Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Teknisk 2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2011 > Teknisk > Tiltak

Tiltak 2011 Teknisk:

2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

MÅLSETTING
 Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Tiltak

Utfører

God økonomistyring i alle ledd.

 

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Egenkontroll av regnskap.

Regnskap i tråd med budsjett.

 

Tertialrapport 1
 1.Regnskapet for brann-og redningsvesenet indikerer et overforbruk. Sluttresultat avhengig av antall utrykninger.
2.Kommunal bygningsmasse. Ny leieavtale Barlia fra 01.08.11 - 01.08.13. Behov for økt budsjett kr. 100 000.
3.Kommunal bygningsmasse energiforbruk. Kostnader til energi vesentlig ut av kurs som skyldes høye strømpriser og kuldeperiode. Rådmannen vil avvente en budsjettregulering av dette til 2 tertialrapport.
4.Kommunal veg.Ny anbudsrunde vegvedlikehold og ny kontrakt inngått. Behov for økt budsjett kr. 550 000.

Tertialrapport 2
 1.Brann-og redningsvesenet. Regnskapet indikerer et overforbruk. Sluttresultat avhengig av antall utrykninger. Prognosert avvik 270 000 ved årsslutt.
2.Kommunal bygningsmasse.
- Økte kostnader til drift av barnehage Barlia. Prognosert avvik 210 000 ved årsslutt.
- Energiforbruket samlet for bygningsmassen prognosert avvik 500 000 ved årsslutt.
- Skage boa drifta viser merkostnader prognosert til 108 000 ved årsslutt.
3.Kommunal vegdrift.
Sitausjonen er vesentlig forverret, noe som i hovedsak skyldes store nedbørsmengder og behov for strakstiltak på vegnettet. Prognosert avvik ved årsslutt 820 000.(Av dette er anslått behov til vinterrelatert vedlikehold kr. 300 000)

Årsrapport
 1.Ansvar 6000 - Teknisk sjef.
Besparelse kr. 296 000. Dette skyldes økt byggeaktivitet og dermed økte inntekter på byggesak(147 000) og kart/oppmåling(43 000). I forhold til prognosert avvik brann og redningsvesenet oppnås en besparelse(105 000)

2.Ansvar 6005 - Feietjeneste.
Godt samsvar mellom regnskap og budsjett. Akkumulert fondsavsetning kr.172 000.

3.Ansvar 6010 - Vannforsyning.
Godt samsvar mellom regnskap og busjett.Akumulert fondsavsetning
kr.43 000.

4.Ansvar 6020 - Avløp.
Overskridelse på kr. 458 000. Dette skyldes for lavt budsjett for å dekke opp uforutsatte hendelser. Avgiftsnivået må heves.Akkumulert fond
- kr.1 456 000
.
5.Ansvar 6025 - Avfallsbehandling.
Godt samsvar mellom regnskap og budsjett. Regnskapet balanseres ved avsetning av kr. 60 000 til fond. Akkumulert fondsavsetning kr.478 000.

6.Ansvar 6027 - Slambehandling.
Overskridelse på kr. 113 000 som indikerer at avgiftsnivået er for lavt. Akkumulert fond - kr.408 000.

7.Ansvar 6030 - Kommunal bygningsmasse.
Overskridles på kr. 438 000. Dette skyldes flere faktorer. Budsjettet er blant annet for lavt i forhold til strømutgifter og vedlikehold. Ellers er det variasjoner mellom byggene hvor noen går i pluss og andre i minus. Adm.bygget(153 000) og OBUS(203 000) er bygg som har de største overskridelsene og dette skyldes i hovedsak strømutgifter.

8.Ansvar 6040 - Samferdselsformål.
Overskridelse på kr.598 000. Dette skyldes i hovedsak avvik i forhold til momskompensasjon(159 000), strømutgifter gatelys(40 000), økte vedlikeholdskostnader på gatelys(90 000),blant annet Namsengata, og et generelt overforbruk på drift av kommunalt vegnett(336 000).