Virksomhetsplan og
rapporter Teknisk 2012 : Page 1>
Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Teknisk
Innhold:
Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG
Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN
DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG
1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter. Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor. Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune... 1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN Hovedmål Delmål Lokalsamfunn 1. Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges. 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet. 1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting. 2. I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold. 2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende. 2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie. 2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet. 2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn. 3. Flotte naturressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet. 3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet. 3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping. 3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden. 3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs. 3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder. 3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding. 4. Overhallingene preges av god folkehelse. 4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. 4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil. 4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. Brukere 5. Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla. 5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud. 5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø. 5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg. 5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag. 6. Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester. 6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller. 6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter. 6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov. Medarbeidere 7. Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst. 7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode. 7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter. 7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse. 7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge. Økonomi 8. Overhalla kommune har god økonomistyring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne. 8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken. 8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien. 1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt Positiv Frisk FramsyntRådmannsfunksjonen
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.
DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN
2.1.1 Sentrumsutvikling – nye boenheter
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Opptelling 12
Tertialrapport 1
0 boenheter pr. 29.5.12
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Opptelling 50
Tertialrapport 1
Pr.10.5.2012 =59 tomter (omfatter også tomter som er håndgitte)(inkl. ikke 20 i skageåsen og 5 svalia som ikke er opparbeidet)
Skogmo: 5
Krabbstumarka: 7
Svalia: 10
Øysletta: 7
Øysvollen: 24
Skageåsen III: 4 Skageåsen II: 0
Skagetunet: 2
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Framtidsrettet arealplanlegging. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Opptelling av areal 0 i avgang
Tertialrapport 1
0 avgang pr. 29.5.12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Aktiv arealplanlegging Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Opptelling av antall m2 3000 m2
Tertialrapport 1
Avgang pr. 29.5.12: 1 830 m2.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Utvikle kildesorteringsløsninger og gjenbruk MNA/kommuner Måling Resultatmål Resultat Statistikk Maks 0,5 % til deponi
Tertialrapport 1
Rapporteres påfølgende år (2013).
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Gode løsninger for kildesortering på den enkelte enhet (rest, papir og mat) MNA/kommuner Måling Resultatmål Resultat Kvartalsvise vektrapporter fra MNA Redusert avfallsmengde
Tertialrapport 1
Vektrapport 1.kvartal 2012: *) Kvern eller kompost
Restavfall/kg Papir/kg Matavfall/kg
Øysletta Barnehage* 155 10
Øysletta skole* 70 20
Overhalla Helsesenter* 4595 270
Trollstua barnehage* 65 20
Skage barnehage * 425 10
Skage Bo- og
aktivitetssenter 500 0 915
Hunn skole * 640 100
Administrasjonsbygget 820 250 40
Ranemsletta barnehage 460 55 55
Barlia barnehage 275 50
Obus 1390 60 1100
SUM totalt pr kvartal 9395 795 2160
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Systematisk måling av energibruk på kommunal bygningsmasse. Jfr. styringskort
Tertialrapport 1
Forbruk pr. 30.3.2012
Hunn skole 138 kWh/pr.m2 (ambisjon 122)
Overhalla barne og ungdomsskole 240 " ( " 156)
Øysletta skole 199 " ( " 118)
Skage barnehage 185 " ( " 144)
Trollstua (Skage barnehage) 267 " ( " 186)
Ranemsletta barnehage 191 " ( " 137)
Moamarka barnehage 221 " ( " 148)
Helsesenter
(forbruk inkl.sykeheimen/laksvoll) 366 " ( " 292)
Overhalla Helsesenter Kjelkraft
Sentraladministrasjonen (adm.bygget) 234 " ( " 152)
Det er etablert rutiner for rapportering og kontroll. Ansvarlig vaktmester helsesenter har ansvar for å innrapportere mnd.forbruk. Alle vaktmestere skal jevnlig ha en oppfølging av energiforbruket på de bygg de har ansvar for. Avd.ing.plan har et oppfølgings- og kontrollansvar i forhold til rapportering og evt. avvik med tanke på unormale svingninger i forbruk. Alle kritiske avvik rapporteres til teknisk sjef.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Prøvetaking 0 kritiske avvik
Tertialrapport 1
Ingen kritiske avvik.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Prøvetaking 2 kritiske avvik
Tertialrapport 1
Ingen kritiske avvik.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Egenvurdering av kvalitet ut fra nivå 1 – 6. (hvor 6 er høyest) 4,5
Tertialrapport 1
3,6.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Gjennomføre brøyting og strøing i tråd med krav. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Egenvurdering av kvalitet ut fra nivå 1 – 6. (hvor 6 er høyest) 6
Tertialrapport 1
3,2.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Strukturert driftsopplegg Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Avviksregistrering 3
Tertialrapport 1
0 kritiske avvik.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Medarbeiderundersøkelse Personalsjef Måling Resultatmål Resultat 5,1
Tertialrapport 1
Ikke gjennomført undersøkelse i år.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Medarbeiderundersøkelse Teknisk sjef Måling Resultatmål Resultat 4,9
Tertialrapport 1
Ikke gjennomført undersøkelse i år.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Statistikk sykefravær Personalsjef Måling Resultatmål Resultat 6,0
Tertialrapport 1
6,2%.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Måling andel med høyskoleutdanning Måling andel med fagutdanning Personalsjef Måling Resultatmål Resultat
Tertialrapport 1
Ingen endring pr. 29.5.12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Medarbeiderundersøkelse Personalsjef Måling Resultatmål Resultat 4,2
Tertialrapport 1
Ikke gjennomført undersøkelse i år.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Statistikk Personalsjef Måling Resultatmål Resultat
Tertialrapport 1
Ingen endring.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører God økonomistyring i alle ledd. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Regnskap i tråd med budsjett.
Tertialrapport 1
1. Sluttresultat kommunal vegdrift avhengig av vær og føreforhold. 1. Prognose pr.1 juni er at det kan bli svært vanskelig å holde budsjettet.
2. For øvrig, på nåværende tidspunkt, ikke grunnlag for å anslå vesentlige avvik.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Planlegging Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.05.12
Tertialrapport 1
Forslag til vegplan fremmes for formannsskapet 4.6.12, og kommunestyret 18.6.12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Prosjekt og byggeledelse. (Planlegging og iverksetting av rehabilitering av brua. Korrosjonsbehandling og smøring.) Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.06.2012
Tertialrapport 1
Anbudsåpning 1.6.12. Utførelse høsten 2012.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Prosjekt og byggeledelse. (Detaljplanlegging og off. anbudskonkurranse) Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.10.12
Tertialrapport 1
Finansiering av tiltaket fremmes i sak forslag til vegplan, med en kostnad på kr 2,3 mill. inkl. mva.. Det ble ikke gitt trafikksikkerhetsmidler til tiltaket.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Organisere byggeprosess og starte planlegging i 2012. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 31.12.12
Tertialrapport 1
Ikke oppstartet.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Ta i bruk nytt system og iverksette ny rapporteringsrutine. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 31.12.12
Tertialrapport 1
Ferdig.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Engasjere nødvendig bistand og planlegge for nye energikilder i bygningsmassen. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.12.12
Tertialrapport 1
Ikke igangsatt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Gjennomføring av tiltak i.h.h.t k.sak 28/11. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.08.2012
Tertialrapport 1
Pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Kjøp av boliger/leiligheter. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 1.12.2012
Tertialrapport 1
Ikke igangsatt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Rehabilitering a)Moamarka barnehage, golvbelegg, kjøkken og vognbod. b)Administrasjonsbygget, støytiltak servicesenteret og garderobeanlegg Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 1.06.2012
Tertialrapport 1
Pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Gjennomføre byggeprosess. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.04.2013
Tertialrapport 1
Detaljplanlegging pågår. Geoteknisk grunnundersøkelse gjennomført. (Rapport forventes oversendt aug/sept). Sluttbehandling av reg.planendring avventes til rapport foreligger.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Radonmåling Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.04.2012
Tertialrapport 1
Prøvertaking ferdig. Rapport framlegges og gjennomgås i juni -12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Salg av bolig Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.10.12
Tertialrapport 1
Salg sluttført.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Planlegging, prosjektering og byggeledelse. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.08.2012
Tertialrapport 1
Pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Planlegging, prosjektering og byggeledelse. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.08.2012
Tertialrapport 1
Pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Planlegging, prosjektering og byggeledelse. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.06.2012
Tertialrapport 1
Pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Planlegging, prosjektering og byggeledelse. a)Forprosjektering. b)Gjennomføring hovedprosjekt. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.12.2012
Tertialrapport 1
Planlegging og utarbeidelse av anbudsdokument utført med sikte på anbudsåpning 2.7.12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører a)Systematisk gjennomgang og innmåling. b)Ajourføring kartverk. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 31.12.2012
Tertialrapport 1
Pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Felles anbudsrunde med 5 andre kommuner Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.12.12
Tertialrapport 1
Planlegging og utarbeidelse av anbudsdokument utført med sikte på anbudsåpning primo juni -12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Anbudskonkurranse og kontrahering tilbyder. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.02.12
Tertialrapport 1
Avtale inngått med Anticimex AS for perioden 1.1.12-31.12.15.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Avklare driftsopplegg hytterenovasjon Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.07.12
Tertialrapport 1
Saken utsatt til høsten.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Planlegging, prosjekt og byggeledelse. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.10.2012
Tertialrapport 1
Detaljplanlegging av følgende tiltak er igangsatt (vedtak FOR-sak 79/11):
Møteplass: ”Torstadtomta” og ”Laksen” (Grunnarbeid og hellelegging, og infotavle på møteplass ”Laksen”)
Tiltak 5: ”Namsengata” (Blomsterampler og hellelegging ved kafeen
Følgende vedtatt nytt tiltak avventes til spareforeningen har avklart sitt arealbehov: Møteplass ”Torgplassen”(Scene/podium (tak, utvidelsesmulighet av scene, strømtilførsel og benker)
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Oppfølging av plan og revidering av handlingsprogrammet. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.12.2012
Tertialrapport 1
Oppfølging pågår. Rev. plan oppstart høst -12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Planlegging. a)Utarbeidelse planprogram og kunngjøring. b)Gjennomføre planprogrammet Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat a)01.02.12 b)31.12.12
Tertialrapport 1
Endelig planprogram vedtatt, og detaljert kommunikasjonsperiode pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Planlegging i samråd med nedsatt arbeidsutvalg. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.12.2012
Tertialrapport 1
Ikke igangsatt.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Bidra til revidering av energiutredning. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.06.2012
Tertialrapport 1
Ferdig.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Planlegging. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 20.12.2012
Tertialrapport 1
Fortløpende oppfølging.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Oppfølging av plan og forpliktelser som pilotkommune. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 31.12.2012
Tertialrapport 1
Pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Fortløpende oppfølging Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat Behandling innen frister pbl.
Tertialrapport 1
Vesterå hyttefelt ny sluttbehandling vedtatt. Tømmersjøen (endring) sluttbehandling i kommunestyret 18.6.12. Stormyra Avfallsanlegg (endring og utvidelse) under kontroll før 1.gangs behandling (offentlig ettersyn).
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører a)Sak til kommunestyret med prosessplan. b)Gjennomføre prosessen med vegadressering. Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat a)01.04.12 b)01.06.13
Tertialrapport 1
Prosessplan vedtatt og gjennomføring på går.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Prosjektering og byggeledelse Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.09.12
Tertialrapport 1
Detaljplan og anleggsdok. ferdig utarbeidet. Start opparbeidelse juni -12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Prosjektering og byggeledelse Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.11.12
Tertialrapport 1
Detaljplan og anleggsdok. ferdig utarbeidet. Start opparbeidelse mai -12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Prosjektering og byggeledelse Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.11.12
Tertialrapport 1
Detaljplan og anleggsdok. ferdig utarbeidet. Start opparbeidelse august -12.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |
MÅLSETTING |
Tiltak Utfører Kjøp av programvare og innføring av nytt system Teknisk avdeling Måling Resultatmål Resultat 01.07.12
Tertialrapport 1
Pågår.
Tertialrapport 2 |
Årsrapport |