Kommunevåpen og visjon
Virksomhetsplan og
rapporter Sykeheimen 2012 : Page 1

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Sykeheimen

Innhold:

Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

 1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Organisasjonskart Overhalla kommune

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.

I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...

1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN

 

Hovedmål

Delmål

Lokalsamfunn

1.       Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges.

 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

            1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

2.      I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.

            2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.

            2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

            2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

            2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

3.      Flotte natur­ressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.

            3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

            3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping.

            3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden.

            3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs.

            3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

           3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.

4.      Overhallingene preges av  god folkehelse.

            4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

            4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.

            4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Brukere

5.      Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.

            5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud.

            5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.

            5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

            5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag.

6.      Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.

            6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.

            6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

            6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Medarbeidere

7.      Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst.

            7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.

            7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

            7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.

            7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.

Økonomi

8.      Overhalla kommune har god økonomi­styring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne.

            8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken.

            8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien.

1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring

Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.

DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

2.0.1 Organisasjonskart Overhalla sykeheim

 

2.0.2 Overordnet mål

Institusjonen har som målsetting å gi sykepleie, behandling, trygghet og omsorg av høy faglig kvalitet i forhold til den enkelte beboers funksjonsnivå. Vårt verdigrunnlag er basert på respekt og medbestemmelse for den enkelte, samt individuell behandling, likeverd og helhetstenkning.

 

2.1.1 Miljøriktig drift

MÅLSETTING
 Sykeheimens ansatte har kunnskap og jobber i tråd med de kravene som stilles som godkjent miljøfyrtårn

TILTAK

MÅLING

 

 

Forslag til nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Strømforbruket av strøm 1. tertiær spart 35900Kwh for helsesentret inkludert Laksvoll.Forbruk av kjelkraft har økt med 30629Kwh. Tall for de andre tiltakene kommer en gang i året.

Tertialrapport 2
 Ansatte har hatt stor fokus på engangsartiklene som brukes. Har hatt gjennomgang av bleiebruk ved sykeheimen. Vi har gått over fra engangs matservietter til flergangs.
Strømforborbruket på sykeheimen er redusert med 51946 Kwh fram til august 2012 i forhold til 2011.

Årsrapport
 Strømforbruket i2013 var 320kWh pr m2. Dette er en økning på 23 kWh pr m2.
Kjelkraftforbruket var på 644473 en reduksjon fra 2011 på 144442 kWh.
Overhalla sykeheim ble resertifisert som miljøfyrtårn i 2012.Viser til årlig rapporttering som miljøfyrtårn.

2.1.2 Folkehelse

MÅLSETTING
 Pasientene ved Overhalla sykeheim skal ha en hverdag som
bidrar til god folkehelse.

 

 Tiltak:

  • Arbeidsgruppe somjobber med ernæringsutfordringer blandt eldre
  • Bruke kartleggingsverktøy for vurdering av ernæringsstatus
  • Brukere i risikogruppene kontrollveier 1.pr mnd.
  • Ernæring er tema på fagdagen
  • Aktivt dagsenter.
  • Involvere pårørende inn i pasientenes hverdag.
  • Jobbe aktivt opp mot sykeheimens venner.
  • jobbe med fallforebygging

 

 MÅLING

  • Brukerundersøkelse 2012
  • Internkontroll i forhold til ernæring
  • Antall fall

Nye tiltak:

 

Tertialrapport 1
 Det har vært sterk fokus på ernæring.Kartleggingsverktøy er utarbeidet og alle pasienter er kartlagt og tiltak er satt iverk der det har vært behov iforhold til underernæring/fedme.
Dagsentret har fortsatt gode aktiviteter, og det er godt samarbeid med sykeheimens venner.

Tertialrapport 2
 Vi fortsetter det gode arbeide i forhold til ernæring.
Dagsentret og sykeheimens venner har mange aktiviteter. Har ikke fått brukt Olebua( Paviljongen) så mye som ønsket pga dårlig vær i sommer.

Årsrapport
 Det har vært stor fokus på ernæring i 2012. Kartleggingsverktøy er utarbeidet og alle pasienter som er innlagt er kartlagt og tiltak er satt iverk der det har vært behov.Det er en god dialog mellom ansatte og kjøkkene når det gjelder god ernæring blandt eldre.
Vi kan bli flinkere til å involvere pårørende inn i pasientens hverdag, oppfordre pårørende til å ta sine mere ut.
Dagsentret har fortsatt god aktivitet med mange festlige arrangementer.Mange av arr. er i samarabeid med sykeheimens venner.Dagsentret har en dagpasient i uka.

2.2.1 Samhandling

MÅLSETTING
 Godt samarbeid med andre enheter og institusjoner om felles brukere

 

      TILTAK:

  • Gode samarbeidsrutiner og god dialog med andre enheter i kommunen og spesialhelsetjenesten. 
  • God pasientflyt og pasientforløp i sykeheimen

 

  • MÅLING
  • Antall avvik i henhold til Basisavtalen
  • ventelist komunale søknader
  • Beleggsprosent
  • Evaluere rutinene i akuttposten

 

Nye forslag:

Tertialrapport 1
 Ingen avvik iforhold til basisavtalen.
Ingen på venteliste for å få plass på Overhalla sykeheim.
Beleggprosent:93,13% 1. tertiær.

Tertialrapport 2
 Ingen avvik i forhold til basisavtalen.
Ingen har stått på venteliste for å få plass på Overhalla sykeheim, og vi har tatt pasientene fra Sykehuset Namsos når vi har fått melding om utskrivelse.
Beleggsprosenten 2 tertiær 92.18%

Årsrapport
 Ingen avvik i forhold til tjenesteavtalene.
Ingen kommunale ventelister.
Ingen ventelister på pasienter meldt fra sykehuset.
Pasienter som er meldt som kommunal øyeblikkelig hjelp har fått plass samme dag.
Beleggsprosenten på sykeheimen var 91,78%
Veldig god pasientflyt i akuttposten.

2.2.2 Tjenestekvalitet

MÅLSETTING
 Sykeheimens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpassing og kvalitet i forhold til brukernes og pårørendes behov

TILTAK

  • Faste møter mellom primærkontakt, bruker og pårørende.
  • Ansatte har god kjennskap til kommunehelsetjenestens tilbud og søknadsrutiner.
  • Godt samarbeide med hjemmetjenesten.
  • Gode avviksrutiner

 

MÅLING

  • Brukerundersøkelse høsten 2012
  • Antall avvik

 

Forslag til nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Det gjennomføres faste møter mellom primærkontak, pasient og pårørende.
Jobbes ut fra vedtatte kvalitetsstandarder. 48 avvik meldt. Avvikene lukkes på lavest mulig nivå i tjenesten. 44 lav alvorlighetsgrad og 4 middels. 19 avvik går på fall og 21 på feilmedisinering.

Tertialrapport 2

Årsrapport
 Pårørende får tilbud om to årlige møter med primærkontakt.
Det jobbes ut fra vedtatt kvalitetsstandarder. Det er registrert 225 avvik iforhold til kvalitetstandardene. 153 avvik med liten alvorlighetsgrad, 64 med middels alvorlighetsgrad og 8 med stor alvorlighetsgrad.
Utrygghet/Uro
72 avvik:
39 med liten alvorlighetsgrad
29 med middels alvorlighetsgrad
4 med stor alvorlighetsgrad
Det har vært mye uro i avdelingen. En ansatt må alltid være tilstede i stua for å holde roen.Dette er ikke alltid mulig når vi har pasienter med ekstra behov.Det siste halvdel av 2012 har det vært nødvendig med en ekstra ansatt pga store utfordringer.Avvik med middelsalvorlighetsgrad er at pasienter er blitt utrygge pga medpasienter som er utagerende. Avvikene med stor alvorlighetsgrad har pasientene gått fra sykeheimen uten at personalet har merket det, da har personalet vært opptatt med andre pasienter.
43 av avvikene er årsaken for lite bemanning eller feil disponering av personalet.

Avvik FALL.
Totalt 45.
41 med liten alvorlighetsgrad ( ingen skader)
4 med middels alvorlighetsgrad( enkelte har fått sår eller smerter etter fallet)
Vi prøver å forebygge fall ved at ansatte må ha god informasjon om pasientene. Hejlpemidler må værer tilgjengelig og det må være oppdatert forflytningsplan.

FEILMEDISINERING:
52 avvik
43 med liten alvorlighetsgrad
9 med middels alvorlighetsgrad
Årsaken til disse avvik er menneskelig svikt. Avvikene kan unngås ved at den som har ansvaret for medisinene har god rutiner. Etter at multidose er innført har det blitt færre avvik.
Tilbakemelding på avvikene:
Avvikene blir meldt fagleder Hun gjennomgår avviket og gir tilbakemelding til den som har fått avviket. Første tirsdag i måneden gjennomgås avvikene med fagleder og enhetsleder. Avvikene gjennomgås med ansatte på gruppemøtene.
Enhetsleder rapporterer avvikene til fagsjef.

2.2.3 Brukermedvirkning

MÅLSETTING
 Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.
Alle pasienter og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor.

TILTAK

  • Innkomstsamtale med avklaring av behov og datasamling av personlige opplysninger.
  • God pleieplan godkjent av pasient/pårørende og personalet.

 

MÅLING

  • Brukerundersøkelse høsten 2012

Forslag til nytt tiltak:

 

 

Tertialrapport 1
 Det blir gjennomført innkomssamtle med pas og pårørende. Ansatte har en god dialog med pas og pårørende. Brukerundersøkelse planlegges høsten 2012

Tertialrapport 2
 Fortsetter som før, og med brukerundersøkelse i høst.

Årsrapport
 Resultatet fra brukerundersøkelsen viser i forhold til brukermedvirkning:
Pasienter: 2010: 3,3poeng av 4 oppnåelig
2012: 5,6 av 6 oppnåelig.

Pårørende: 2010: 2,9 av 4 oppnåelig
2012: 4,3 av 6 oppnåelig

Pårørende har tilbud om to pårørendesamtale i løpet av året sammen med primærkontake( den av ansatte som skal være bindeledd mellom pasient og pårørende)Innkomstsamtaler med paseintene er gjennomfort. Fagleder, enhetsleder og fagsjef skal ha møte med pårørendet våren 2013 for å gjennomgå brukerundersøkelsen.

2.3.1 Løsningsfokus

MÅLSETTING
 1.Ansatt har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting.
2.Sykeheimen har løsningsfokuserte medarbeidere som samarbeider og opplever medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og arbeidsmiljø

  1. TILTAK
  • Målsettingarbeid er et av temaene på fagdag.
  • Prosjekt "Samarbeide for et bedre arbeidsmiljø"
  • Bruk av løft som  virkemiddel i hverdagen
  • Bevistgjøring via medarbeidersamtale

 

  • MÅLING
  • Medarbeiderundersøkelse 2013

 

Forslag til nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Viser til prosjektene som vi har fokus på. Bruker løft som et virkemiddel i hverdagen.

Tertialrapport 2
 Har fortsatt sterk fokus på prosjektet "Samarbeid for et godt arbeidsmiljø"

Årsrapport
 Overhalla sykeheim er" med i et "Prosjekt samarbeide for et godt arbeidsmiljø. Dette er et samarbeid mellom fagforeninger, verneombud,arbeidsgiver og NAV(arbeidslivssenter). Vi sendte ut spørreundersøkelse blandt ansatt hvor de kunne komme med hav som var bra, og hva vi kunne jobbe videre med. Tilbakemeldingene fra ansatte var hvordan relasjonene ansatte imellom. Hvordan vi kommuniserte ansatt-ansatt, ansatt-pasient. De ønsket en synlig, tydelig ledelse.Dette jobbes det fortsatt med. Viser også til rapportering på andre punkter.
Det er gjennomført følgende i forhold til å få et godt arbeidsmiljø:Blåtur,julebord, temadager, gruppemøter, personalmøter,fokus på forflytning, bedre samarbeide ledelse-fagforeninger. Medarbeidersamtaler med ca 28 % av ansatte.

2.3.2 Kompetanse

MÅLSETTING
 1. Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kkompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
2. Alle ansatte får anledining til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter.
3. Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.
4. Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeide

TILTAK

  • Oppdatert og aktiv kompetanseplan.
  • Bruke kompetansekartleggingen.
  • Oppfordre ansatte  til relevant videreutdanning.
  • Videreutdanning i 2012: 2 videreutdanning i aldring og helse 2011/2012, 1 i kreftomsorg og 1 i psykisk helsearbeid.

MÅLING

  • Antall ansatte med kurs og videreutdanning.

 

Forslag nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Fagdag i mai med fokus på ernæring, IA-avtalen og prosjekt heltid/ deltid. Kompetanseplan for Overhalla kommune helse og sosial er under utarbeiderlse. 2 sykepleiere gjennomfører videreutdanning innen aldring og helse. 1 sykepleier tar viderutdanning innen kreftomsorg.Det er gjennomført en kartlegging blandt ansatte iforhold til hvilke kompetanse sykeheimen vil trenge i framtiden.

Tertialrapport 2
 En sykepleier er på 2 året med videreudanning innen kreftomsorg.
En har startet med viderudanning innen psykiatri. To sykepleierer på akuttavdelingen skal hospitere på St.Olav kreftavdelingen. Det er også tatt opp en ny lærling innen helsefag.

Årsrapport
 To ansatte er ferdig med videreutdanning i aldring og helse. 2 starter med masterutdanning innen psykisk helsearbeide. 1 tar viderutdanning innen kreftomsorg, og en har startet opp viderutdanning innen psykisk helsearbeid.
I 2012 har sykeheimen hatt veldig fokus på ernæring iforhold til eldre. En ansatt har økt sin kompetanse på ernæring, og i samarbeid med kjøkkensjefen hatt internundervisning for alle ansatte. Vi har også hatt internundervisning i førstehjelp og HLR (hjerte og lungeredning)
Alle ansatte og vikarer har fått tre timeres oppfriskingskurs innen forflytning.
7 ansatte har starter på 2 perm av eldreomsorgens ABC.

2.3.3 Heltid deltid

MÅLSETTING
 1.At alle faste ansatte har den stillingsprosent de ønsker.
2.Øke antall 100% stillinger.
3.Bevare størst mulig stillingsstørrelser.

TILTAK

  • God planlegging før årsturnus skrives.
  • Prosjekt heltid/deltid 
  • Rekrutteringsprosjekt studenter fortsetter
  • Stillingshjemlene  vurderes ved ledighet

MÅLING

  • Kartlegging av ufrivillig deltid våren 2012.

 

Forslag til nye tiltak.

Tertialrapport 1
 Planlegger karlegging av ønske heltid/deltid i løpet av våren 2012. Gjennomfører prosjektet heltid/deltid, hvor vi har hatt hjelp av RO som har lagt fram en rapport om vikarpool og årsturnus. Etter intervju med ledere, tillitsvalgt og ansatte. RO har også gjennomgått drifta ved Overhalla sykeheim og kommet med en driftsanalyse.

Tertialrapport 2
 Det er gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid ved sykeheimen:
1 ønsket å øke fra 70 til 100% stilling uavhengig hvilke avdeling økningen var.
2 ønsket øke fra 75 til 95-100% stilling, men bare inne gruppen de allerede jobbet.
4 ønsket å øke med 5-10%.
Nattevakter: 2 ønsket 100% på dag. 5 ønsket fra 10-20% økning på natt.
Prosjekt heltid/deltid fortsetter.
Samhandlingsreformen har gjort at vi trenger å øke sykepleiekompetansen på natt. Pasientene skrives ut tidligere fra sykehuset og er ikke ferdigbehandlet, behandlinge fortsetter på sykeheimen og da kreves det sykepleiekompetanse. Dette har ført til økte utfordringer i feriene og ved sykefravær. Det er ikke mulig å rekruttere sykepleiere i ferievikariat og ved alle sykefravær. Ved ledig utdanningsvikariat kom enhetsleder med ønske om å gjøre om en 50% hjelpepleierhjemmel til sykepleier. Etter drøfting med forbundene, fagsjef og enhetsleder for hjemmetjenesten og sykeheime ble det bestemt at hjemmelen skulle gjøres om. Fagforbundet var uenig.

Årsrapport
 Det er gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid ved sykeheimen:
1 ønsket å øke fra 70 til 100% stilling uavhengig hvilke avdeling økningen var.
2 ønsket øke fra 75 til 95-100% stilling, men bare inne gruppen de allerede jobbet.
4 ønsket å øke med 5-10%.
Nattevakter: 2 ønsket 100% på dag. 5 ønsket fra 10-20% økning på natt.
Prosjekt heltid/deltid fortsetter ut 2013.
Samhandlingsreformen har ført til at vi trengte å øke sykepleiekompetansen på natt. Pasientene skrives ut tidligere fra sykehuset og er ikke ferdigbehandlet. Behandlingen fortsetter i sykeheimen eller i heimen. Dette har ført til økte utfordringer i ferier og ved sykefravær. Det er vanskelig å rekruttere sykepleier. I høst startet en av våre hjelpepleiere utdanning i sykepleie. Enhetsleder ønske da å gjøre om en 50% hjelpepleierstilling til sykepleier. Etter drøfting med fagforbundene, fagsjef og enhetsledere for hjemmetjenesten og sykeheime, ble det bestemt at hjemmelen skulle gjøres om til sykepleier. Fagforbundet var uenig.

2.3.4 Sykefravær

MÅLSETTING
 Sykefraværet reduseres med 10% fra 8,3% til 7,4%

TILTAK

  • Tidlig kontakt mellom leder og arbeidstaker
  • Tilrettelegging av arbeidssituasjon der det er mulig.
  • Oppfølging jfr. IA-avtalen med vekt på tidligst mulig kontakt mellom leder og medarbeider. tema på fagdag.
  • Prosjektet " sammen for et bedre arbeidsmiljø"
  • Viderføring av forflytningsprosjektet.  
  • Sosiale treff.
  • Motivere til egentrening ved sponsing av treningsavgift.
  • Jevnlige møter med NAV og arbeidslivssentret.
  • Aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten.

MÅLING

  • Sykefraværsprosent
  • MEdarbeiderundersøkelsen

Forslag til nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Sykefraværet var på 15,3 % første terieær, pga ulike årsaker. Viser nedgang i slutten av april. Ansatte er med i ansattegruppe fra sykeheimen som har gratis trening i arbeidstid som er et ledd i prosjektet forflytning. Tilbakemelding fra disse er positive.
Det jobbes også med arbeidsmiljøet i prosjektet samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Der er det planlagt reflesjonsgruppe grønn gruppe i forhold til god kommunikasjon, dette i samarbeid med NAV arbeidslivssentret. Det er gjennomført temadag for ansatte.

Tertialrapport 2
 Sykefraværet fra mai tom juli var 10.1%. Vi har fokus på prosjektene og I-A avtalen. Vi har samarbeid med arbeislivssentret i Nord-Trøndelag i forhold til prosjekt "samarbeid for et godt arbeidsmiljø" der vi har fokus på kommunikasjon. I juni hadde vi blåtur for ansatte.

Årsrapport
 Sykefraværet i 2012 var 10,5%. Det meste av fraværet er ikke arbeidsrelatert.Bedrifthelsetjenesten er blitt engasjert opp mot enkelte ansatte. Vi har fokus på I-A avtalen og god dialog med sykmeldte. Prosjektet "forflytningsteknikk" har vært i fokus i hele år. Prosjektet har forkus på å forhindre muskel og skjelett plager. Viser til rapport fra forflytningsprosjektet. Alle ansatte har 3 timers forfriskningskurs i forflytning pr år. Det er forflytningsveiledere på hver avdeling som har oppfølging av nyansatte.

2.3.5 Trivsel

MÅLSETTING
 1.Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
2.Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt

Tiltak:

  • Alle snakker til og med hverandre og ikke om hverandre.
    • Alle hilser på hverandre
    • Alle gir ros til hverandre
    • Alle ser hverandre
    • Alle blir respektert og hørt
    • Vi snakker positivt om hverandre
    • Alle samarbeider
    • Rom for refleksjoner og faglige diskusjoner
    • Lav terskel for å diskutere ulike problemstillinger med leder og med hverandre.
  • Ledere innen Helse og omsorg arr. årlig sammenkomst
  • Alle nytilsatte får oppfølging

 MÅLING:

  • Medarbeiderundersøkelse
  • Medarbeidersamtaler

 

Forslag til nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Fagdager er gjennomført. Viderfører prosjektet samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Oppstart refleksjonsgruppe grønnavdeling iforhold til god kommunikasjon, med støtte fra NAV arbeidslivssenter.
Gjennomført 12 medarbeidersamtaler.

Tertialrapport 2
 Det er gjennomført "refleksjonsgruppe" med grønn avdeling i forhold til god kommunikasjon.Vi har hatt 2 tretimer kurs for alle 19 ansatte på avdelingen, dette i samarbeide med NAV arbeidslivssenter. Hadde planlagt medarbeidersamtaler i sommerm en det ble det ikke tid til. Dette pga sykefravær merkantil og forberedelser til besøk fra helsetilsynet i september.

Årsrapport
 Fagdager er gjennomført der temaet var arbeidsmiljøet. Fortsetter prosjektet "Samarbeid for et godt arbeidsmiljø" Vi har hatt et samarbeid med NAV arbeidslivssenter hvor temaet var god kommunikasjon.
28% av ansatte har hatt medarbeidersamtale i 2012.
Vi har hatt felles årlig blåtur og julebord for helse og sosial.
Medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres 2013

2.4.1 God økonomistyring

MÅLSETTING
 Enhetsleder skal ha kontroll og oversikt over ressursbruk i forhold til budsjett

TILTAK

  • Godt og realistisk budsjett.
  • Budsjettjusteringer ved behov.
  • Godt samarbeide med økonomiavdelingen.
  • Gjennomgang, kontroll og rapportering av regnskap.

MÅLING

  • Måle regnskapstall i forhold til avvik

 

Forslag til nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Månedlig gjennomgang av regnskapstall, og det er et godt samarbeid med økonomi.
Art: 10100. Lønn faste stillinger:Feilbudsjettering med 57% stilling pga F3 og F4 dager (fri for høytidsdager).
Art.10113 og 10114: ubekvem arbeidstid er også feilbudsjettert
Totalt på fastlønn stipulert avvik 2012 til kr.679000
Art 10204 og 10209: Det er pr idag et overforbruk på annen vikarlønn/kursutgifter, der må det strammes inn. Ansatte jobber turnus og dersom de møter på møter/opplæring/kurs utenom arbeidstid, utløser dette lønn. Vi har vært inne i en aktiv periode med mange prosjekt. Dette har ført til mange møter og ekstra opplæring.
Art:11140 Medisiner. Stipulert avvik på - kr.80000. Prøver å ha sterkere fokus på hva som bestilles, og om det er billigere preparater.
Tidligere utskrivning fra sykehus og akutt innleggelser gjør at det blir økte utgifter på medisinbruk.
Art 16005 og 16006 Vederlagsbetaling: Iforhold til inntekter er dette vanskelig å stipulere. Pr idag har vi en inntektsvikt på - kr. 163000 Vi er avhengi av at sengene på sykeheimen er belagt. Pr idag har vi en beleggsprosent på 93%. Beleggsprosenten i 2011 var også 93% og da ble inntektene 4,2 mill. Da kom det en etterbetaling i oktober på 1 mill.

Tertialrapport 2
 Har hatt jevnlig møter med økonomisjefen.
Art 10100 Etter budsjettjustering ser det ut til at det skal bli en besparelse på 157 000.
art.10200 vikarlønn ved sykedom og art 10201vikarlønn fødselspermisjon: Dersom vi ser disse to under ett har vi pr idag et overforbruk etter refusjon sykepenger/fødselspenger på kr.107 053.
Art 10204: vikarlønn kurs og art 10209: Annen vikarlønn. Disse to må sees under ett.Når ansatte er på møter/kurs kan de sette timene på timebank og avspasere. Når de da avspaserer og det blir leid inn vikar blir denne kontert annen vikarlønn. Vikarinnleie ved kurs/viderutdanning er også delvis kontert art annen vikarlønn. Dette bør vi kunne forbedre neste år slik at det blir kontert vikarlønn kurs. Ved velferdspermisjoner blir vikaren kontert annen vikarilønn.Pr i dag ser det ut som vi kan få et positivt avvik på ca kr 10 000.
Art. 10300: lønn ekstrahjelp. Vi har hatt behov for ekstra personale siden i sommeren pga utagerende pasienter. I perioder har vi kunnet bruke ansatte fra akuttposte når det har vært rolig der. Det er godt samarbeide på tvers av avdelingene.
Ved slutten av året kan de se ut som vi får et overforbruk på ca Kr 37000.

Art 10400 Lønn overtid: Vi bruker veldig mye tid på innleie, dette for å unngå overtid. Siste del av sommerferien ble det mye overtid. Dette pga vikarer som skulle begynne med videreutdanning og måtte ha fri før skolestart. Det var også sykemelding og akutt sykdom. Prognosen ved årets slutt kan værer et underskudd på ca kr 30000.
Art 10502 Lønn opplæring: I år har vi hatt flere nye vikarer en tidligere år. DEt ble ansatte 6 vikarer på akuttavdelingen i rekruttstillinger, og de trengte ekstra opplæring. Det ble også tatt inn nye ferie vikarer og nye tilkallingsvikarer. Vi har i flere år hatt stort sett de samme ferievikarene, men nå var de ferdig utdannet, eller hadde vikarjobb ved siden av studiene andre plasser, der de også fikk sommerjobb.
Vi får et stipulert overforbruk ved årets slutt på ca kr. 31000.

Totalt på lønn blir det stipulert negavit avvik på ca.kr.48000

Art 11100 Medisinsk forbruksmatriell og Art 11140 Medisinger.
Samhandlingsreformen har ført til at pasientene blir utskrevet før det er ferdigbehandlet og sykeheimen overtar behandlingen. Dette fører til økte utgifter på engangsutstyr som infusjonssett, bandasjer, sprøyter,sondemat o.l. Utgifter til medisiner har også økt mye. Vi har mye antibiotikabehandlinger intravenøst, og ernæring intravenøst, pluss ekstra behov for akutte medisiner (kurer).

Art 16005 Vederlag for opphold fast plass i institusjon:
Detter er en post som er litt vanskelig å forutse. Det avhenger av belegget i sykeheimen og hvor stor pensjon pasientene har.
Pr i dag ser det ut som vi kan få et negativt avvik på ca. kr. 209000.

Totalt for ansvar 33000 Overhalla sykeheim er det stipulert omtrent balanse.

Årsrapport
 Har gjennomgått regnskapet med økonomi hver mnd.
Ansvar 3300 Negativ avvik på kr.253629

Ansvar 3300 Tjeneste 25350 .
Negativt avvik på lønn kr. 431.452

Art 10100 Lønn fastestillinger:
Negativt avvik på kr 138083.
Lønn til svangerskapvikar er blitt kontert lønn faste stillinger.
art 10201 og art 17101: Lønn fødeslspermisjon er det brukt kr 220000 og refusjon er kr.372474 Det blir en besparelse på kr 153042. Dette dekker opp avviket på lønn faste stillinger.

Art 10114 og 10200: Kvelds og nattillegg/lørdag og søndagstillegg negativt avvik på kr.71572. Når vi bruker mere penger på lønn faste stillinger vil variable tillegg også øke.

Art 10200 Vikarlønn ved sykdom/ art 17100 refusjon sykepenger
En positiv avvik på kr 227207

Art 10204 vikarlønn kurs og art 10209 annen vikarlønn:
Negativ avvik på 177828.
Her konteres når ansatte er i utdanningspermisjon, avspasering for møter og pålagte kurs. Tilskuddene og kurspott er:
Tilretteleggingstilskudd(kurs)kr 44748
Kompetansetilskudd kr. 60000
kursbudsjett(resterende) kr 10000
Totalt kr. 114748
Total negativt avvik på kr 63080 på art 10204 og art 10209

Art 10300 Lønn Ekstrahjelp. Positivt avvik kr.21169
Fra sommeren 2012 har vi hatt økt behov for personale på en av avdelingene pga økt pleiebehov. Fordi vi har akuttavdelingenhar vi klart å holde oss innen budsjettet og ikke hatt behov for innleie. Når det ikke har vært full avdeling på akuttavdelingen har den ene av personalet gått over til en annen avdeling for å hjelpe til der.

Art 10900 Pensjon/KLP og art 10990 Arbeidsgiveravgift
Totalt negativt avvik på kr. 602393

Art 16005 Vederlag for opphold fast plass institusjon:
Positivt avvik kr.562779
Vanskelig å stipulere summen på vederlagsbetaling. Den avhenger av hvor stor pensjon pasientene har. De betaler 75% av grunnpensjon og 85% av tilleggspensjon/ renteinntekter.

Tjeneste 25352 Administrasjon
Positivt avvik på kr 56717

Tjeneste 25353 Dagsenter
Negativt avvik på kr 804

2.4.2 Effektiv ressursbruk

MÅLSETTING
 1.Mest mulig effektiv ressursbruk ved å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av gruppene.
2. Ansvarliggjøre ansatte i forhold til innkjøp.

TILTAK

  • Inkludere og ansvarliggjøre ansatte i forhold til effektiv ressursbruk. Ansatte tar del i å vurdere behov for innleie ved et hvert fravær.  
  • Godt samarbeide mellom tjenestene
  • Nøkternhet  i forhold til innkjøp og forbruk av utstyr og materiell. 

 

Måling:

  • Regnskapstall.

 

Forslag til nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Har hatt fokus blant ansatte når det gjelder medansavar i bruk av resusser i avdelingene. Prosedyre for brefing i vaktskifte for å se på kompetansesammensetningen og resursbruk. Vurdering av bemanningsbehov gjøres daglig ved korttidsfravær. Utøves stor fleksibilitet i tjenesteområdet, og godt samarbeid mellom gruppene.

Tertialrapport 2
 Når det har vært få pasienter i akuttavdelingen er en ansatt gått over på demensavdelingen der vi har hatt utvidet behov for ekstra hjelp i sommer.

Årsrapport
 Vurdering av bemanningsbehov gjøres daglig ved korttidsfravær. Det utøves stor fleksibilitet i tjenesteområdet, og godt samarbeid mellom gruppene. Siden sommeren 2012 har vi hatt økt behov for ekstrainnleie pga økte utfordringer i en av våre avdelinger. Er det få pasienter på akuttavdelingen blir den ene ansatte overført og bruk der det er behov.(sykefravær, avspasering, økt tyngdebehov etc.)
i forhold til innkjøp har vi stor fokus på produkene som vi bruker. Innkjøpsansvarlig på sykeheimen er engasjert og reflektert over kvalitet og pris på produktene vi bruker.

3.1 Utviklingsarbeid

MÅLSETTING
 1.Videreutvikling av sykeheimen iforhold til utfordringer samhandlingsreformen gir oss, og forventet økning av eldre og demente.

TILTAK

  • Utviklingsprosjekt ved Overhalla sykeheim 2009-2013 "akuttpost i sykeheim"

MÅLING

  • Gjennomføre prosjektet

Forslag nye tiltak:

Tertialrapport 1
 Har god fokus på akuttplasser i sykeheim. Hadde møte med politikkere, helseforetaket og media for å informere om Overhalla kommune hadde gjort for å forberede seg til å møte samhandlingsreformen.
Beleggsprosent på akutt posten pr.1mai: 93%

Tertialrapport 2
 Beleggsprosenten fra 1/5-1/9.12 var 71.37%. Vi har fått mange utfordrende pasienter fra sykehuset som der har startet behandling og den er videreført i sykeheimen.

Årsrapport
 Akuttposten drives godt. God sirkulasjon av pasienter. Ansatte er motiverte og jobber godt med kompetanseheving.