Enhetsleder rapporterer pr tiltak innenfor sin enhet:

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Tertialrapport 1

Mål: Ansatte innen Helse og familie er miljøbeviste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Resultat: og ansatte involvert ved at Miljøfyrtårn og miljøkrav og -tiltak har vært tema på ett personalmøte i år.
Strømforbruk ved Helsesenteret pr. 1.tertiær: 44 696 Kwh - økt med 4 032 Kwh.

Mål: 1.Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle skolebarn spiser sunn matpakke
3. Alle nyoppdagede pasienter med forhøyede kolesterolverdier mottar informasjonsmateriell om kosthold og livsstilsendring
4. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
5. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
6. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal ha 15% økologisk matproduksjon

Resultat: 1. - 5. Aktiviteter iht. beskrevne tiltak er gjennomført.
6. Kjøkkentjenesten inne i aktiv periode for å "markedsføre" seg, håper at flere enheter innen kommunen ønsker å benytte deres produkter, spesielt økologiske.

Mål: Redusert antall fall blant personer over 80 år

Resultat: Hjemmebesøk 80 tas til høsten. I år 23 som fyller 80, herav 2 i OS.
Seniortrening/gruppetilbud ved. fysioterapien: 4-5 hjemmeboende og 1-2 fra O.S.

Mål: 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester i henhold til krav framsatt i gjeldende lover og forskrifter
2. Overhalla Storkjøkken oppfyller lover, retningslinjer og myndighetskrav for sikker matproduksjon, salg og leveranse
3. Kvalitetsstandardene er tatt i bruk og avviksregistrering/avviksbehandling er kommet i gang
4. Helse og familie har etablerte rutiner i forhold til tverrfaglig/tverretatlig samarbeid opp mot mennesker med sammensatte lidelser

Resultat: 1. og 2. Foretatt innkjøp av fagsystem for Ergo- /fysioterapitj. - skal tas ibruk iløpet av sommeren/høsten. Kjøkkentj. har skolert seg i pålagt risikovurdering innen eget område
3. Tjenesten for funksjonshemmede bruker aktivt kvalitetsstandardene og avvikssystemet der. Pr. 1. tertiær er det rapportert 16 avvik,13 av liten alvorlighetsgrad, 3 middels alvorlighetsgrad og ingen med stor alvorlighetsgrad. Langt de fleste avvik er knyttet til medisinhåntering og dokumentasjon. Avvikene er tatt opp i ansattegruppen og brukes som utgangspunkt for kvalitetsforbedring.
4. 12 ansatte fra Helse og familie deltar i studie ved HINT:"Tverrfaglig samarbeid og samhandling rundt barn og unge".
Familieteam er blitt en velfungerende samarbeidsform og får ytterligere påfyll/kompetanseheving ved deltakelse i prosjekt sammen med barnevernet.
Samarbeidsforaet "Tverrfaglig kontaktutvalg" er reetablert og flere av enhetene innen oppvekst har tatt det i bruk.

Mål: 1.Alle brukere som har rett til og ønsker det får individuell plan innen utgangen av 2012
2.SAMPRO benyttes til alle individuelle planer

Resultat: 1. Forslag til prosedyrer for koordinerende enhet, IP, ansvarsgruppe og koordinator behandles og implementeres i forbindelse med kommunens deltakelse i SARBU.
For alle nye planer og individuelle planer som revideres er SAMPRO tatt i bruk.

Mål: 1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og sosial)

Resultat: Brukerundersøkelser innen TFH og psykiatritj. skal gjennomføres til høsten

Mål: Brukere av tjenester innen helse- og familie skal enkelt finne fram til informasjon og tjenestetilbud

Resultat: Legekontoret har oppgradert datasystemet- dette forenkler prosessen med å iverksette nettbasert timebestilling
Telefonlister og tjenestekatalogen er oppdaterte

Mål: 1. Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
2. Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
3. Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse

Resultat: Gjennomført fagdag med alle fast ansatte tilstede. Ett av temaene som ble gjennomgått var virksomhetsplanen og hvordan se den som et aktivt redskap i mål- og utviklingsarbeidet. Øvrige temaer med bruk av LØFT og løsningsfokus var medarbeiderskap, kommunikasjon og stressmestring.

Mål: Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt

Resultat: Alle nyansatte har fått startsamtale og introduksjonsmappe.
Positivt at det er god søknad på feriejobber innen TFH, nesten alle fra i fjor kommer tilbake i år.
Årets fagdag hadde svært aktelle tema for å bedre arbeidsmiljø og trivsel - positivt mottatt fra ansatte

Mål: Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse
Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeid

Resultat: Kompetansplan er under utarbeidelse.
God deltakelse på relevante kurs og i år hatt en ansatt med fullført videreutdanning i autismeomsorg.
12 ansatte fra 4 forskj. tjenesteområder deltar i SARBU.
TFH deltar i det landsdekkende prosjektet" Samarbeid om etisk kompetanseheving" - fire medarbeidere og leder har vært på oppstartskonferanse
Ingen endring i kompetansesammensetning. Ved ledighet i stilling har rekruttering gått greit

Mål: Alle fast ansatte er tilsatt i den stillingsprosent de ønsker
Øke andel 1/1- stillinger
Bevare størst mulig stillingsstørrelser

Resultat: 8 ansatte (sykepleier, vernepleier, fagarbeidere og assistenter) ved TFH har fått økt sin stillingsprosent som følge av årsplan og økt aktivitet for ressurskrevende brukere. En har oppnådd helstilling, to 90% stilling og tre 80%, en 60% (etter eget ønske)og en 50% (etter eget ønske).

Mål: Reduksjon i sykefravær:
Sykefraværet innen Helse og familie reduseres fra 6,5% i 2011 til 6% i 2012
Sykefraværet innen TFH reduseres med ca. 10% fra 9,1,% i 2011 til 8,2% i 2012

Resultat: Høyt sykefravær i år, spesielt tidlig på året. Pr. 1.tertial: Helse og familie 12,5% og TFH 18,9%. Ulike årsaker til fraværet, men ingen oppgir arbeidsforhold som medvirkende årsak. Arbeidet en god del med tilrettelegg for flere ansatte, bl.a. benyttet bedriftshelsetj. til arbeidsplassvurderinger
Fem medarbeider fra TFH deltar i nytt tiltak (trening i arbeidstida) i forflytningsprosjektet - alle gir svært positive tilbakemeldinger

Mål: Helse og familie skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Månedlig gjennomgang av regnskapstall for lønn gir god mulighet for oversikt.
For tjensteområde 23400 aktivitet for eldre og funksjonshemmede forventes et relativt stort overskudd som benyttes til dekke overforbruk ved tjenesteområde 25453 TFH.
Disse tjenestene er hver for seg uoversiktlige og sees i sammenheng da det er felles personalgruppe. For 2012 er det budsjettert felles for personellressursen, men det viser seg underbudsjettert på lønn og tillegg for ubekvem arbeidstid.
Samlet for Helse og familie forventes budsjettet i balanse ved årets slutt.

Mål: Mest mulig effektivt ressursbruk ved:
- å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av tjenesteområder
- nøkternhet/effektivitet innen de ulike tjenesteområdene

Resultat: Hovedsaklig TFH, legekontoret og kjøkkenet som benytter vikar ved fravær og det blir i hver enkelt tilfelle vurdert behov for innleie. Alle foretatte innkjøp er gjort med tanke på moderasjon og besparelser.

Mål: •Gjennomføre møte med fysioterapeutene hver vår, videreutvikle statistikk og diskutere ventelisteprioritering
•Fortsette rutinene etter prosjektet rett pasient til rett sted til rett tid
•Brukerundersøkelsene sept.okt/ 2012
•Systematisere avviksrapporteringen, bør være likt for alle enhetene og på styringskortet
•Ansatte er stolte av arbeidsplassen sin
•Budsjettdisiplin og mål om strengere oppfølging og bedre langtidsplanlegging
•Ressurskrevende brukere, se på Notus
•Deltakelse i SARBU

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Helse og familie skal være aktiv for å sikre utvikling og forbedring innen sine tjenesteområder

Resultat: Prosjektene går iht prosjketplaner.
Ekstraordinært er at vi har fått tilsagn på 275 000,- for et ekstra år i prosjekt rusomsorg
Nytt for i år er at TFH skal delta i landsomfattende prosjekt innen etikk. Har vært på oppstartskonferanse i vår og satser nå på lokal oppstart med kick-off i september en gang.

Mål: Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn

Resultat: Miljøarbeid inn i daglig drift med sortering av avfall og bevissthet på miljøperspektiv. Jevnt lavt forbruk av drivstoff, gj snitt forbruk målt til 0.55 l/ ¨mil så langt i år. Overgang til nytt sårsystem, bandasjer som kan ligge lenger på sår, og fremmer bedre sårtilheling, mindre avfall i forbindelse med sårskift.

Mål: Hjemmetjenesten i Overhalla bidrar til at brukere av tjenestene gies muligheter til god folkehelse.

Resultat: Kartleggingsverktøy utarbeidet. Fokus på ernæring og underernæring i personalgruppen. Forebyggende hjemmebesøk taes til høsten.

Mål: Utvikling av praksis og tjenestetilbud i hjemmetjenesten for å kunne møte dagens og fremtidens tjenestebehov

Resultat: Tilbud om pårørendeskole for pårørende til demente i januar, for liten påmelding til å kunne kjøre igang. Jobbes med kvalitetssystemet, flere prosedyrer inn i elektronisk kvalitetssystem. Ser økning i antall brukere med større pleietyngde i egen bolig- LEON prinsippet. Gir mulighet for å kunne bo lengre hjemme, med styrket hjemmetjeneste. Brukerundersøkelser til høsten.

Mål: Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunale tjenester

Resultat: Hjemmesiden under utbedring.

Mål: Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover og forskrifter

Resultat: Jobbes ut fra vedtatte kvalitetsstandarder. 14 avvik på kvalitetsstandardene meldt, avvikene lukket på lavest mulig nivå i tjenesten. Lav alvorlighetsgrad. Alle brukere IPLOS vurdert.Alle vedtak oppdatert.Gjennomsnitt saksbehandlingstid i pleie og omsorg er 5 dager 1 tertiær. Brukerundersøkelser til høsten.

Mål: Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte

Resultat: Sosial sammenkomst etter fagdagen, der stort sett alle deltok. Tilbakemeldinger om trivsel i medarbeidersamtaler.

Mål: Økt nærvær av sykemeldte i hjemmetjenesten

Resultat: Høyt sykefravær første tertiær, 14,3 % pga ulike omstendigheter, oppgies ikke som relatert til jobb. Bedring i inngangen til 2 tertiær.

Mål: Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: Fagdag i februar, med fokus på Den gode samtale og medarbeiderskap. To sykepleiere spisser sin kompetanse innen lindrende behandling, eller deltagelse i ernæringsgruppe bidrar til økt kompetanse innen dette feltet. Jobbes godt innen fagfeltet demens, og samarbeid med spesialisttjenesten bidrar positivt.

Mål: Tjenesteområdet innehar største mulige stillingsandeler for å sikre kontinuitet.

Resultat: Ingen endringer på stillingsandeler 1 tertiær. Gjennomgående store stillingsandeler i hjemmetjenesten.

Mål: God økonomistyring

Resultat: Månedlig gjennomgang av regnskapstall gir god oversikt. Godt samarbeid med økonomi. Ser etter 1 tertiær besparelse innen tjeneste 23400, primært lønn støttekontakt og lønn Inn på tunet. Besparelser sees også for 25452 hjemmehjelp. Prognostisk er budsjett justert ned 340 000 i samråd med økonomi.

Mål: Mest mulig effektiv ressursbruk i tjenesten

Resultat: Vurdering av bemanningsbehov gjøres daglig ved korttidsfravær.Utøves stor fleksibilitet i tjenesteområdet, og godt samarbeid innad i gruppen. Regnskapsgjennomgang månedlig fremmer kontroll over ressursbruk.

Mål: Videreutvikling av hjemmetjenesten i forhold til samhandlingsreformen.

Resultat: Deltagelse i Prosjekt Lindrende behandling bidrar til kompetanseheving innen lindrende behandling. Fokus på behandlingsopplegg for KOLS pasienter for å forebygge sykehusinnleggelse og kunne iverksette behandling hjemme.

Mål: Søke å nå de de mål som er satt av ulike nivå (kommunal og statlig).

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Elevene ved Hunn har gode kunnskaper om og er aktive brukere av lokalsamfunnet

Delmål:
Elevene ved Hunn
- Har kunnskaper om lokalhistorien – gammel og ny!
- Har kunnskaper om næringslivet i lokalsamfunnet
- Har bevisste og positive holdninger til kosthold og fysisk aktivitet
- Har kunnskaper og bevissthet om yrke- og utdanningsmuligheter
- Har kjennskap til regionale kunstnere og ulike kunstuttrykk
- Opplever idrettsglede på tvers av kommunegrensene

Resultat: Tiltakene blir gjennomført fortløpende etter som året går. Kulturuka for elevene på mellomtrinnet ble også i år godt mottatt av elevene. Fysak er timeplanfestet på mellomtrinnet og gjennomføres. Elevene i småskolen drar nytte av en godt tilrettelagt skolegård som gir dem mulighet for allsidige utfordringer.

Mål: Hunn skole bruker områder på Skage slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

Resultat: Tiltakene gjennomføres fortløpende gjennom året, hittil i år har vi gjennomført leirskole for elevene på 7. trinn, uteskole for småskolen, skidag hvor hele skolen drar til Leddmyra skistadion for ulike aktiviteter med ulik grad av utfordringer. Videre utover våren blir det skogplanting med besøk på Kvatningen planteskole og ulike ekskursjoner i tilknytning til ferskvann.
Leirskolen er den aktiviteten som elevene fokuserer mest på, mange får da sitt første møte med det å være hjemmefra uten foreldre i nærheten og det gjør noe med deres oppfatning av hva det vil si å klare seg mer på egen hånd, absolutt et tiltak som må videreføres i årene fremover.

Mål: Hovedmålet for miljøarbeidet ved Hunn skole skal lære opp elever og ansatte til å bli ansvarlige forbrukere i dagens og fremtidens samfunn.

Resultat: Hunn skole var den siste enheten i Overhalla kommune som ble miljøsertifisert, det skjedde i desember 2011. Vi har stort fokus på å sortere avfallet vårt, få ned avfallsmengden og gjenbruke det som lar seg gjenbruke. SFO har hvert år kunstutstilling knyttet opp mot et valgt tema, i år var det fugler som sto i fokus og alt som ble presentert var laget av gjenbrukte materialer. Ellers arbeides det kontinuerlig med å få ned skolens kopivolum, blant annet ved å bruke mer epost opp mot foreldregruppen, samt at det meste av intern informasjon går på epost.

Mål: Hunn skoles bygg, og driften av dem, skal være mest mulig miljøvennlig.

Resultat: Alle tiltak er igangsatt, men vi har fremdeles litt å gå på i forhold til blant annet lysslukking.
Vi fikk høsten 2011 montert nytt SD-anlegg på skolen, det medførte at temperatur inne etter hvert har blitt mer stabil og det forventes at det vil vises i forhold til strømforbruk ved årets slutt.

Mål: Ved Hunn skole har alle god helse.

Resultat: Alle tiltak er i gang. Alle elever ved skolen har gode muligheter for fysisk aktivitet, minst en halv time hver dag, det settes av god tid til elevenes måltid. Kantina er åpen hver torsdag og det fokuseres da på sunn mat, grovt brød/rundstykker med pålegg uten sukker m.m.

Mål: Kunst og kulturopplevelser skaper trivsel, personlig og faglig vekst for alle.

Resultat: Tiltakene gjennomføres fortløpende etter hvert som tilbudene kommer.

Mål: Elevene ved Hunn opplever mestring og får ut sitt potensiale i alle fag.
Elevene ved Hunn oppnår målene i Kunnskapsløftet / L06

Resultat: Skolen har gjennom hele siste året hatt stort fokus på lesing, to lærere har hatt 20 % stilling hver som leseveiledere for Overhalla kommune, dette har Hunn skole nytt godt av. I tillegg har 7 lærere deltatt i etterutdanning i forbindelse med lesing. i skrivende stund gjennomføres det nasjonale kartleggingsprøver og det blir spennende å se om kommunens satsing har betalt seg i form av gode resultater.
Alle elvene har fag og sosiale mål på sine arbeidsplaner, dette er til god hjelp for heimene når de skal hjelpe egne barn i læreprosessen.
Elevene ved skolen er flittige brukere av biblioteket som er lokalisert i tilknytning til skolen, i tillegg har vi skolebibliotekar som kjenner elevene godt og kan veilede dem i forhold til valg av lesebøker.

Mål: 1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen

Resultat: Det gjennomføres møter på alle nivå. Det tok tid før vi fikk samarbeidsutvalget ved skolen "opp å gå" men det er nå på plass og det er gjennomført et møte hittil i år.
I forbindelse med at skolen har hatt fokus på vurdering har elevene blitt trukket mer med i evalueringen av eget og andres arbeid. dette har vært positivt og elevene lærer mer.

Mål: Hunn skole er en mobbefri skole.

Resultat: Det ble i løpet av våren gjennomført tilsyn fra fylkesmannens side vedr. elevenes skolemiljø, skolen fikk her to avvik som ble lukket umiddelbart, det ene handlet om at elevene ikke var representert i samarbeidsutvalget og det andre var en begrepsavklaring på hva vi la i "krenkende adferd".
Det er ikke registrert mobbesaker ved skolen i løpet av våren.

Mål: Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.

Resultat: Elevundersøkelsen tyder på at vi har elever som er godt fornøyd med skolen og det arbeid som gjøres der. Det rapporteres imidlertid om at det noe urolig til tider på enkelte klassetrinn.
Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er fornøyd med den jobben som gjøres ved skolen, dog noe lav deltakelse på denne undersøkelsen. Kommende undersøkelser vil bli gjennomført i forbindelse med foreldremøter ved skolen.
Det har i løpet av våren ikke vært så mye aktivitet i FAU men et møte er avholdt.

Mål: Ha godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper/trinn gjennom en åpen organisasjon.

Resultat: Alle punkt er gjennomført bortsett fra punkt 4, faste møter med renhold og vaktmester. har allikevel en daglig dialog med dem om div. utfordringer som til enhver tid er gjeldende. Fra høsten vil det bli gjennomført møter hver måned. Ellers er det i skrivende stund gjennomført 18 av 26 medarbeidersamtaler.

Mål: Det er høy trivsel blant ansatte på Hunn.

Resultat: Alle tiltak er i gang. Fjorårets medarbeiderundersøkelse viser at de ansatte ved skolen trives godt, de samme indikasjoer får vi gjennom medarbeidersamtalene.

Mål: Ved Hunn har vi bred og høy kompetanse innenfor alle fagområder.
Kompetansen blir delt og brukt til beste for elever og ansatte.

Resultat: vi er godt i gang med alle tiltak, satsinga har i vår vært etterutdanning i lesing, alle lærere har nytt godt av denne satsinga. I tillegg har nok en ansatt avsluttet videreutdanning i vurdering, noe som skolen vil dra nytte av i forbindelse med kommende års satsing på emnet vurdering. Vi har også hatt med 3 ansatte som har gjennomført videreutdanning innen området veiledning, disse har ytret ønske om å fortsette når del 2 av dette forhåpentligvis kommer i gang til høsten.
I fremtiden vil vi ha behov for en styrking innen matematikk og de praktisk-estetiske fag.
Ellers kan vi si at de ansatte ved skolen har en bred kompetanse og at vi dekker alle fagområder i hovedsak.

Mål: Holde budsjettrammen gjennom god styring og være i forkant av økonomisk utvikling.

Resultat: Ansvar: 2010
Tjeneste: 21500 SFO
10100 Lønn faste stillinger:
Posten går med 6 668 kr i overskudd pr april måned, skyldes i hovedsak lønnstrekk for en ansatt i januar.
Ser ellers ut til å gå i balanse for resten av vårhalvåret
10108 Innsparing stillinger:
Vi har så langt ikke klart å gjennomføre noen innsparing på dette området, det er også tvilsomt om vi klarer å få til dette på denne siden av sommeren. Bemanningen på SFO er regulert i forhold til antall brukere av tjenesten.
10200-10209 Vikarlønn
Det er ikke budsjettert med lønn til vikar i SFO, men til tider er vi nødt til å leie inn, da blant annet på grunn av leksehjelpen. Postene sett under ett har et overforbruk på ca. 7000 kr. Generelt prøver vi å spare så mye som mulig på vikarbruk i SFO, vanskelig å si eksakt hvor mye.
17100 Refusjon sykepenger:
Vi har fått refundert kr. 2080 i sykepenger som må sees opp mot post 10200-10209
SFO under ett: Lønnspostene i SFO ser ut til å gå i balanse, bortsett fra post 10108 som foreløpig går i minus med kr. 22 000,-
For forbrukspostene er det ikke avvik i negativ retning.

Ansvar: 2010
Tjeneste: 20200 Undervisning
10100 Lønn faste stillinger:
Posten er overskredet med kr. 108 500 hittil. Dette må ses i sammenheng med post 10101 lønn lærere som går tilsvarende og vel så det i pluss. Årsaken til dette ligger i at vi har en lærer i permisjon ut skoleåret og det har blitt satt inn vernepleier i dennes stilling
10101 Lønn lærere:
Posten går med 118 200 i pluss (se forrige kommentar for årsak)
10108 Innsparing stillinger:
Innsparing av stillinger har vi ikke fått til, men det vil bli en nedgang i antall stillinger til høsten og undertegnende regner med at denne nedgangen vil dekke opp innsparingskravet på kr. 390 000. Ellers vil det bli tilbakeført ca. 140 000 fra oppvekstsjef, da i forbindelse med dekning av utgifter til lønn for to leseveiledere.
10201 Vikarlønn ved sykdom.
Vi dro med oss et større underskudd fra fjoråret (ca. 38 000) hvor en del var refusjonsberettiget men denne refusjonen ble ført på foregående år. Ellers har vi i løpet av vinteren hatt noe sykdom som vi har fått refusjon for, i alt kr. 55 400. Det forventes at det kommer inn refusjoner i størrelsesorden 43 000 for april måned.
Posten står i dag på -81 200. men dette må sees i forhold til refusjoner (ca 98 000) og da viser posten et overskudd på kr 16 700.
10209 Annen vikarlønn.
Vi har et overforbruk på kr. 13 800 foreløpig. En del av dette overforbruket vil bli dekt inn i forbindelse med refusjon for leseutviklingsprosjektet som vi er en del av. (beløpet er usikkert)
Ellers er en del av beløpet brukt til vikarutgifter i påvente av nyansettelse jfr. post 10100-10101 i januar måned.
Undervisning under ett Vi har et avvik på lønn på kr. 191 000 som i hovedsak skyldes at vi ikke har hatt noen innsparing jfr. post 10108. Dette utgjør kr. 130 000. Det resterende er overforbruk på vikarposter men det forventes at det meste vil bli rettet opp i forbindelse med refusjoner fra NAV
Generelt prøver vi å spare så mye som mulig på vikarbruk og det ser ut til at vi klarer å spare ca. 30 % av behovet.
For forbrukspostene er det foreløpig ikke avvik i negativ retning.

Mål: Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser.

Resultat: Tiltakene er igangsatt. Når det gjelder kartlegging, så bruker vi Overhalla kommunes kartleggingshjul, dette gjør oss tryggere på de valg vi gjør i forhold til styring av ressursene der de trengs mest.

Mål: Økt bevissthet om læring både hos elever og ansatte.

Resultat: Alle tiltak er iverksatt.

Mål: Elevene ved Hunn er glade i å lese.
Elevene ved Hunn har gode lesestrategier.

Resultat: Elevene på Hunn skole har blitt flinkere til å lese i følge resultater på de nasjonale prøvene og gjennom de resultater vi ser på ulike kartleggingsprøver. Skolen har gjennom det siste året hatt et stort fokus på lesing. Det har vært arbeidet med og arbeides med å lære elevene hensiktsmessige lesestrategier, da i alle fag. Halvparten av lærerne har vært med på etterutdanning i lesing, da gjennom samarbeid i MNS og lesesenteret i Stavanger. Videre har vi lagt opp til en mer struturert bruk av kartleggingsprøver, slik at vi kan bli sikrere/flinkere på å gi en tilpasset undervisning. Videre har vi et godt samarbeid med biblioteket og elevene er flinke til å låne bøker der, de deltar også i større grad i ulike kampanjer som kjøres gjennom folkebiblioteket eks. Les t-skjorta på deg.

Mål: 2.1.1 Miljøriktig drift
Drive så miljøriktig som mulig.

2.1.2. Opplevelser, begeistring og tilhørighet
Skape verdifulle opplevelser

Resultat: 2.1.1 Kultur ble resertifisert våren 2012.
2.1.2 Det ble i vårhalvåret gjennomført ulike kulturarrangement i regi av kulturenheten: Kulturuka (samarbeid med grunnskolene), UKM, Huskonserter.
Hovedvekten har ligget på kulturarbeid for barn, samt kulturtiltak for eldre gjennom den kulturelle spaserstokken.

Mål: 2.2.1. Faglig kvalitet
1. Stor elevmasse ved Overhalla kulturskole
2. Faglig kvalitet ved Overhalla kulturskole
3. Gode opplevelser gjennom et bredt kultur- og aktivitetstilbud.
4. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.
5. Barn og unge føler seg betydningsfulle.

2.2.2. Brukertilfredshet
1. Stor brukertilfredshet ved Overhalla kulturskole
2. Stor brukertilfredshet ved ungdomsklubben

Resultat: 2.2.1.1 Alle har fått plass ved kulturskolen.

Mål: 2.3.1 Løsningsfokus

2.3.2 Trivsel

2.3.3 Kompetanse

Resultat: Ingen medarbeiderundersøkelse våren 2012
Høyere sykefravær enn vanlig. Langtidssykmelding med fysiske årsaker.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett

Resultat: Regnskapet forventes å gå i balanse.

Mål: Motiverte medarbeidere

Resultat: Medarbeidersamtaler er gjennomført.
Pedledermøter gjennomføres 1 gang pr. mnd.
Personalmøter gjennomføres hver 3. uke.
Vi er i en overgangsperiode i forhold til ressurser neste barnehageår. På grunn nedleggelse Øysletta skole blir det ny styrer at Moamarka og Barlia bli en barnehage med felles styrer. Samtidig blir det overtallighet av assistenter på andre enheter som kan få konsekvenser for oss. Dette fører igjen til en del usikkerhet hos ansatte. - "Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får." Når ansettelsesbiten er på plass vil det roe seg igjen.

Mål: Øysletta bruker områder i Overhalla slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

Resultat: Vi er godt i gang med tiltakene. Leirskole er gjennomført, tur til Einarsvatnet er planlagt.

Mål: Legge til rette for mer deltagelse i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring.
1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen

Resultat: Det har vært jevnlige møter i elevråd utover våren.
Elevundersøkelsen for 2012 viser at elevene er godt kjent med sine rettigheter.
Zero- rådet er oppe og går. Fokus blir satt på overgangen til OBUS, og alle elever har nå vært på OBUS og truffet klassene sine. Det gjenstår nå at elevene ved OBUS kommer til Øysletta for å delta på undervisningen her.

Mål: Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.
Bruke råd og utvalg som en innfallportal til organisasjonen.

Resultat: Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen er gjennomført. Venter på resultater.

Mål: Det er høy trivsel blant ansatte på Øysletta skole

Resultat: Medarbeidersamtaler er gjennomført.
Lite sykmeldinger og lite korttidssyke.

Mål: Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser

Resultat: Vi har fokus på tidlig innsats. Det jobbes godt i forhold til elever som har behov for tilrettelagt undervisning.

Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig-
Beholde Grønt Flagg
Beholde miljøsertifisering

Resultat: Som miljøfyrtårnbedrift må barnehagen resertifiseres hvert 3.år. Dette skjer nå. Vi har hatt besøk av sertifisør og har fått avvik som vi arbeider for å få lukket.
Avvikene er relatert til;
- Avfallsystem, manglende veiing og måling av avfall levert til MNA. Dette må avklares med MNA.
- Sikre at det brukes miljømerka renholdsprodukter og at datablad stemmer med de produktene som til enhver tid benyttes.
Renholdsansvarlig/ vaktmestere er ansvarlig for innkjøp og datablad, og det bør sikres et fellessytem for alle enhetene.
- Dokumentasjon av utedager (Planer og gjennomføring)
- Dør mellom kjøkken og kjølerom går opp når den andre døra lukkes. Utbedring kreves.

Mål: •Barnehagen skal styrke barnas kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet.
•Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Resultat: Barnehagen deltok på adventsgudstjeneste.
Grupper har besøkt biblioteket, butikkene, kirka, sykeheimen, Overhalla barne-og ungdomskole.

Mål: •Barna skal få en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling.
•Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike planter og dyr. De skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturer og en forståelse av naturens verdi.

Resultat: Våre nye lokaler ligger i nær tilknytning til naturen og gir gor mulighet til å oppleve naturens skiftinger, og observere dyrelivet.
I vinter har det vært mye ski- og ake-leik.

Mål: • Gode hygiene.
• Lite belastningslidelser.
• Et godt psykososialt miljø.
• God fordeling mellom aktivitet, kvile og måltider.
• Alle har et sunt kosthold.

Resultat: Barnehagen har hatt tilsyn fra Kommunelegen i MNS.
Barnehagen har fått avvik, som i stor grad er knyttet til tekniske utbedringer. De fleste er lukket.
Ansatte er pålagt å gjennomføre en ny risiko og sårbarhetsanalyse, i forbindelse med at vi er i nye lokaler og har flere nye medarbeidere. Denne vil gjennomføres i løpet av våren/ tidlig høst.
Barnehagen har alltid fokus på sunt kosthold.
På 0-3 års gruppene får barna havregrøt daglig. De får også økologisk melk.
Vi har ønsker om å kunne tilby økologisk melk til alle barna,og økologisk havregrøt på småbarn, men dette vil øke kostnadene betraktelig.
Det er foresatte som betaler, mot en månedlig godgjørelse.
3 - 5 er på ukentlige turer. På 4 og 5 års gruppene er alle sikret tur iløpet av uka. På de andre alderstrinnene dra de i smågrupper, ut fra en rulleringsplan. I tillegg til fastlagt turer blir det gjennomført "impulsturer".

Mål: *Barnehagene har en årsplan/ fagplan, tilpasset barnegruppene.
*Gode rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering.

Resultat: Årsplan for 2011/ 2012 er godkjent, og følges. Ansatte har stor fokus på det enkelte barn og barns medvirkning. Vi arbeider mye med dokumentasjon, men må arbeide mer med å bruke dokumentasjonen til videre planlegging, slik at det blir pedagogisk dokumentasjon. Det arbeides målrettet med barnas språkutvikling.

Mål: Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.
Mobbefri barnehage.

Resultat: Barnehagen arbeider for å ha gode rutiner for å ta imot barn og foreldre. Respekt er et tema som blir tatt opp med alle nytilsatte og som blir repetert jevnlig.
Foreldreundersøkelse gjennomføres i mai.

Mål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.

Resultat: Gruppene arbeider mye med informasjonsskrivene som skal ut til foreldrene. De bruker mye bilder for å dokumentere gjennomføring av aktiviteter, og for å gi barn og foreldre et utgangspunkt for samtaler om barnehagedagen.

Mål: Motiverte medarbeidere.

Resultat: I medarbeidersamtalene har vi hatt fokus på informasjon og kommunikasjon med foreldre,og mellom ansatte.
Medarbeiderne uttrykker at informasjonen er bra, og at de opplever at de kommuniserer bra med de fleste foresatte. Foreldre gir også gode tilbakemeldinger på foreldresamtalene. Vi ønsker likevel å ha ta en ny runde med "Løsningsfokusert tilnærming", for å sikre at alle ansatte kjenner til denne arbeidsmetoden.

Mål: Ansatte opplever barnehagen som en arbeidsplass der de får brukt sine ressurser og der de blir møtt med respekt av sine medarbeidere. Ansatte er løsningsfokusert.

Resultat: Ansatte gir uttrykk for å trives på sin arbeidsplass, i medarbeidersamtalene. Sykefraværet 1.tertial var 9 %.(En nærværsprosent på 91 %). En stor % av barnehagens ansatte har belastningslidelser.
Vi har hatt fokus på fysisk tilretteleggingstiltak, i forbindelse med stelling, påkledning og legging. Medarbeiderudersøkelse blir gjennomført annenhvert år, og ble gjennomført i 2011.

Mål: Ansatte i barnehagen har god kompetanse om barns utvikling og behov.
Barnehagen har kompetanse innen alle fagområdene.

Resultat: Det er gjennomført 20 medarbeidersamtaler,5 gjennstår (Fast ansatte og tilsatte i årsvikariater)Tema egen kompetanse/ kompetansebehov er drøftet.
Faglige diskusjoner gjennomføres på avdelingsmøter og personalmøter.
Styrer deltar på lederutdanning for styrere, delfinansiert og initiert av utdanningsdepartementet.
Kompetanseplan er utarbeidet.

Mål: Holde budsjettrammene for barnehagen.

Resultat: 16000 Egenbetaling/ Foreldrebetaling:Inntektene reduseres med 86560,-.
Reduserte inntekter/ økte utgifter:
Tilsvarer 340 % plass.Årsak: Flere har helplass fra høsten. Helplasser er billigere enn en redusert plass.I tillegg kommer enkeltdager, som vi ikke klarer å fylle opp.
Reduserte utgifter/ Økte inntekter.
Redusert inntekter på foreldrebetaling dekkes inn av reduserte lønnskostnader assistent/ fagarbeider, fra 15/08-12. Besparelse lagt inn i budsjettet tidligere, dekkes av redusert stilling pedagogisk leder fra 15/8-12.
10200 - vikarlønn ved sykdom/17100 - refusjon sykepenger: Refusjonen er større enn vikarutgiftene.
Kursutgifter reduseres med 20000,- fordi det blir arrangert kurs lokalt istedenfor deltagelse på Røstadseminaret.

Mål: Bruke ressursene på en ansvarsfull måte.

Resultat: Miljøsertifisering krever at vi velger miljømerkede produkter, og at vi vurderer kvalitet ved innkjøp.
Behov for vikar blir alltid vurdert før innleie.

Mål: Barnehagen skal resertifiseres som miljøfyrtårnbedrift.
Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.
Stimulere til økt fysisk aktivitet blant personalet

Resultat: Har vært gjennom en runde i forhold til resertifisering. Det gjenstår å lukke noen avvik før sertifisering er i boks, men er snart i mål med dette. Foreslår at kommunen som helhet tar en gjennomgang av ting som kan gjøres felles, slik at hver enhet slipper å gjøre samme operasjon. Det gjelder spesielt MNAs rutiner i forhold til veiing av avfall og i tillegg innkjøp av miljøvennlige renholdsprodukter.

Mål: Ungene får kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet

Resultat: Vi har plan for gjennomføring av samarbeidsmøter med skolen angående årets skolestartere. Skole og barnehage gjennomfører felles turer for at skolestarterne skal bli bedre kjent med lærere og elever.

Mål: Ungene får kroppslige utfordringer og får gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider.

Resultat: Det serveres frukt daglig.
Ungene har deltatt på ukentlige turer, fastlagt i månedsplanene.

Mål: Sikre et godt faglig innhold i det arbeidet som gjøres overfor ungene.
Skape gode rutiner som sikrer at vi jobber ut fra målene i rammeplanen.
Ansvarliggjøre hele personalgruppa i forhold til jobbing med barnehagens årsplan.
Innarbeide månedlig evaluering i forhold til målene i årsplan/rammeplan.

Resultat: Det jobbes med involvering av hele personalgruppa i forhold til årsplan. Avdelingene har ansvar for å lage en progresjonsplan ut fra tema i rammeplanen. Arbeidet gjøres ferdig på planleggingsdagen 4.juni.

Mål: Alle barn trives i barnehagen

Resultat: Har gjennomført foreldreundersøkelse nettopp, men har ikke sett på svarene.

Mål: Motiverte medarbeidere
God kommunikasjon mellom ansatte, i tillegg til god kummunikasjon med barn og foreldre.

Resultat: Vi jobber med å ansvarliggjøre hver enkelt i forhold til måter å kommunisere på.

Mål: Gjennomføre prioriterte tiltak i kompetanseplanen.

Resultat: Vi planlegger kursdag for personalet 16. august (planleggingsdag). Kursholder er ikke i boks enda.
Når det gjelder tidlig innsats (PREMIS)skal 4 ansatte fra barnehagen delta. Det blir oppstart 4.oktober.

Mål: Skape bedre rutiner som kan hjelpe oss å holde budsjettrammene.

Resultat: Det var i utgangspunktet budsjettert med en avdeling i Barlia fra høsten 2012. På grunn av flere søknader enn ventet (barn som har rett til plass, blir det nødvendig å fortsette med to avdelinger. Dette utgjør en merutgift på ca 530 000 kr.
I forhold til ordinær drift (Skage og Trollstua)har vi et avvik i lønnsutgifter på ca 30.000. Dette vil hentes inn ved at en arbeidstaker i 40% stilling går av med pensjon 15.juni.
I tillegg regner vi med ca 40 % reduksjon i lønnsutgifter til assistent(reduserer vikar i ubunden tid til ped.ledere). Dette utgjør ca 65.000.
Når det gjelder ansatte pedagogiske ledere, går vi ikke over det som er pålagt i Lov om barnehager.

Vi regner også med økning i foreldrebetaling på tilsammen ca 180.000 (tilsammen for Barlia og Skage), i forhold til det som er budsjettert.

Vi har i dag 3 medarbeidere som er ute i svangerskapspermisjon. Det vil ikke bli gitt full refusjon for disse, i og med at arbeidsgiveravgifta ikke refunderes. Er noe usikker på hvordan dette slår ut for året som helhet.

Mål: Utvikle toleranse og respekt for hverandres ulikheter.

Resultat: Det har blitt jobbet spesielt opp mot vennskap og tilhørighet og følelser knyttet til dette. Hvordan kjennes det når vi ikke får delta i leiken sammen med andre? Hvordan går vi fram når vi ønsker å delta i leik sammen med andre? Konstruktive løsninger i konfliktsituasjoner?

Mål: Bedre arbeidsmiljø og større nærvær

Resultat: Tillitsvalgte og styrer deltok på samling på Snåsa 25.april. Gjorde avtale med arbeidslivssenteret ved Jan Henry Flakk angående opplegg for personalgruppa til høsten. Vi har planlagt tre kvelder med tema kommunikasjon (oppstart uke 35).
Vi har ellers gjort avtale med Aktimed angående støymåling på barnehagen.

Mål: Sykeheimens ansatte har kunnskap og jobber i tråd med de kravene som stilles som godkjent miljøfyrtårn

Resultat: Strømforbruket av strøm 1. tertiær spart 35900Kwh for helsesentret inkludert Laksvoll.Forbruk av kjelkraft har økt med 30629Kwh. Tall for de andre tiltakene kommer en gang i året.

Mål: Pasientene ved Overhalla sykeheim skal ha en hverdag som
bidrar til god folkehelse.

Resultat: Det har vært sterk fokus på ernæring.Kartleggingsverktøy er utarbeidet og alle pasienter er kartlagt og tiltak er satt iverk der det har vært behov iforhold til underernæring/fedme.
Dagsentret har fortsatt gode aktiviteter, og det er godt samarbeid med sykeheimens venner.

Mål: Godt samarbeid med andre enheter og institusjoner om felles brukere

Resultat: Ingen avvik iforhold til basisavtalen.
Ingen på venteliste for å få plass på Overhalla sykeheim.
Beleggprosent:93,13% 1. tertiær.

Mål: Sykeheimens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpassing og kvalitet i forhold til brukernes og pårørendes behov

Resultat: Det gjennomføres faste møter mellom primærkontak, pasient og pårørende.
Jobbes ut fra vedtatte kvalitetsstandarder. 48 avvik meldt. Avvikene lukkes på lavest mulig nivå i tjenesten. 44 lav alvorlighetsgrad og 4 middels. 19 avvik går på fall og 21 på feilmedisinering.

Mål: Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.
Alle pasienter og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor.

Resultat: Det blir gjennomført innkomssamtle med pas og pårørende. Ansatte har en god dialog med pas og pårørende. Brukerundersøkelse planlegges høsten 2012

Mål: 1.Ansatt har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting.
2.Sykeheimen har løsningsfokuserte medarbeidere som samarbeider og opplever medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og arbeidsmiljø

Resultat: Viser til prosjektene som vi har fokus på. Bruker løft som et virkemiddel i hverdagen.

Mål: 1. Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kkompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
2. Alle ansatte får anledining til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter.
3. Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.
4. Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeide

Resultat: Fagdag i mai med fokus på ernæring, IA-avtalen og prosjekt heltid/ deltid. Kompetanseplan for Overhalla kommune helse og sosial er under utarbeiderlse. 2 sykepleiere gjennomfører videreutdanning innen aldring og helse. 1 sykepleier tar viderutdanning innen kreftomsorg.Det er gjennomført en kartlegging blandt ansatte iforhold til hvilke kompetanse sykeheimen vil trenge i framtiden.

Mål: 1.At alle faste ansatte har den stillingsprosent de ønsker.
2.Øke antall 100% stillinger.
3.Bevare størst mulig stillingsstørrelser.

Resultat: Planlegger karlegging av ønske heltid/deltid i løpet av våren 2012. Gjennomfører prosjektet heltid/deltid, hvor vi har hatt hjelp av RO som har lagt fram en rapport om vikarpool og årsturnus. Etter intervju med ledere, tillitsvalgt og ansatte. RO har også gjennomgått drifta ved Overhalla sykeheim og kommet med en driftsanalyse.

Mål: Sykefraværet reduseres med 10% fra 8,3% til 7,4%

Resultat: Sykefraværet var på 15,3 % første terieær, pga ulike årsaker. Viser nedgang i slutten av april. Ansatte er med i ansattegruppe fra sykeheimen som har gratis trening i arbeidstid som er et ledd i prosjektet forflytning. Tilbakemelding fra disse er positive.
Det jobbes også med arbeidsmiljøet i prosjektet samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Der er det planlagt reflesjonsgruppe grønn gruppe i forhold til god kommunikasjon, dette i samarbeid med NAV arbeidslivssentret. Det er gjennomført temadag for ansatte.

Mål: 1.Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
2.Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt

Resultat: Fagdager er gjennomført. Viderfører prosjektet samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Oppstart refleksjonsgruppe grønnavdeling iforhold til god kommunikasjon, med støtte fra NAV arbeidslivssenter.
Gjennomført 12 medarbeidersamtaler.

Mål: Enhetsleder skal ha kontroll og oversikt over ressursbruk i forhold til budsjett

Resultat: Månedlig gjennomgang av regnskapstall, og det er et godt samarbeid med økonomi.
Art: 10100. Lønn faste stillinger:Feilbudsjettering med 57% stilling pga F3 og F4 dager (fri for høytidsdager).
Art.10113 og 10114: ubekvem arbeidstid er også feilbudsjettert
Totalt på fastlønn stipulert avvik 2012 til kr.679000
Art 10204 og 10209: Det er pr idag et overforbruk på annen vikarlønn/kursutgifter, der må det strammes inn. Ansatte jobber turnus og dersom de møter på møter/opplæring/kurs utenom arbeidstid, utløser dette lønn. Vi har vært inne i en aktiv periode med mange prosjekt. Dette har ført til mange møter og ekstra opplæring.
Art:11140 Medisiner. Stipulert avvik på - kr.80000. Prøver å ha sterkere fokus på hva som bestilles, og om det er billigere preparater.
Tidligere utskrivning fra sykehus og akutt innleggelser gjør at det blir økte utgifter på medisinbruk.
Art 16005 og 16006 Vederlagsbetaling: Iforhold til inntekter er dette vanskelig å stipulere. Pr idag har vi en inntektsvikt på - kr. 163000 Vi er avhengi av at sengene på sykeheimen er belagt. Pr idag har vi en beleggsprosent på 93%. Beleggsprosenten i 2011 var også 93% og da ble inntektene 4,2 mill. Da kom det en etterbetaling i oktober på 1 mill.

Mål: 1.Mest mulig effektiv ressursbruk ved å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av gruppene.
2. Ansvarliggjøre ansatte i forhold til innkjøp.

Resultat: Har hatt fokus blant ansatte når det gjelder medansavar i bruk av resusser i avdelingene. Prosedyre for brefing i vaktskifte for å se på kompetansesammensetningen og resursbruk. Vurdering av bemanningsbehov gjøres daglig ved korttidsfravær. Utøves stor fleksibilitet i tjenesteområdet, og godt samarbeid mellom gruppene.

Mål: 1.Videreutvikling av sykeheimen iforhold til utfordringer samhandlingsreformen gir oss, og forventet økning av eldre og demente.

Resultat: Har god fokus på akuttplasser i sykeheim. Hadde møte med politikkere, helseforetaket og media for å informere om Overhalla kommune hadde gjort for å forberede seg til å møte samhandlingsreformen.
Beleggsprosent på akutt posten pr.1mai: 93%

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: 0 boenheter pr. 29.5.12

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: Pr.10.5.2012 =59 tomter (omfatter også tomter som er håndgitte)(inkl. ikke 20 i skageåsen og 5 svalia som ikke er opparbeidet)
Skogmo: 5
Krabbstumarka: 7
Svalia: 10
Øysletta: 7
Øysvollen: 24
Skageåsen III: 4 Skageåsen II: 0
Skagetunet: 2

Mål: Null avgang villmarkspregede områder.

Resultat: 0 avgang pr. 29.5.12.

Mål: Begrense antall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord.

Resultat: Avgang pr. 29.5.12: 1 830 m2.

Mål: Minst mulig avfall til deponi.

Resultat: Rapporteres påfølgende år (2013).

Mål: Kildesortert avfall.

Resultat: Vektrapport 1.kvartal 2012: *) Kvern eller kompost
Restavfall/kg Papir/kg Matavfall/kg
Øysletta Barnehage* 155 10
Øysletta skole* 70 20
Overhalla Helsesenter* 4595 270
Trollstua barnehage* 65 20
Skage barnehage * 425 10
Skage Bo- og
aktivitetssenter 500 0 915
Hunn skole * 640 100
Administrasjonsbygget 820 250 40
Ranemsletta barnehage 460 55 55
Barlia barnehage 275 50
Obus 1390 60 1100
SUM totalt pr kvartal 9395 795 2160

Mål: Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Resultat: Forbruk pr. 30.3.2012
Hunn skole 138 kWh/pr.m2 (ambisjon 122)
Overhalla barne og ungdomsskole 240 " ( " 156)
Øysletta skole 199 " ( " 118)
Skage barnehage 185 " ( " 144)
Trollstua (Skage barnehage) 267 " ( " 186)
Ranemsletta barnehage 191 " ( " 137)
Moamarka barnehage 221 " ( " 148)
Helsesenter
(forbruk inkl.sykeheimen/laksvoll) 366 " ( " 292)
Overhalla Helsesenter Kjelkraft
Sentraladministrasjonen (adm.bygget) 234 " ( " 152)

Det er etablert rutiner for rapportering og kontroll. Ansvarlig vaktmester helsesenter har ansvar for å innrapportere mnd.forbruk. Alle vaktmestere skal jevnlig ha en oppfølging av energiforbruket på de bygg de har ansvar for. Avd.ing.plan har et oppfølgings- og kontrollansvar i forhold til rapportering og evt. avvik med tanke på unormale svingninger i forbruk. Alle kritiske avvik rapporteres til teknisk sjef.

Mål: Levere nok drikkevatn med godkjent kvalitet.

Resultat: Ingen kritiske avvik.

Mål: Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Resultat: Ingen kritiske avvik.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: 3,6.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: 3,2.

Mål: Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

Resultat: 0 kritiske avvik.

Mål: Godt samarbeid med kollegaer

Resultat: Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Mål: Opplevd trivsel

Resultat: Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Mål: Lavt sykefravær

Resultat: 6,2%.

Mål: Formell kompetanse

Resultat: Ingen endring pr. 29.5.12.

Mål: Faglig og personlig utvikling

Resultat: Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Mål: Lav gjennomsnittlig stillingsandel

Resultat: Ingen endring.

Mål: Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Resultat: 1. Sluttresultat kommunal vegdrift avhengig av vær og føreforhold. 1. Prognose pr.1 juni er at det kan bli svært vanskelig å holde budsjettet.
2. For øvrig, på nåværende tidspunkt, ikke grunnlag for å anslå vesentlige avvik.

Mål: Utarbeidelse av vegplan

Resultat: Forslag til vegplan fremmes for formannsskapet 4.6.12, og kommunestyret 18.6.12.

Mål: Gløymen bru – rehabilitering. (Budsjett kr.4 500 000)

Resultat: Anbudsåpning 1.6.12. Utførelse høsten 2012.

Mål: Opprusting adkomstveg Skogmo boligfelt.(Budsjett kr.1,0 mill. Evt. tilskudd fra FTU i tillegg)

Resultat: Finansiering av tiltaket fremmes i sak forslag til vegplan, med en kostnad på kr 2,3 mill. inkl. mva.. Det ble ikke gitt trafikksikkerhetsmidler til tiltaket.

Mål: Utbygging ny barneskole OBUS. Starte planlegging. (Budsjett kr. 500 000 i 2012.)

Resultat: Ikke oppstartet.

Mål: Nytt SD anlegg og nytt EOS system.

Resultat: Ferdig.

Mål: Utredning av mulige fornybare energikilder jfr. k.sak 107/11(saksid. 11/174)

Resultat: Ikke igangsatt.

Mål: Universell utforming. (Budsjett kr.400 000)

Resultat: Pågår.

Mål: Kjøp av kommunale utleieboliger. (Budsjett kr. 3,0 mill.)

Resultat: Ikke igangsatt.

Mål: Utføring av HMS tiltak jfr.k.sak 108/11 (Budsjett kr.340 000)

Resultat: Pågår.

Mål: Bygging av leilighetsbygg i passivhusstandard på Skage.

Resultat: Detaljplanlegging pågår. Geoteknisk grunnundersøkelse gjennomført. (Rapport forventes oversendt aug/sept). Sluttbehandling av reg.planendring avventes til rapport foreligger.

Mål: Gjennomføre radonmåling i kommunal bygningsmasse. (Budsjett kr. 100 000)

Resultat: Prøvertaking ferdig. Rapport framlegges og gjennomgås i juni -12.

Mål: Salg av kommunal bolig Øysletta

Resultat: Salg sluttført.

Mål: Rehabilitering av ledningsnettet. (Budsjett kr.1,0 mill.)

Resultat: Pågår.

Mål: Ny avløpspumpestasjon ved Reina. (Budsjett kr.450 000)

Resultat: Pågår.

Mål: 2 nye avløpspumpestasjoner ved Bjøra camping. (Budsjett kr.700 000)

Resultat: Pågår.

Mål: Ny avløpsløsning for området Gansmo. (Budsjett kr.2 800 000)

Resultat: Planlegging og utarbeidelse av anbudsdokument utført med sikte på anbudsåpning 2.7.12.

Mål: Ajourføring av ledningskart.

Resultat: Pågår.

Mål: Ny kontrakt for slamtømming

Resultat: Planlegging og utarbeidelse av anbudsdokument utført med sikte på anbudsåpning primo juni -12.

Mål: Konkurranseutsetting feiing og tilsyn av boliger.

Resultat: Avtale inngått med Anticimex AS for perioden 1.1.12-31.12.15.

Mål: Hytterenovasjon

Resultat: Saken utsatt til høsten.

Mål: Stedsutvikling Ranemsletta. (Budsjett 2012 kr. 1 050 000, hvorav 350 000 tilskudd fylkeskommunen)

Resultat: Detaljplanlegging av følgende tiltak er igangsatt (vedtak FOR-sak 79/11):
Møteplass: ”Torstadtomta” og ”Laksen” (Grunnarbeid og hellelegging, og infotavle på møteplass ”Laksen”)
Tiltak 5: ”Namsengata” (Blomsterampler og hellelegging ved kafeen
Følgende vedtatt nytt tiltak avventes til spareforeningen har avklart sitt arealbehov: Møteplass ”Torgplassen”(Scene/podium (tak, utvidelsesmulighet av scene, strømtilførsel og benker)

Mål: Ajourføring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.

Resultat: Oppfølging pågår. Rev. plan oppstart høst -12.

Mål: Utarbeidelse av ny reguleringsplan for Skage sentrum. (Budsjett kr. 200 000)

Resultat: Endelig planprogram vedtatt, og detaljert kommunikasjonsperiode pågår.

Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan.

Resultat: Ikke igangsatt.

Mål: Lokal energiutredning.

Resultat: Ferdig.

Mål: Vedlikehold, investering og HMS plan for kommunal bygningsmasse.

Resultat: Fortløpende oppfølging.

Mål: Universell utforming.

Resultat: Pågår.

Mål: Private reguleringsplaner

Resultat: Vesterå hyttefelt ny sluttbehandling vedtatt. Tømmersjøen (endring) sluttbehandling i kommunestyret 18.6.12. Stormyra Avfallsanlegg (endring og utvidelse) under kontroll før 1.gangs behandling (offentlig ettersyn).

Mål: Gjennomføre fullstendig vegadressering i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000)

Resultat: Prosessplan vedtatt og gjennomføring på går.

Mål: Utbygging boligfelt Svalia

Resultat: Detaljplan og anleggsdok. ferdig utarbeidet. Start opparbeidelse juni -12.

Mål: Utbygging boligfelt Skageåsen

Resultat: Detaljplan og anleggsdok. ferdig utarbeidet. Start opparbeidelse mai -12.

Mål: Klargjøre ny industritomt på Skogmo industriområde.

Resultat: Detaljplan og anleggsdok. ferdig utarbeidet. Start opparbeidelse august -12.

Mål: Innføring av KomTek. (Budsjett 250 000)

Resultat: Pågår.