Tertialrapport 2
Full barnehagedekning gjør det vanskelig å holde budsjettrammene. Ved overtakelse av avdeling i Barlia fikk vi tilsatt 100 % vikar, som ikke var budsjettert. I tillegg ble det ansatt en ekstra pedagog fra 15.august på grunn av inntak av flere barn. Sosiale utgifter har dermed økt. Det viser seg også at vakantstillinger er noe underbudsjettert. Prognosene viser at vi har et avvik på ca 600 000. Dette gjelder tjeneste 20100.
For tjeneste 21100 får vi et avvik på ca 125 000. Dette skyldes at det ikke ble budsjettert ut fra de enkeltvedtak som er gjort for barn med spesielle behov.

Årsrapport
Vi har dessverre ikke greid å holde budsjettrammene. Vi har et reelt avvik på ca 730 000. Det største avviket gjelder vikarutgifter. Sykefraværet har vært høyt - 10,4 %. Har oppdaget at det meste av utgifter til vikarer i Barlia er ført på Skage. Det blir derfor et feil bilde at Barlia går i balanse. I og med at vi har blitt flere ansatte , har også utgifter til velferdpermisjoner økt.
Skal sammen med ansatte prøve å sette opp klare retningslinjer for bruk av vikarer og med det prøve å redusere vikarutgiftene.
Vi må ikke glemme at barnehagene har en overvekt av små barn som trenger trygghet og stabilitet. Vi har sikkert noe å gå på når det gjelder samordning på avdelingene, men det er en utfordring med tre adskilte hus. Vitrenger ikke å leie inn vikarer når barnetallet er redusert, men det er ikke alltid vi har oversikt over hvem som ikke kommer.

Når det gjelder styrket tilbud i barnehagen, ble det budsjettert for lavt i forhold til lovmessige rettigheter til barn med enkeltvedtak.