Kommunevåpen og visjon
Virksomhetsplan og
rapporter Teknisk 2012 : Page 1

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Teknisk

Innhold:

Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN


DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

 1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Organisasjonskart Overhalla kommune

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.

I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...

1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN

 

Hovedmål

Delmål

Lokalsamfunn

1.       Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges.

 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

            1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

2.      I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.

            2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.

            2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

            2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

            2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

3.      Flotte natur­ressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.

            3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

            3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping.

            3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden.

            3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs.

            3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

           3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.

4.      Overhallingene preges av  god folkehelse.

            4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

            4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.

            4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Brukere

5.      Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.

            5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud.

            5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.

            5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

            5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag.

6.      Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.

            6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.

            6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

            6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Medarbeidere

7.      Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst.

            7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.

            7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

            7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.

            7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.

Økonomi

8.      Overhalla kommune har god økonomi­styring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne.

            8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken.

            8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien.

1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring

Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.


DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

2.1.1 Sentrumsutvikling – nye boenheter

MÅLSETTING
Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Tiltak

Utfører

Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Opptelling

12

 

Tertialrapport 1
0 boenheter pr. 29.5.12

Tertialrapport 2
Totalt 5 boenheter pr. 21.9.12. (4 Skage,1 Ranemsletta)

Årsrapport
Totalt 6 boenheter i løpet av året (5 på Skage og 1 på Ranemsletta).

2.1.2 Byggeklare boligtomter

MÅLSETTING
Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Tiltak

Utfører

Aktiv arealplanlegging og samarbeid med private grunneiere.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Opptelling

50

 

Tertialrapport 1
Pr.10.5.2012 =59 tomter (omfatter også tomter som er håndgitte)(inkl. ikke 20 i skageåsen og 5 svalia som ikke er opparbeidet)
Skogmo: 5
Krabbstumarka: 7
Svalia: 10
Øysletta: 7
Øysvollen: 24
Skageåsen III: 4 Skageåsen II: 0
Skagetunet: 2

Tertialrapport 2
21.9.2012 =79 tomter (omfatter også tomter som er håndgitte)
Skogmo: 6
Krabbstumarka: 7
Svalia: 12
Øysletta: 7
Øysvollen: 24
Skageåsen III: 21 Skageåsen II: 0
Skagetunet: 2

Årsrapport
31.12.2012 =80 tomter (omfatter også tomter som er håndgitte)
Skogmo: 7
Krabbstumarka: 7
Svalia: 12
Øysletta: 7
Øysvollen: 24
Skageåsen III: 21 Skageåsen II: 0
Skagetunet: 2

2.1.3 Vern av inngrepsfrie områder

MÅLSETTING
Null avgang villmarkspregede områder.

Tiltak

Utfører

Framtidsrettet arealplanlegging.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Opptelling av areal

0 i avgang

 

Tertialrapport 1
0 avgang pr. 29.5.12.

Tertialrapport 2
pr. 21.9.12: 300 000 m2 avgang villmarksprega område(parkeringsplass Tømmersjøen vedtatt 18.6.12)(i tillegg vil 400 daa gå ut fra klasse 1 og 300 daa gå fra klasse 2 til klasse 1)

Årsrapport
I løpet av 2012 er det gjennom vedtak medført: 300 000 m2 avgang villmarksprega område(parkeringsplass Tømmersjøen vedtatt 18.6.12)(i tillegg vil 400 daa gå ut fra klasse 1 og 300 daa gå fra klasse 2 til klasse 1)

2.1.4 Dispensasjoner

MÅLSETTING
Begrense antall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord.

Tiltak

Utfører

Aktiv arealplanlegging

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Opptelling av antall m2

3000 m2

 

Tertialrapport 1
Avgang pr. 29.5.12: 1 830 m2.

Tertialrapport 2
Total avgang pr 21.9.12: 1 830 m2.

Årsrapport
I løpet av 2012 har det vært behandlet 3 dispensasjoner med 4 fradelinger. Total avgang areal er på 6330 m2, men av dette er det kun 500 m2 som betegnes som dyrka og dyrkbar mark.

2.1.5 Avfall til deponi

MÅLSETTING
Minst mulig avfall til deponi.

Tiltak

Utfører

Utvikle kildesorteringsløsninger og gjenbruk

MNA/kommuner

Måling

Resultatmål

Resultat

Statistikk

Maks 0,5 % til deponi

 

Tertialrapport 1
Rapporteres påfølgende år (2013).

Tertialrapport 2
Rapporteres påfølgende år (2013).

Årsrapport
I følge MNA er det 0,8 % som har gått til deponi i 2012. (gjennomsnitt i de 13 medlemskommunene i MNA)

2.1.6 Avfall fra kommunale enheter

MÅLSETTING
Kildesortert avfall.

Tiltak

Utfører

Gode løsninger for kildesortering på den enkelte enhet (rest, papir og mat)

MNA/kommuner

Måling

Resultatmål

Resultat

Kvartalsvise vektrapporter fra MNA

 Redusert avfallsmengde

 

Tertialrapport 1
Vektrapport 1.kvartal 2012: *) Kvern eller kompost
Restavfall/kg Papir/kg Matavfall/kg
Øysletta Barnehage* 155 10
Øysletta skole* 70 20
Overhalla Helsesenter* 4595 270
Trollstua barnehage* 65 20
Skage barnehage * 425 10
Skage Bo- og
aktivitetssenter 500 0 915
Hunn skole * 640 100
Administrasjonsbygget 820 250 40
Ranemsletta barnehage 460 55 55
Barlia barnehage 275 50
Obus 1390 60 1100
SUM totalt pr kvartal 9395 795 2160

Tertialrapport 2
Vektrapport sum:1.og2.kvartal2012: *) Kvern eller kompost
Restavfall/kg Papir/kg Matavfall/kg
Øysletta Barnehage* 310 11
Øysletta skole* 115 20
Overhalla Helsesenter* 8275 615
Trollstua barnehage* 115 22
Skage barnehage * 910 12
Skage Bo- og
aktivitetssenter 980 0 1735
Hunn skole * 1490 150
Administrasjonsbygget 1300 250 110
Ranemsletta barnehage 940 61 140
Barlia barnehage 565 125
Obus 3180 295 1920
SUM totalt hittil i år 18220 1436 4030

Årsrapport
Total avfallsmengde kg / år *) Kvern eller kompost

Restavfall Papir Matavfall
Øysletta Barnehage* 635 13 0
Øysletta skole * 380 40 0
Overhalla Helsesenter* 14595 1740 0
Trollstua barnehage Skage* 245 27 0
Skage barnehage* 1960 16 0
Skage boa 2080 0 3580
Hunn skole* 2530 350 0
Adm.bygget 2325 830 200
Ranemsletta barnehage 2000 70 248
Barlia barnehage 1300 0 261
Obus 5630 375 2975
Sum totalt i 2012 33680 3461 7264 = 44405 kg

2.1.7 Redusert energiforbruk

MÅLSETTING
Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Tiltak

Utfører

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Oppgradering SD anlegg og anskaffelse EOS system.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Systematisk måling av energibruk på kommunal bygningsmasse.

Jfr. styringskort

 

Tertialrapport 1
Forbruk pr. 30.3.2012
Hunn skole 138 kWh/pr.m2 (ambisjon 122)
Overhalla barne og ungdomsskole 240 " ( " 156)
Øysletta skole 199 " ( " 118)
Skage barnehage 185 " ( " 144)
Trollstua (Skage barnehage) 267 " ( " 186)
Ranemsletta barnehage 191 " ( " 137)
Moamarka barnehage 221 " ( " 148)
Helsesenter
(forbruk inkl.sykeheimen/laksvoll) 366 " ( " 292)
Overhalla Helsesenter Kjelkraft
Sentraladministrasjonen (adm.bygget) 234 " ( " 152)

Det er etablert rutiner for rapportering og kontroll. Ansvarlig vaktmester helsesenter har ansvar for å innrapportere mnd.forbruk. Alle vaktmestere skal jevnlig ha en oppfølging av energiforbruket på de bygg de har ansvar for. Avd.ing.plan har et oppfølgings- og kontrollansvar i forhold til rapportering og evt. avvik med tanke på unormale svingninger i forbruk. Alle kritiske avvik rapporteres til teknisk sjef.

Tertialrapport 2
Forbruk pr. 31.7.2012
Hunn skole 124 kWh/pr.m2 (ambisjon 122)
Overhalla barne og ungdomsskole 163 " ( " 156)
Øysletta skole 156 " ( " 118)
Skage barnehage 135 " ( " 144)
Trollstua (Skage barnehage) 181 " ( " 186)
Ranemsletta barnehage 145 " ( " 137)
Moamarka barnehage 164 " ( " 148)
Helsesenter
(forbruk inkl.sykeheimen/laksvoll) 303 " ( " 292)
Overhalla Helsesenter Kjelkraft
Sentraladministrasjonen (adm.bygget) 158 " ( " 152)

Det er etablert rutiner for rapportering og kontroll. Ansvarlig vaktmester helsesenter har ansvar for å innrapportere mnd.forbruk. Alle vaktmestere skal jevnlig ha en oppfølging av energiforbruket på de bygg de har ansvar for. Avd.ing.plan har et oppfølgings- og kontrollansvar i forhold til rapportering og evt. avvik med tanke på unormale svingninger i forbruk. Alle kritiske avvik rapporteres til teknisk sjef.

Årsrapport
Hunn skole 129 kWh/pr.m2 (ambisjon 122)
Overhalla barne og ungdomsskole 167 " ( " 156)
Øysletta skole 161 " ( " 118)
Skage barnehage 140 " ( " 144)
Trollstua (Skage barnehage) 217 " ( " 186)
Ranemsletta barnehage 134 " ( " 137)
Moamarka barnehage 169 " ( " 148)
Helsesenter
(forbruk inkl.sykeheimen/laksvoll) 320 " ( " 292)
Overhalla Helsesenter Kjelkraft
Sentraladministrasjonen (adm.bygget) 155 " ( " 152)

Det er etablert rutiner for rapportering og kontroll. Ansvarlig vaktmester helsesenter har ansvar for å innrapportere mnd.forbruk. Alle vaktmestere skal jevnlig ha en oppfølging av energiforbruket på de bygg de har ansvar for. Avd.ing.plan har et oppfølgings- og kontrollansvar i forhold til rapportering og evt. avvik med tanke på unormale svingninger i forbruk. Alle kritiske avvik rapporteres til teknisk sjef.

2.2.1 Vannkvalitet

MÅLSETTING
Levere nok drikkevatn med godkjent kvalitet.

Tiltak

Utfører

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Prøvetaking

0 kritiske avvik

 

Tertialrapport 1
Ingen kritiske avvik.

Tertialrapport 2
Ingen kritiske avvik.

Årsrapport
Ingen kritiske avvik.

2.2.2 Avløp

MÅLSETTING
Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Tiltak

Utfører

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Prøvetaking

2 kritiske avvik

 

Tertialrapport 1
Ingen kritiske avvik.

Tertialrapport 2
Ingen kritiske avvik.

Årsrapport
Ingen kritiske avvik.

2.2.3 Vegstandard sommer

MÅLSETTING
Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Tiltak

Utfører

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Egenvurdering av kvalitet ut fra nivå 1 – 6. (hvor 6 er høyest)

4,5

 

Tertialrapport 1
3,6.

Tertialrapport 2
Selv om det statistisk har vært en særdeles dårlig værmessig sommer har vi klart å holde en rimelig bra vegstandard.Egenvurderinga tilsier 4,0.

Årsrapport
3,61.

2.2.4 Vegstandard vinter

MÅLSETTING
Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Tiltak

Utfører

Gjennomføre brøyting og strøing i tråd med krav.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Egenvurdering av kvalitet ut fra nivå 1 – 6. (hvor 6 er høyest)

6

 

Tertialrapport 1
3,2.

Tertialrapport 2
3,2.

Årsrapport
3,60.

2.2.5 Kommunal bygningsmasse

MÅLSETTING
Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

Tiltak

Utfører

Strukturert driftsopplegg

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Avviksregistrering

3

 

Tertialrapport 1
0 kritiske avvik.

Tertialrapport 2
Det er gjennomført radon undersøkelser i kommunal bygningsmasse. Undersøkelsen viser behov for oppfølgende målinger på følgende bygg:
Adm.bygget, OBUS, Ranemstunet, Eldreboliger Skage, Hunn skole, Øysletta skole, Moamarka barnehage, Laksvoll. Oppfølgende målinger blir gjennomført i perioden november - februar 2013.

Trollstua barnehage er det bygget med størst avvik og her er det igangsatt målrettet oppfølging.

Årsrapport
0 kritiske avvik registrert.
4 ikke kritiske avvik ikke lukket pr. 31.12.12.
Det er gjennomført radon undersøkelser i kommunal bygningsmasse. Undersøkelsen viser behov for oppfølgende målinger på følgende bygg:
Adm.bygget, OBUS, Ranemstunet, Eldreboliger Skage, Hunn skole, Øysletta skole, Moamarka barnehage, Laksvoll. Oppfølgende målinger blir gjennomført i perioden november - februar 2013.

Trollstua barnehage er det bygget med størst avvik og her er det igangsatt målrettet oppfølging.

2.3.1 (samarbeid) Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og

MÅLSETTING
Godt samarbeid med kollegaer

Tiltak

Utfører

Medarbeiderundersøkelse

Personalsjef

Måling

Resultatmål

Resultat

Medarbeiderundersøkelse

5,1

 

Tertialrapport 1
Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Tertialrapport 2
Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Årsrapport
Ikke gjennomført undersøkelse i år.

2.3.2 (trivsel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen

MÅLSETTING
Opplevd trivsel

Tiltak

Utfører

Medarbeiderundersøkelse

Teknisk sjef

Måling

Resultatmål

Resultat

Medarbeiderundersøkelse

4,9

 

Tertialrapport 1
Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Tertialrapport 2
Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Årsrapport
Ikke gjennomført undersøkelse i år.

2.3.3 (sykefravær) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen

MÅLSETTING
Lavt sykefravær

Tiltak

Utfører

Statistikk sykefravær

Personalsjef

Måling

Resultatmål

Resultat

Statistikk

6,0

 

Tertialrapport 1
6,2%.

Tertialrapport 2
5,06%. (tom august)

Årsrapport
4,01%.

2.3.4 (kompetanse) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)

MÅLSETTING
Formell kompetanse

Tiltak

Utfører

Måling andel med høyskoleutdanning

Måling andel med fagutdanning

Personalsjef

Måling

Resultatmål

Resultat

 

 

 

Tertialrapport 1
Ingen endring pr. 29.5.12.

Tertialrapport 2
Ingen endring pr. 21.9.12.

Årsrapport
Ingen endring.

2.3.5 (utvikling) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen

MÅLSETTING
Faglig og personlig utvikling

Tiltak

Utfører

Medarbeiderundersøkelse

 

Personalsjef

Måling

Resultatmål

Resultat

Medarbeiderundersøkelse

4,2

 

 

Tertialrapport 1
Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Tertialrapport 2
Ikke gjennomført undersøkelse i år.

Årsrapport
Ikke gjennomført undersøkelse i år.

2.3.6 (stillingsandel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen

MÅLSETTING
Lav gjennomsnittlig stillingsandel

Tiltak

Utfører

Statistikk

 

Personalsjef

Måling

Resultatmål

Resultat

Statistikk

 

 

Tertialrapport 1
Ingen endring.

Tertialrapport 2

Årsrapport

2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

MÅLSETTING
Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Tiltak

Utfører

God økonomistyring i alle ledd.

 

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Egenkontroll av regnskap.

Regnskap i tråd med budsjett.

 

 

Tertialrapport 1
1. Sluttresultat kommunal vegdrift avhengig av vær og føreforhold. 1. Prognose pr.1 juni er at det kan bli svært vanskelig å holde budsjettet.
2. For øvrig, på nåværende tidspunkt, ikke grunnlag for å anslå vesentlige avvik.

Tertialrapport 2
1.Det knytter seg fortsatt usikkerhet til kommunal vegdrift og sluttresultatt vil være avhengig av vær og føreforhold.
2.Kommunal bygningsmasse, mye ser bra ut. En del uforutsatte ikke budsjetterte tiltak som må gjennomføres. Nevner bassengduk OBUS
(kr. 65 000), utvidet bruk av Barlia barnehage gir behov for tilrettelegging i 2 etg. Flere registrert avvik på byggene kan ikke gjennomføres på grunn av stramt budsjett.
3.Forøvrig ikke mottatt og registrert vesentlige avvik.

Årsrapport
1.Ansvar 6000 - Teknisk sjef.
Besparelse på kr. 317 000. Dette skyldes i hovedsak reduserte kostnader i drift av brannvesenet. I tillegg mere inntekter på byggesaksbehandling grunnet økt aktivitet.

2.Ansvar 6005 - Feietjeneste.
Akkumulert fondsavsetning ved årsskiftet kr.569 758.

3.Ansvar 6010 - Vannforsyning.
Vannlekkasje på høsten medførte økte driftskostnader, men dette dekkes med mere inntekt enn budsjettert. Akkumulert fondsavsetning kr.2653.

4.Ansvar 6020 - Avløp.
Økte driftskostnader forhold til budsjett. Vedlikeholdsposter satt for lavt. Akkumulert negativ fondsavsetning kr.919 789.

5.Ansvar 6025 - Renovasjon.
Det avsettes 234 000 til fond i 2012 slik at akkumulert fondsavsetning er
kr.626 534.

6.Ansvar 6027 - Slambehandling.
Regnskapet samsvarer bra med budsjettet. Akkumulert negativ fondsavsetning kr.371 043.

7.Ansvar 6030 - Kommunal bygningsmasse.
Samlet overskridelse på kr. 458 000. Største avvik knytter seg til
a)Barlia barnehage(kr.93 000), b)husleie institusjon(kr.345 000), c)eldreboliger(kr.185 000) og boliger(kr.237 000). Det er avsatt kr.470 000 mulig tapt inntekt pga. leietakere som ikke har betalt.

8.Ansvar 6040 - Samferdsel.
Samlet overskridelse på kr. 103 000 som skyldes økt vedlikeholdsbehov.

2.5.1.1 Kommunale veger (vegplan)

MÅLSETTING
Utarbeidelse av vegplan

Tiltak

Utfører

Planlegging

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.05.12

 

Tertialrapport 1
Forslag til vegplan fremmes for formannsskapet 4.6.12, og kommunestyret 18.6.12.

Tertialrapport 2
Vegplan 2012-2015 vedtatt av kommunestyret 18.6.12.

Årsrapport
Vegplan 2012-2015 vedtatt av kommunestyret 18.6.12.

2.5.1.2 Kommunale veger (Gløymen bru – rehabilitering)

MÅLSETTING
Gløymen bru – rehabilitering. (Budsjett kr.4 500 000)

Tiltak

Utfører

Prosjekt og byggeledelse.

(Planlegging og iverksetting av rehabilitering av brua. Korrosjonsbehandling og smøring.)

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Ferdigbefaring/overtakelsesforretning.

01.06.2012

 

Tertialrapport 1
Anbudsåpning 1.6.12. Utførelse høsten 2012.

Tertialrapport 2
Arbeidene pågår. Det er avdekket korrosjon og behov for tilleggsarbeider. Egen sak med justert investeringsramme framlegges til kommunestyret i oktober.

Årsrapport
Ferdig utført.

2.5.1.3 Kommunale veger (adkomstveg Skogmo boligfelt)

MÅLSETTING
Opprusting adkomstveg Skogmo boligfelt.(Budsjett kr.1,0 mill. Evt. tilskudd fra FTU i tillegg)

Tiltak

Utfører

Prosjekt og byggeledelse.

(Detaljplanlegging og off. anbudskonkurranse)

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

 01.10.12

 

Tertialrapport 1
Finansiering av tiltaket fremmes i sak forslag til vegplan, med en kostnad på kr 2,3 mill. inkl. mva.. Det ble ikke gitt trafikksikkerhetsmidler til tiltaket.

Tertialrapport 2
Arbeidene i all hovedsak gjennomført. Overtakelse første halvdel av oktober.

Årsrapport
Ferdig utført.

2.5.2.1 Kommunal bygningsmasse (utbygging OBUS)

MÅLSETTING
Utbygging ny barneskole OBUS. Starte planlegging. (Budsjett kr. 500 000 i 2012.)

Tiltak

Utfører

Organisere byggeprosess og starte planlegging i 2012.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Ferdig anbudsdokument

31.12.12

 

Tertialrapport 1
Ikke oppstartet.

Tertialrapport 2
Kommunestyret har den 24.09.12 vedtatt at det skal bygges ny barneskole innenfor en kostnadsramme på kr. 75 mill inkl. mva. Byggekomiteen er gitt et mandat med gjenomføring av en programmeringsprosess og framleggeing av løsningsvalg til kommunestyret.

Årsrapport
Gjenomføring av programmeringsprosess og framlegging av løsningsvalg til kommunestyret. Ferdig utført.

2.5.2.2 Kommunal bygningsmasse (SD anlegg og EOS system)

MÅLSETTING
Nytt SD anlegg og nytt EOS system.

Tiltak

Utfører

Ta i bruk nytt system og iverksette ny rapporteringsrutine.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

 31.12.12

 

Tertialrapport 1
Ferdig.

Tertialrapport 2
Anskaffelsen er ferdig og tatt i bruk.

Årsrapport
Anskaffelsen er ferdig og tatt i bruk.

2.5.2.3 Kommunal bygningsmasse (utredning fornybare energikilder)

MÅLSETTING
Utredning av mulige fornybare energikilder jfr. k.sak 107/11(saksid. 11/174)

Tiltak

Utfører

Engasjere nødvendig bistand og planlegge for nye energikilder i bygningsmassen.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.12.12

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt.

Tertialrapport 2
Kommunestyret har den 24.09.12 vedatt å iverksette tiltaket og arbeidet med oppfølging av vedtaket pågår.

Årsrapport
Norconsult engasjert til å utføre utredningsarbeidet, 1.10.12-1.2.13, som skal omfatte beskrivelse og nærmere vurdering av; mulige fornybare energikilder, anbefalt valg av energikilde, evt. energibesparelse, kostnadsoverslag og lønnsomhetsvurdering av anbefalte løsninger. Utredningen forelegges kommunestyret med forslag til evt. gjennomføring og finansiering av tiltak i 2013.

2.5.2.4 Kommunal bygningsmasse (universell utforming)

MÅLSETTING
Universell utforming. (Budsjett kr.400 000)

Tiltak

Utfører

Gjennomføring av tiltak i.h.h.t k.sak 28/11.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.08.2012

 

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Gjennomført flere tiltak. Gjenstår noen tiltak ved helsesenter/sjukeheim.

Årsrapport
Med unntak av merking av lang parkeringsplass ved helsesenteret, så er følgende tiltak utført i 2012:
* Teleslynge servicesenteret
* Ombygging av rampe, dørstokker og dørløsninger, tilpassing av HCWC, skilt HC-parkering v Skage barnehage
* Ombygging dørstokker, døråpner hoveddør, skilting HC-parkering v Trollstua barnehage
* Ombygging av inngangsplatt og dørstokker v Moamarka barnehage
* Oppmerking HC-parkeringsplass, merking korridor svaksynte, teleslynge i alle fellesrom v. sykeheimen
* Rampe v. Ranem kirke

2.5.2.5 Kommunal bygningsmasse (kjøp av utleieboliger)

MÅLSETTING
Kjøp av kommunale utleieboliger. (Budsjett kr. 3,0 mill.)

Tiltak

Utfører

Kjøp av boliger/leiligheter.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

1.12.2012

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt.

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt.

Årsrapport
Ikke kjøp av utleieboliger i 2012.

2.5.2.6 Kommunal bygningsmasse (HMS tiltak)

MÅLSETTING
Utføring av HMS tiltak jfr.k.sak 108/11 (Budsjett kr.340 000)

Tiltak

Utfører

Rehabilitering

a)Moamarka barnehage, golvbelegg, kjøkken og vognbod.

b)Administrasjonsbygget, støytiltak servicesenteret og garderobeanlegg

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

1.06.2012

 

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Pågår.

Årsrapport
Alle tiltak utført med unntak av flislegging garderobe adm.bygget som tas like etter årsskifte. Er pr. febr.-13 utført.

2.5.2.7 Kommunal bygningsmasse (leilighetsbygg i passivhusstandard)

MÅLSETTING
Bygging av leilighetsbygg i passivhusstandard på Skage.

Tiltak

Utfører

Gjennomføre byggeprosess.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.04.2013

 

Tertialrapport 1
Detaljplanlegging pågår. Geoteknisk grunnundersøkelse gjennomført. (Rapport forventes oversendt aug/sept). Sluttbehandling av reg.planendring avventes til rapport foreligger.

Tertialrapport 2
Detaljplanlegging pågår. Kontrahering september. Sluttbehandling av reg.planendring framlegges kommunestret i oktober.

Årsrapport
Bygging pågår, overtakelse uke 28 i 2013. Innflyttingsklart 1.sept. 2013.

2.5.2.8 Kommunal bygningsmasse (radonmåling)

MÅLSETTING
Gjennomføre radonmåling i kommunal bygningsmasse. (Budsjett kr. 100 000)

Tiltak

Utfører

Radonmåling

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.04.2012

 

Tertialrapport 1
Prøvertaking ferdig. Rapport framlegges og gjennomgås i juni -12.

Tertialrapport 2
Første prøvetakingsrunde gjennomført. Oppfølgende målinger skal gjennomføres november - februar.

Årsrapport
Oppfølgende målinger pågår. Rapport forventes ferdig i mars 2013.

2.5.2.9 Kommunal bygningsmasse (salg av kommunal bolig)

MÅLSETTING
Salg av kommunal bolig Øysletta

Tiltak

Utfører

Salg av bolig

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.10.12

 

Tertialrapport 1
Salg sluttført.

Tertialrapport 2
Salg sluttført.

Årsrapport
Salg sluttført.

2.5.3.1 Vann og avløp (Skydalen – Obus rehabilitering ledningsnett)

MÅLSETTING
Rehabilitering av ledningsnettet. (Budsjett kr.1,0 mill.)

Tiltak

Utfører

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.08.2012

 

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Arbeidene i hovedsak ferdigstilt. Overtakelse første halvdel oktober.

Årsrapport
Ferdig.

2.5.3.2 Avløp (Pumpestasjon Reina)

MÅLSETTING
Ny avløpspumpestasjon ved Reina. (Budsjett kr.450 000)

Tiltak

Utfører

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.08.2012

 

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Ferdig planlagt og klar for utførelse i løpet av oktober/november.

Årsrapport
Ferdig.

2.5.3.3 Avløp (Pumpestasjoner Bjøra)

MÅLSETTING
2 nye avløpspumpestasjoner ved Bjøra camping. (Budsjett kr.700 000)

Tiltak

Utfører

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift

01.06.2012

 

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Ferdig planlagt og klar for utførelse i oktober/november.

Årsrapport
Ferdig.

2.5.3.4 Avløp (Avløpsrensing Gansmo)

MÅLSETTING
Ny avløpsløsning for området Gansmo. (Budsjett kr.2 800 000)

Tiltak

Utfører

Planlegging, prosjektering og byggeledelse.

a)Forprosjektering.

b)Gjennomføring hovedprosjekt.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.12.2012

 

Tertialrapport 1
Planlegging og utarbeidelse av anbudsdokument utført med sikte på anbudsåpning 2.7.12.

Tertialrapport 2
Arbeidet er oppstartet og det bygges nytt renseanlegg for området.

Årsrapport
Ferdig og i drift.

2.5.3.5 Vann og avløp (ledningskart)

MÅLSETTING
Ajourføring av ledningskart.

Tiltak

Utfører

a)Systematisk gjennomgang og innmåling.

b)Ajourføring kartverk.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

31.12.2012

 

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Pågår.

Årsrapport
Pågår.

2.5.3.6 Konkurranseutsetting slaminnsamling og behandling.

MÅLSETTING
Ny kontrakt for slamtømming

Tiltak

Utfører

Felles anbudsrunde med 5 andre kommuner

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Framdriftskontroll

01.12.12

 

Tertialrapport 1
Planlegging og utarbeidelse av anbudsdokument utført med sikte på anbudsåpning primo juni -12.

Tertialrapport 2
5.årskontrakt tildelt Namdal Tankrens AS fom 1.1.2013.

Årsrapport
5.årskontrakt tildelt Namdal Tankrens AS fom 1.1.2013.

2.5.3.7 Feiing (konkurranseutsetting)

MÅLSETTING
Konkurranseutsetting feiing og tilsyn av boliger.

Tiltak

Utfører

Anbudskonkurranse og kontrahering tilbyder.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

01.02.12

 

Tertialrapport 1
Avtale inngått med Anticimex AS for perioden 1.1.12-31.12.15.

Tertialrapport 2
Avtale inngått med Anticimex AS for perioden 1.1.12-31.12.15.

Årsrapport
Avtale inngått med Anticimex AS for perioden 1.1.12-31.12.15.

2.5.3.8 Renovasjon (hytter og fritidsbebyggelse)

MÅLSETTING
Hytterenovasjon

Tiltak

Utfører

Avklare driftsopplegg hytterenovasjon

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.07.12

 

Tertialrapport 1
Saken utsatt til høsten.

Tertialrapport 2
Saken utsatt på ubestemt tid.

Årsrapport
Saken utsatt på ubestemt tid med begrunnelse i videre utredning av MNA.

2.5.4.1 Stedsutvikling (Ranemsletta)

MÅLSETTING
Stedsutvikling Ranemsletta. (Budsjett 2012 kr. 1 050 000, hvorav 350 000 tilskudd fylkeskommunen)

Tiltak

Utfører

Planlegging, prosjekt og byggeledelse.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift

01.10.2012

 

Tertialrapport 1
Detaljplanlegging av følgende tiltak er igangsatt (vedtak FOR-sak 79/11):
Møteplass: ”Torstadtomta” og ”Laksen” (Grunnarbeid og hellelegging, og infotavle på møteplass ”Laksen”)
Tiltak 5: ”Namsengata” (Blomsterampler og hellelegging ved kafeen
Følgende vedtatt nytt tiltak avventes til spareforeningen har avklart sitt arealbehov: Møteplass ”Torgplassen”(Scene/podium (tak, utvidelsesmulighet av scene, strømtilførsel og benker)

Tertialrapport 2
Møteplass: ”Torstadtomta” ferdig.”Namsengata” Blomsterampler og hellelegging ved kafeen, ferdig.
Nytt tiltak med utskifting av gatelys vedtatt av kommunestyret 24.09.12. Iverksettes snarest mulig.

Årsrapport
Vedtatte tiltak ferdig, med unntak av infotavle.
Nytt tiltak med utskifting av gatelys vedtatt av kommunestyret 24.09.12. Blir iverksatt i 2013.

2.5.5.1 Planer (Kommunedelplan idrett, friluftsliv og kulturbygg)

MÅLSETTING
Ajourføring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.

Tiltak

Utfører

Oppfølging av plan og revidering av handlingsprogrammet.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.12.2012

 

Tertialrapport 1
Oppfølging pågår. Rev. plan oppstart høst -12.

Tertialrapport 2
Handlingsprogrammet revideres og sak framlegges til kommunestyret i løpet av høsten.

Årsrapport
Handlingsprogrammet og søknad om spillemidler behandlet av kommunestyret høsten 2012.

2.5.5.2 Planer (Områdeplan Skage)

MÅLSETTING
Utarbeidelse av ny reguleringsplan for Skage sentrum. (Budsjett kr. 200 000)

Tiltak

Utfører

Planlegging.

a)Utarbeidelse planprogram og kunngjøring.

b)Gjennomføre planprogrammet

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Framdriftskontroll

a)01.02.12

b)31.12.12

 

 

Tertialrapport 1
Endelig planprogram vedtatt, og detaljert kommunikasjonsperiode pågår.

Tertialrapport 2
Pågår. Planforslag forventes fremmet formannskapet i løpet av oktober.

Årsrapport
Planprogram vedtatt, og er gjennomført i tråd med vedtatt framdrift. Reguleringsplanarbeidet pågår. Krav om arkeologisk forundersøkeler, som blir gjennomført våren 2013.

2.5.5.3 Planer (trafikksikkerhetsplan)

MÅLSETTING
Revidere trafikksikkerhetsplan.

Tiltak

Utfører

Planlegging i samråd med nedsatt arbeidsutvalg.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift.

01.12.2012

 

Tertialrapport 1
Ikke igangsatt.

Tertialrapport 2
Ikke igangsatt.

Årsrapport
Enkel revisjon i 2012. Primært er revisjon av planen en oppdatering av handlingsprogrammet. Rev. plan vedtatt i kommunestyret 18.12.12. Oppfølging av vedtak pågår med tanke på trafikksikkerhetsmidler mm.

2.5.5.4 Planer (energiutredning/plan)

MÅLSETTING
Lokal energiutredning.

Tiltak

Utfører

Bidra til revidering av energiutredning.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Ferdig plan.

01.06.2012

 

Tertialrapport 1
Ferdig.

Tertialrapport 2
Ferdig levert fra NTE desember 2011.

Årsrapport
Ferdig levert fra NTE desember 2011.

2.5.5.5 Planer (vedl.h., invest. og HMS plan)

MÅLSETTING
Vedlikehold, investering og HMS plan for kommunal bygningsmasse.

Tiltak

Utfører

Planlegging.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Vedtak i kommunestyret

20.12.2012

 

Tertialrapport 1
Fortløpende oppfølging.

Tertialrapport 2
Det er iverksatt en prosess med utarbeidelse av en ny Hovedplan for kommunal bygningsmassse.(Denne erstatter tidligere vedlikehold, investering og HMS plan) Planen fremmmes til politisk behandling når den er ferdigstilt.

Årsrapport
Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2013 og investeringer 2013-2016, vedtatt i kommunestyret 4.12.12.

2.5.5.6 Planer (universell utforming)

MÅLSETTING
Universell utforming.

Tiltak

Utfører

Oppfølging av plan og forpliktelser som pilotkommune.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Framdrift i forhold til k.sak 28/11(30.05.11)

31.12.2012

 

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Det er initiert at private bedrifter/virksomheter kan søke kommunen om tilskudd til gjennomføring av tiltak for å bedre universell utforming.
Bedriftene er tilskrevet direkte med brev og det er gjennomført ytterligere konkrete henvendelser til enkelte bedrifter. Pr. dato foreligger en søknad.
Opplæring:Gjennom ordinær drift og prosjekter.
Friluftsmidler kr. 30 000 tiltenkt Overhalla Røde Kors, stiprosjekt Solem.

Årsrapport
Det er initiert at private bedrifter/virksomheter kan søke kommunen om tilskudd til gjennomføring av tiltak for å bedre universell utforming.
I løpet av 2012 forelå det totalt 3 søknader, hvor av 1 avslått.
Opplæring:Gjennom ordinær drift og prosjekter.
Friluftsmidler kr. 30 000 tiltenkt Overhalla Røde Kors, stiprosjekt Solem er ikke utbetalt ennå.

2.5.5.7 Planer (private reguleringsplaner)

MÅLSETTING
Private reguleringsplaner

Tiltak

Utfører

Fortløpende oppfølging

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift

Behandling innen frister pbl.

 

Tertialrapport 1
Vesterå hyttefelt ny sluttbehandling vedtatt. Tømmersjøen (endring) sluttbehandling i kommunestyret 18.6.12. Stormyra Avfallsanlegg (endring og utvidelse) under kontroll før 1.gangs behandling (offentlig ettersyn).

Tertialrapport 2
Stormyra Avfallsanlegg (endring og utvidelse) under kontroll før 1.gangs behandling (offentlig ettersyn).
Oppstartsmøte avholdt for følgende planer:
Reg.endring/utvidelse Råbakken - Motorsportsanlegg i Råbakken.
Reg.endring - Namsen fishing camp

Årsrapport
Vedtatte private planer:
Tømmersjøen - endring og Stormyra Avfallsanlegg -endring.
Oppstartsmøte avholdt for følgende planer:
Reg.endring/utvidelse Råbakken - Motorsportsanlegg i Råbakken.
Reg.endring - Namsen fishing camp
Øvrige private planer:
Meosen boligfelt - utvidelse

2.5.5.8 Planer (vegadressering)

MÅLSETTING
Gjennomføre fullstendig vegadressering i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000)

Tiltak

Utfører

a)Sak til kommunestyret med prosessplan.

b)Gjennomføre prosessen med vegadressering.

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Kontroll av framdrift

a)01.04.12

b)01.06.13

 

 

Tertialrapport 1
Prosessplan vedtatt og gjennomføring på går.

Tertialrapport 2
Pågår. Forslag på navn lagt ut på høring (høringsfrist 15.10.12)

Årsrapport
Pågår. Navneforslag behandles i kommunestyret i mars 2013.

2.5.6.1 Boligfeltutbygging (Svalia)

MÅLSETTING
Utbygging boligfelt Svalia

Tiltak

Utfører

Prosjektering og byggeledelse

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Framdriftskontroll

01.09.12

 

Tertialrapport 1
Detaljplan og anleggsdok. ferdig utarbeidet. Start opparbeidelse juni -12.

Tertialrapport 2
Arbeidet pågår og skal ferdigstilles i løpet av oktober. Antall tomter redusert fra 6 til 5 på grunn av grunnforhold.

Årsrapport
Ferdigstilt 5 tomter.

2.5.6.2 Boligfeltutbygging (Skageåsen)

MÅLSETTING
Utbygging boligfelt Skageåsen

Tiltak

Utfører

Prosjektering og byggeledelse

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Framdriftskontroll

01.11.12

 

Tertialrapport 1
Detaljplan og anleggsdok. ferdig utarbeidet. Start opparbeidelse mai -12.

Tertialrapport 2
Arbeidet pågår med sikte på overtakelse 5 oktober. Da er det tilrettelagt for 20 nye byggeklare tomter.

Årsrapport
Ferdigstilt 20 tomter.

2.5.7 Opparbeidelse industriområde Skogmo

MÅLSETTING
Klargjøre ny industritomt på Skogmo industriområde.

Tiltak

Utfører

Prosjektering og byggeledelse

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Framdriftskontroll

01.11.12

 

Tertialrapport 1
Detaljplan og anleggsdok. ferdig utarbeidet. Start opparbeidelse august -12.

Tertialrapport 2
Anleggsstart planlagt medio oktober.

Årsrapport
Ferdig opparbeidet. Finpuss våren 2013.

2.5.8 Innføring av KomTek VAR - området

MÅLSETTING
Innføring av KomTek. (Budsjett 250 000)

Tiltak

Utfører

Kjøp av programvare og innføring av nytt system

Teknisk avdeling

Måling

Resultatmål

Resultat

Framdriftskontroll

01.07.12

 

Tertialrapport 1
Pågår.

Tertialrapport 2
Anskaffelsen er gjennomført og tatt i bruk.

Årsrapport
Anskaffelsen er gjennomført og tatt i bruk.