behov for tilleggsarbeider. Egen sak med justert investeringsramme framlegges til kommunestyret i oktober.

Mål: Opprusting adkomstveg Skogmo boligfelt.(Budsjett kr.1,0 mill. Evt. tilskudd fra FTU i tillegg)

Resultat: Arbeidene i all hovedsak gjennomført. Overtakelse første halvdel av oktober.

Mål: Utbygging ny barneskole OBUS. Starte planlegging. (Budsjett kr. 500 000 i 2012.)

Resultat: Kommunestyret har den 24.09.12 vedtatt at det skal bygges ny barneskole innenfor en kostnadsramme på kr. 75 mill inkl. mva. Byggekomiteen er gitt et mandat med gjenomføring av en programmeringsprosess og framleggeing av løsningsvalg til kommunestyret.

Mål: Nytt SD anlegg og nytt EOS system.

Resultat: Anskaffelsen er ferdig og tatt i bruk.

Mål: Utredning av mulige fornybare energikilder jfr. k.sak 107/11(saksid. 11/174)

Resultat: Kommunestyret har den 24.09.12 vedatt å iverksette tiltaket og arbeidet med oppfølging av vedtaket pågår.

Mål: Universell utforming. (Budsjett kr.400 000)

Resultat: Gjennomført flere tiltak. Gjenstår noen tiltak ved helsesenter/sjukeheim.

Mål: Kjøp av kommunale utleieboliger. (Budsjett kr. 3,0 mill.)

Resultat: Ikke igangsatt.

Mål: Utføring av HMS tiltak jfr.k.sak 108/11 (Budsjett kr.340 000)

Resultat: Pågår.

Mål: Bygging av leilighetsbygg i passivhusstandard på Skage.

Resultat: Detaljplanlegging pågår. Kontrahering september. Sluttbehandling av reg.planendring framlegges kommunestret i oktober.

Mål: Gjennomføre radonmåling i kommunal bygningsmasse. (Budsjett kr. 100 000)

Resultat: Første prøvetakingsrunde gjennomført. Oppfølgende målinger skal gjennomføres november - februar.

Mål: Salg av kommunal bolig Øysletta

Resultat: Salg sluttført.

Mål: Rehabilitering av ledningsnettet. (Budsjett kr.1,0 mill.)

Resultat: Arbeidene i hovedsak ferdigstilt. Overtakelse første halvdel oktober.

Mål: Ny avløpspumpestasjon ved Reina. (Budsjett kr.450 000)

Resultat: Ferdig planlagt og klar for utførelse i løpet av oktober/november.

Mål: 2 nye avløpspumpestasjoner ved Bjøra camping. (Budsjett kr.700 000)

Resultat: Ferdig planlagt og klar for utførelse i oktober/november.

Mål: Ny avløpsløsning for området Gansmo. (Budsjett kr.2 800 000)

Resultat: Arbeidet er oppstartet og det bygges nytt renseanlegg for området.

Mål: Ajourføring av ledningskart.

Resultat: Pågår.

Mål: Ny kontrakt for slamtømming

Resultat: 5.årskontrakt tildelt Namdal Tankrens AS fom 1.1.2013.

Mål: Konkurranseutsetting feiing og tilsyn av boliger.

Resultat: Avtale inngått med Anticimex AS for perioden 1.1.12-31.12.15.

Mål: Hytterenovasjon

Resultat: Saken utsatt på ubestemt tid.

Mål: Stedsutvikling Ranemsletta. (Budsjett 2012 kr. 1 050 000, hvorav 350 000 tilskudd fylkeskommunen)

Resultat: Møteplass: ”Torstadtomta” ferdig.”Namsengata” Blomsterampler og hellelegging ved kafeen, ferdig.
Nytt tiltak med utskifting av gatelys vedtatt av kommunestyret 24.09.12. Iverksettes snarest mulig.

Mål: Ajourføring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.

Resultat: Handlingsprogrammet revideres og sak framlegges til kommunestyret i løpet av høsten.

Mål: Utarbeidelse av ny reguleringsplan for Skage sentrum. (Budsjett kr. 200 000)

Resultat: Pågår. Planforslag forventes fremmet formannskapet i løpet av oktober.

Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan.

Resultat: Ikke igangsatt.

Mål: Lokal energiutredning.

Resultat: Ferdig levert fra NTE desember 2011.

Mål: Vedlikehold, investering og HMS plan for kommunal bygningsmasse.

Resultat: Det er iverksatt en prosess med utarbeidelse av en ny Hovedplan for kommunal bygningsmassse.(Denne erstatter tidligere vedlikehold, investering og HMS plan) Planen fremmmes til politisk behandling når den er ferdigstilt.

Mål: Universell utforming.

Resultat: Det er initiert at private bedrifter/virksomheter kan søke kommunen om tilskudd til gjennomføring av tiltak for å bedre universell utforming.
Bedriftene er tilskrevet direkte med brev og det er gjennomført ytterligere konkrete henvendelser til enkelte bedrifter. Pr. dato foreligger en søknad.
Opplæring:Gjennom ordinær drift og prosjekter.
Friluftsmidler kr. 30 000 tiltenkt Overhalla Røde Kors, stiprosjekt Solem.

Mål: Private reguleringsplaner

Resultat: Stormyra Avfallsanlegg (endring og utvidelse) under kontroll før 1.gangs behandling (offentlig ettersyn).
Oppstartsmøte avholdt for følgende planer:
Reg.endring/utvidelse Råbakken - Motorsportsanlegg i Råbakken.
Reg.endring - Namsen fishing camp

Mål: Gjennomføre fullstendig vegadressering i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000)

Resultat: Pågår. Forslag på navn lagt ut på høring (høringsfrist 15.10.12)

Mål: Utbygging boligfelt Svalia

Resultat: Arbeidet pågår og skal ferdigstilles i løpet av oktober. Antall tomter redusert fra 6 til 5 på grunn av grunnforhold.

Mål: Utbygging boligfelt Skageåsen

Resultat: Arbeidet pågår med sikte på overtakelse 5 oktober. Da er det tilrettelagt for 20 nye byggeklare tomter.

Mål: Klargjøre ny industritomt på Skogmo industriområde.

Resultat: Anleggsstart planlagt medio oktober.

Mål: Innføring av KomTek. (Budsjett 250 000)

Resultat: Anskaffelsen er gjennomført og tatt i bruk.