Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Hunn skole 2.4.1 God økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2011 > Hunn skole > Tiltak

Tiltak 2011 Hunn skole:

2.4.1 God økonomistyring

MÅLSETTING
 Holde budsjettrammen gjennom god styring og være i forkant av økonomisk utvikling.

Tiltak

Utfører

Budsjettavvik

  1. Være i forkant av negative budsjettavvik.
  2. Bruke budsjettet aktivt gjennom året.

 

 

Rektor

Rektor

Ryddig fakturabehandling

Sende/behandle faktura innen frister

 

Rektor/sekretær

Måling:

Resultatmål

Resultat

 

 

 

Tertialrapport 1
 Ansvar 2010-20200
Hunn skole - undervisning har et overforbruk på lønn tilsvarende kr. 312527 Dette skyldes at vi ikke har fått til noen innsparing jfr. budsjettpost 10108. Det er kalkulert med kr 66250 pr. mnd. og for de fire første månedene utgjør dette kr.265 000,- Innsparingene på denne posten vil bli foretatt fra august måned.
Videre har vi gjennomført kulturuke i januar måned, noe som gav oss en merutgift på ca. kr. 10 000 i lønnsutgifter. (Post 10209 og 10300)
Ellers har vi i løpet av de fire første månedene hatt et relativt høyt korttidssykefravær med bruk av egenmeldinger, samt flere sykemeldinger over lengre tid. Dette har medført et overforbruk i post 10200 på kr. 122 000,- En del av dette har vi fått igjen i form av refusjoner (kr. 100 000,-) Det er ventet at vi får ytterligere refusjoner i forhold til dette. Sykefraværet har nå stabilisert seg. For de andre budsjettpostene så ligger vi på et akseptabelt nivå og regner med at de vil holde gjennom året.
Ansvar 2010-21500
Hunn skole – skolefritidsordning har et overforbruk på lønn tilsvarende kr. 32 389 Det ser ut til at det er en underbudsjettering på ca. kr 5000 pr mnd på lønnsposten 10100.
Videre har vi hatt et overforbruk på ca. 9500 i form av vikarutgifter i forbindelse med sykdom og kursvirksomhet.
Ellers, for de andre budsjettpostene så ligger vi på et akseptabelt nivå og regner med at de vil holde gjennom året.

Tertialrapport 2
 2010-20200 Skole
10100 lønn faste stillinger: Posten ser ut til å kunne gå med ca. 80 000 i overskudd i løpet av året. Dette skyldes i hovedsak at vi i løpet av våren fikk en dreining i spes-ped. vedtak, noe som førte til at det ble mindre bruk for assistenter, men på motsatt side, en økning i bruk av spes-ped lærer.
10101 lønn lærere: Posten ser ut til å kunne gå med ca. 315 000 i overskudd i løpet av året. I tillegg kommer refusjon fra Utdanningsforbundet (frikjøp til lokallagsleder og klubbleder) med ca. 50 000.
Videre har vi 2 personer som er deltakere i den kommunale leseveiledergruppa, hver med 20 % frikjøp og 1 deltaker på videreutdanning i vurdering. Dette utgjør ca. 100 000 som etter mitt skjønn skal belastes oppvekst ved Anders Bjøru.
I sum gir dette en total innsparing på ca. 550 000 pensjon og arbeidsgiveravgift.
10108 Innsparing stillinger: Av et innsparingsmål på kr. 795 000 klarer vi ca. 520 000. Det vil da være en differanse på kr. 275 000. Årsaken til at vi ikke når hele målet ligger i at vi blant annet fikk en økning i spes-ped ressurser for inneværende år (7 timer). Videre var det i budsjettet beregnet for lav bemanning på SFO, da i forhold til antall barn som er der. Vi forbruker ca. 30 timer mer på SFO enn hva som var forutsatt i årets budsjett.
10200 vikarlønn ved sykdom: Posten er kraftig overskredet pr. d.d. med kr. 136 000. Dette som en følge av at vi i vår hadde et forholdsvis stort korttidsfravær grunnet influensa, omgangssyke m.m. I tillegg hadde vi flere personer på lengre sykemeldinger, noe som resulterte i at vi fikk refundert sykepenger på til sammen 180 000. i tillegg ble det i vår inngått avtale med NAV om dekking av lønn i forbindelse med sykemelding og egenmelding for en av våre ansatte.
10201-10400 Annen vikarlønn m.m.: Posten ser ut til å gå i balanse, men det knytter seg noe usikkerhet i forhold til hvor mye vi klarer å spare inn utover høsten, da med tanke på at vi har mange på ulike videreutdanninger (2 på spes-ped, 1 på vurdering, 3 på mentorutdanning, 1 på IKT-utdanning), samt at vi fremdeles driver med vår kommunale satsing på lesing, her er det 7 deltakere som deltar og skal ha 4 halve dager avsatt til hver utover høsten.
11000-11600 forbruksposter: her vil det bli foretatt budsjettjusteringer på enkelte poster, men alt i alt regner vi med å holde oss innenfor budsjettrammen.
11601 Kjøregodtgjørelse: posten vil bli noe overskredet i løpet av året(ca.5000), da som en følge av store utgifter i forhold til enkeltelev, eleven har nå flyttet til annen skole i kommunen.
11701 – posten blir overskredet med ca. 15 000.- i løpet av året. Dette skyldes at vi ikke får dekket transportutgifter gjennom den kulturelle skolesekken lengre. Dersom vi skal opprettholde et slikt tilbud til elevene, må posten for kommende år økes tilsvarende til kr. 20 000.
2010-21500 SFO
10100 Lønn faste stillinger: Vi har et overforbruk på kr 7500 pr. sept.11, men det ser ut til at det vil jevne seg ut på de resterende 3 måneder slik at vi kommer ut i balanse.

Årsrapport
 Budsjettet for Hunn skole gikk tilnærmet i balanse ved utgangen av året. Undervisning gikk med kr. 42000 i overskudd mens SFO gikk kr. 23000 i underskudd. Sluttresultat for skolen ble da kr. 19000 i positivt avvik.