Kommunevåpen og visjon
Virksomhetsplan og
rapporter Helse og familie 2011

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2011 > Helse og familie

Innhold:

Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN


DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

 1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Organisasjonskart Overhalla kommune

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.

I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...

1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN

 

Hovedmål

Delmål

Lokalsamfunn

1.       Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges.

 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

            1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

2.      I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.

            2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.

            2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

            2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

            2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

3.      Flotte natur­ressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.

            3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

            3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping.

            3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden.

            3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs.

            3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

           3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.

4.      Overhallingene preges av  god folkehelse.

            4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

            4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.

            4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Brukere

5.      Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.

            5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud.

            5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.

            5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

            5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag.

6.      Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.

            6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.

            6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

            6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Medarbeidere

7.      Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst.

            7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.

            7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

            7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.

            7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.

Økonomi

8.      Overhalla kommune har god økonomi­styring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne.

            8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken.

            8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien.

1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring

Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.


DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

2.1.1 Miljøriktig drift

MÅLSETTING
Ansatte innen Helse og familie er miljøbeviste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

TILTAK

MÅLING

Tertialrapport 1
Helse og familie måler og rapporterer miljøfyrtårn sammen med Ov.sykeheim og hjemmetj.

Tertialrapport 2
Helse og familie måler og rapporterer miljøfyrtårn sammen med Ov.sykeheim og hjemmetj.
Skal resertifiseres nå i høst

Årsrapport
Helse og familie er i år resertifisert som Miljøfyrtårn. I den forbindelse foretatt gjennomgang med miljøavdelinga og enheten leverer selvstendig miljørapport fra 2011. Registreringer/målinger rapporteres Miljøfyrtårn.

2.1.2 Folkehelse

MÅLSETTING
1.Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle skolebarn spiser sunn matpakke
3. Alle nyoppdagede pasienter med forhøyede kolesterolverdier mottar informasjonsmateriell om kosthold og livsstilsendring
4. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
5. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
6. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal ha 15% økologisk matproduksjon

TILTAK

1.

  • Informasjon om FYSAK-aktiviteter (www.overhalla kommune.no, se FYSAK)
  • Undervisning i skole og barnehage om riktig og sunt kosthold 
  • Undervisning i helsestasjon, barnehage og skole om viktighet av gode søvnrutiner
  • Senioruka (kosthold er et av 4 fokusområder)
  • Aktiviteter Mental Helse-dagsenter: skotthyll,dart,stavgang m.m.
  • "Ut på tur"

2.

  • Informasjon til elever, foreldre og lærere vedr. kosthold og viktighet av sunt kosthold, inkl. matpakke
  • Skolehelsetjenesten har helsesirkel

3.

  • Informasjonsskriv vedr. kolesterol og kosthold deles ut til alle i målgruppa. Alle ansatte involveres og utdeling dokumenteres i journal

4. og 5.

  • Diabetes poliklinikk en dag pr. mnd
  • Gruppeopplæring/kurs en gang årlig

6. Deltakelse i prosjekt ØKOMAT

 

MÅLING

  • Vurdering av egenpraksis
  • Registrering / statistikk vedr. skolebarns lunsjvaner via helsesirkelen
  • Journal- kontroll om alle pasienter har fått info. om kolesterol

Tertialrapport 1
1. og 2. i forbindelse med helsesirkel føres statistikk over lunchvaner. alle skolebarn i 1-7.trinn har gode vaner i forhold til sunn matpakke, så utfordringen ligger i å motivere elevene til å fortsette sine gode vaner etter at de begynner på ungdomstrinnet.
3. infobrosjyre blir delt ut til alle med forhøyede kolesterolverdier
4 og 5: gjennomført månedlig diabetespoliklinikk
6: kjøkkentjenesten fortsatt engasjert i forhold til prosjekt økomat. for å nå målet om 15-% økologisk matproduksjon skal alle brødvarer produseres økologisk.

Tertialrapport 2
1. og 2. i forbindelse med helsesirkel føres statistikk over lunchvaner. alle skolebarn i 1-7.trinn har gode vaner i forhold til sunn matpakke, så utfordringen ligger i å motivere elevene til å fortsette sine gode vaner etter at de begynner på ungdomstrinnet. i forbindelse med frisklivs-satsing jfr nye helselover og samhandlingsreformen deltar 2 ansatte i et større fedmeprosjekt (helse midt-Norges nedslagsfelt og 3 ansatte har deltati Bra-mat kurslederkurs
3. infobrosjyre blir delt ut til alle med forhøyede kolesterolverdier
4 og 5: gjennomført månedlig diabetespoliklinikk
6: kjøkkentjenesten fortsatt engasjert i forhold til prosjekt økomat. for å nå målet om 15-% økologisk matproduksjon skal alle brødvarer produseres økologisk.Vanskelig å gjennomføre pga problemer med at ikke leverandør skaffer nødvendige økologiske produkter

Årsrapport
1. og 2. I forbindelse med helsesirkel føres statistikk over lunchvaner. Alle skolebarn i 1-7.trinn har gode vaner i forhold til sunn matpakke, så utfordringen ligger i å motivere elevene til å fortsette sine gode vaner etter at de begynner på ungdomstrinnet.
I forbindelse med frisklivs-satsing jfr nye helselover og samhandlingsreformen deltar 2 ansatte i et større fedmeprosjekt (Helse Midt-Norges nedslagsfelt) og 3 ansatte har deltat i Bra-mat kurslederkurs
3. Infobrosjyre blir delt ut til alle med forhøyede kolesterolverdier
4 og 5: Gjennomført månedlig diabetespoliklinikk, samt kurs for diabetikere
6.Kjøkkentjenesten har fortsatt engasjement i forhold til prosjekt økomat og har i år 12.4 % økologisk matproduksjon . Tiltaket med å produsere alle brødvarer økologisk er vanskelig å gjennomføre pga problemer med leveranser av økologiske produkter. På tampen av året ble det bestemt at vi i kommunen skal benytte økologisk "møtemat", noe som bidrar til at målet om 15 % økologisk er nærmere.

2.1.3 Fallforebygging

MÅLSETTING
Redusert antall fall blant personer over 80 år

TILTAK:

  • Forebyggende hjemmebesøk 80
  • Gruppetilbud for eldre ved turnusfysioterapeuten
  • Seniorvokko, aktivitet og sikkerhet ett av 4 fokusområder
  • Mental Helse dagsenter/Frivilligsentralen

MÅLING:

  • Antall hjemmebesøk pr. år
  • Antall deltakere på seniortrening

Tertialrapport 1
24 personer 80 , herav 2 i institusjon. Forberedelse til 22 hj.besøk i rute.
Gruppetilbud-fysioterapi til eldre foregår etter plan, 6 hjemmeboende og 2-3 fra O.S.

Tertialrapport 2
24 personer 80 , herav 2 i institusjon. Gjennomført 19 av 22 hj.besøk, en peson tar ikke imot og 2 besøk skal gjennomføres i høst
Gruppetilbud-fysioterapi til eldre foregår etter plan, 6 hjemmeboende og 2-3 fra O.S.
Seniorvokko arrangeres ikke i år. Alternativt ble aktivitetsdag på O.S. gjennomført - Mental helse og frivilligsentralene deltok aktivt

Årsrapport
24 personer har fylt 80 år i 2011, herav 2 i institusjon. Gjennomført 21 hj.besøk. Kun en person ønsket ikke besøk. Alle får tilbud om enten sandstrøer, brodder eller refleksvest
Gruppetilbud-fysioterapi til eldre foregår etter plan, jevnt over er det 6 hjemmeboende og 2-3 fra O.S. som deltar med stort engasjement

2.2.1 Faglig kvalitet

MÅLSETTING
1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester i henhold til krav framsatt i gjeldende lover og forskrifter
2. Overhalla Storkjøkken oppfyller lover, retningslinjer og myndighetskrav for sikker matproduksjon, salg og leveranse
3. Kvalitetsstandardene er tatt i bruk og avviksregistrering/avviksbehandling er kommet i gang
4. Helse og familie har etablerte rutiner i forhold til tverrfaglig/tverretatlig samarbeid opp mot mennesker med sammensatte lidelser

TILTAK

1.

  • Alle tjenesteområder skal utarbeide prosedyrer og retningslinjer for de mest kritiske områder innen sitt felt
  • Helse og familie er delaktig i Pilotprosjekt MNR vedr. felles kvalitets- og avvikssystem

2.

  • Overhalla Storkjøkken arbeider etter retningslinjer i IK-MAT og benytter AIVO 2000 i daglig drift, samt dokumentasjon 

3.

  • Tjenesten for funksjonshemmede er aktive i bruk av kvalitetsstandardene og registrerer avvik ihht til disse.
  • Rutiner for avviksbehandling implementeres og benyttes aktivt som virkemiddel til kvalitetsforbedring

 4.

  • Videreutvikle formaliserte samarbeidsstrukturer mellom tjenesteområder, ledelse og eksterne samarbeidsparter
  • Etablere formalisert samarbeidsstruktur for barnefamilier med sammensatte problemstillinger
  • Kontinuerlig evaluering av Helse og familie med tanke på tverrfaglig samarbeid og resultat opp mot mennesker med sammensatte lidelser

MÅLING

  • Avviksmeldinger
  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
1. Deltakelse i lokalt underprosjekt UP-7
2: bestillingsmodul i AIVO-2000 tatt i bruk - for tidlig å se resultat
3: April er første måned hvor avvikshåndteringen fungerer etter rutinebeskrivelsen. TFH meldt 15 avvik som er fordelt på 5 ulike hendelser. 4 avvik iht. ikke oppfylt standard i forhold til fysisk eller sosiale behov og 1 avvik iht legemiddelbehandling - alle avvik angis å være relatert til mangel på bemanning/mangel på kvalifisert bemanning
4 . Avviklet felles fagdag for helse og familie -tema IP og koordinatorrolle , samt

Tertialrapport 2
1. Deltakelse i lokalt underprosjekt UP-7
TFH har lagt ut en rekke nye prosedyrer på intranettet
2. Bestillingsmodul i AIVO-2000 tatt i bruk- for tidlig å se resultat

3. Avvikshåndtering iht kvalitetsstandardene fungerer etter rutinebeskrivelsen.
4 . Avviklet felles fagdag for helse og familie -tema IP og koordinatorrolle, samt

Årsrapport
1. TFH har vært aktiv når det gjelder utarbeidelse av rutiner/prosedyrer og har lagt ut det meste i elektronisk kvalitetshåndbok. Også andre tjenesteområder arbeider godt med rutiner/prosedyrer.
Deltar i lokalt underprosjekt UP-7
2. Bestillingsmodul i AIVO-2000 tatt i bruk - for tidlig å se resultat
3. Avvikshåndtering iht kvalitetsstandardene fungerer etter rutinebeskrivelsen. Tatt i bruk avviksregistrering i fagprogrammet PROFIL.
TFH har meldt 47 avvik. 16 av avvikene er knyttet til feilmedisinering og alle er vurdert som følge av menneskelig svikt. 14 avvik med liten eller middels alvorlighetsgrad og 2 avvik vurderes som mere alvorlige. Ikke oppfylt standard i forhold til fysisk eller sosiale behov er meldt i 9 tilfeller og utrygghet/uro i 6 tilfeller, de fleste tilfellene angis å være relatert til mangel på bemanning/mangel på kvalifisert bemanning. Øvrige avvik,16 tilfeller av ulik uspesifisert kategori. Alle avvik er fulgt opp i.h.t. rutiner for avviksbehandling.
4 . Avviklet felles fagdag for helse og familie - hovedtema IP og koordinatorrolle, samt "langtidsfriskhet" .

2.2.2 Individuell plan

MÅLSETTING
1.Alle brukere som har rett til og ønsker det får individuell plan innen utgangen av 2011
2.SAMPRO benyttes til alle individuelle planer

TILTAK

1.

  • Revidere rehabiliteringsplan
  • Utarbeide prosedyrer for koordinerende enhet, IP, ansvarsgruppe og koordinatorer

2.

  • SAMPRO benyttes til alle nye planer og ved revidering av eldre planer 

MÅLING

  • Statistikk fra PROFIL - rapport over personer med rettighet som ikke har IP
  • Statistikk fra SAMPRO - antall planer (% av innbyggertall)

Tertialrapport 1
1 Arbeid med prosedyrer pågår
2: for alle nye planer og individuelle planer som revideres er SAMPRO tatt i bruk. Det er avholdt workshops for å holde kompetansen og motivasjonen oppe
å benytte søknadskjema og fatte enkeltvetak i forbindelse med IP fungerer flott-gir god oversikt og sikret lik behandling

Tertialrapport 2
1 Arbeid mwed prosedyrer vedr. koordinerende enhet pågår og det er avvholdt møte i arbeidsgruppa.
Det er innhentet materiale for¨å få oversikt over kommunens samlede data når det gjelder IP-disse skal bearbeides
2: for alle nye planer og individuelle planer som revideres er SAMPRO tatt i bruk. Det er avvholdt workshops for holde kompetansen og motivasjonen oppe. Flere og flere synes poitive til den nettbaserte løsningen,

Årsrapport
1. Arbeidet med prosedyrer vedr. koordinerende enhet er sluttført fra arbeidsgruppas side og sendt til uttalelse til de ulike samarbeidsparter innen kommunen. Planlagt politisk behandling i løpet av våren 2012.
2. For alle nye planer og individuelle planer som revideres er SAMPRO tatt i bruk. Pr. 31.12.12 er 78 % av alle planer i SAMPRO. Det er avvholdt workshops for holde kompetansen og motivasjonen oppe. Flere og flere synes poitive til den nettbaserte løsningen,

Det er foretatt datainnsamling og det foreligger oppdatert oversikt over kommunens samlede opplysninger vedr. individuell plan (IP).
- 68 personer vurderes å ha rettighet til IP
- 36 personer har IP, halvparten er barn under 18 år
- 1,2 % av innbyggerne har IP eller har avslått tilbud om dette.

2.2.3 Brukermedvirkning

MÅLSETTING
1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og sosial)

TILTAK

  • Gjennomføre brukerundersøkelsen Bedre kommune innen helsestasjonen  og fysio-/ergoterapitjenesten
  • Delta i MNS-prosjekt vedr. felles kvalitets og avvikssystem 
  • Benytte SAMPRO - se eget målområde 

MÅLING

  • Brukerundersøkelser 2011, gjennomgang og korrigering iht. resultat
  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
FAgutviklingssykepleier deltar i UP-7-felles kvalitets-og avvikssystem

Tertialrapport 2

Fagutviklingssykepleier deltar i UP-7-felles kvalitets-og avvikssystem

Årsrapport
Brukerundersøkelsen "bedrekommune.no" er gjennomført for fysio-/ergoterapitjenesten,svarprosent 27% og helsestasjon, svarprosent 45%. Resultat av undersøkelsen skal bearbeides og danne grunnlag for forbedringsarbeid
Fagutviklingssykepleier deltar i UP-7-felles kvalitets-og avvikssystem, men fokus har til nå vært pleie og omsorgstjenestene

2.2.4 God tilgjengelighet

MÅLSETTING
Brukere av tjenester innen helse- og familie skal enkelt finne fram til informasjon og tjenestetilbud

TILTAK

  • Åpne for mulighet til å bestille legetime via internett
  • Oppdaterte telefonlister og hjemmeside (tjenestekatalog)

MÅLING

  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
IT-sjef har tatt over ansvar for oppgradering av Helsenett og bestilling av programvare for internettbestilling.

Tertialrapport 2
IT-sjef har tatt over ansvar for oppgradering av Helsenett og bestilling av programvare for internettbestilling. Gjennomgang av nummeropplysning i telefonkatalogen og gule sider. enkelte mangler skal rettes opp.

Årsrapport
IT-sjef har tatt over ansvar for oppgradering av Helsenett og bestilling av programvare for internettbestilling, men på grunn av tekniske problemer er vi ikke i mål når det gjelder nettbasert timebestilling. Gjennomgang av nummeropplysning i telefonkatalogen og gule sider - manglende opplysninger er rettet opp.

2.3.1 Løsningsfokus

MÅLSETTING
1. Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
2. Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
3. Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse

TILTAK

  • Målsettingsarbeid et av temaene på felles fagdag
  • Bruk av LØFT som virkemiddel i hverdagen
  • Løsningsfokus tema i den årlige medarbeider-/gruppesamtalen
  • Ansatte gis mulighet til å delta i utviklings-, målsettings- og planarbeid

MÅLING

  • Medarbeiderundersøkelse 2011
  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
Målsettingsarbeid et av temaene på felles fagdag. Alle tjenesteområder har hovedmål for helse og familie oppslått på kontoret.
Gjennomført ca 20 medarbeidersamtaler etter LØFT-mal/prinsipp

Tertialrapport 2
Målsettingsarbeid et av temaene på felles fagdag. Alle tjenesteområder har hovedmål for helse og familie oppslått på kontoret.
Gjennomført ca 20 medarbeidersamtaler etter LØFT-mal/prinsipp

Årsrapport
Målsettingsarbeid et av temaene på felles fagdag. Alle tjenesteområder har hovedmål for helse og familie oppslått på kontoret.

Gjennomført 23 medarbeidersamtaler etter LØFT-prinsipp

Resultat medarbeiderundersøkelse vedr. organisering av arbeidet viser score på 4,1 av 6 mulige, med særlig lav score på tid til å gjøre jobben. Forøvrig flere andre områder der det er mulig å drive forbedringsarbeid

2.3.2 Trivsel

MÅLSETTING
Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt



TILTAK

  • Ansatte møter hverandre med respekt og tillitt
  • Ansatte snakker til og med hverandre og ikke om hverandre
  • Ledere innen Helse og omsorg arrangerer årlig sammenkomst
  • Alle nytilsatte får "startsamtale" og Introduksjonsmappe

MÅLING

  • Medarbeiderundersøkelse 2011
  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
Alle nyansatte har fått "start-samtale"og introduksjonmappe

Tertialrapport 2
Alle nyansatte har fått "start-samtale"og introduksjonmappe- ferievikarer gir tilbakemelding om god trivsel og ønske om å komme tilbake.
Gjenneomført "blåtur" med bra deltagelse fra de fleste tjenesteområder-god stemning med godt fornøyde "tur-deltakere"
Tilbakemeldingene fra medarbeidersamtaler er i langt de fleste tilfeller at ansatte opplever høy trivsel og et godt arbeidsmiljø, men det er også tilbakemeldinger fra enkelte om det motsatte.

Årsrapport
Alle nyansatte har fått "start-samtale"og introduksjonmappe- ferievikarer gir tilbakemelding om god trivsel og ønske om å komme tilbake.
Gjenneomført "blåtur" med bra deltagelse fra de fleste tjenesteområder-god stemning med godt fornøyde "tur-deltakere"
Medarbeiderundersøkelsen gir en score på 5,1 av 6 mulige på emnet "samarbeid og trivsel" og 5,0 av 6 på "stolthet over egen arbeidsplass" - relativt høye vurderinger som gir en indikasjon på godt arbeidsmiljø og høy trivsel.
I tillegg er tilbakemeldingene i medarbeidersamtaler i de fleste tilfeller positive.

2.3.3 Kompetanse

MÅLSETTING
Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse
Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeid

TILTAK

  • Legge til rette og motivere ansatte til å ta relevant videre- og etterutdanning
  • Ved ledighet i stilling kritisk vurdere ønsket kompetanse før utlysning
  • Ved omplassering av arbeidstakere kritisk vurdere kompetanse i forhold til øvrig bemanningssammensetning
  • Årlig medarbeidersamtale med fagledere
  • Årlig medarbeidersamtale/gruppesamtale med alle ansatte

MÅLING

  • Kommunens kompetansekartlegging
  • Andel årsverk på minimum høyskolenivå (relevant for stillingen)
  • Andel årsverk på fagarbeidernivå (relevant for stillingen)
  • Medarbeiderundersøkelse 2011

Tertialrapport 1
Gjennomført medarbeidersamtaler med alle innen TFH

Tertialrapport 2
Gjennomført medarbeidersamtaler med ca 2/3 av ansatte. målsetting om å nå alle i løpet av høsten
Gjennomført medarbeiderundersøkelse med 76% deltakelse

Årsrapport
Gjennomført medarbeidersamtaler med ca 2/3 av ansatte, kompetanseutvikling ett av temaene som gjennomgås.
Tre ansatte har deltatt i formell etter-/videreutdanning, hvorav to har fullført i 2011 (hjelpepleier i psykisk helsearbeid og helsesøster). En i etterutdanning innen autismeomsorg, planlagt fullført i 2013.
Det har vært stor aktivitet når det gjelder ulike kurs, ca. 50 % av de ansatte har deltatt.
Gjennomført medarbeiderundersøkelse med 84% deltakelse, resultat på "Faglig og persomlig utvikling" er en score på 4,9 av 6 mulige.

2.3.4 Ufrivillig deltid

MÅLSETTING
Alle fast ansatte er tilsatt i den stillingsprosent de ønsker

TILTAK

  • Rekrutteringsprosjekt studenter
  • God planlegging i årsplan
  • Ved ledighet i stilling vurdere om den kan tilbys deltidsansatt i med relevant kompetanse

MÅLING

  • Årlig kartlegging av ufrivillig deltid

Tertialrapport 1
Got resultat av deltidskartleggingen. Innen TFH kan flere få økt sin stillingsstr. som følge av årsplan og ansatte med relevant utdanning vil bli prioritert

Tertialrapport 2
Deltidskartlegginga viser at det er kun få fast ansatte bortsett fra TFH og fysioterapeuter i privat praksis,som ønsker økt stilling, tilsammen 285%. Som følge av årsplan kan flere innen TFH få økt sin stilling stillingsstr. og ansatte med relevant utdanning, utgjør ca. halvparten av de som har meldt ønske om økt stilling,vil bli prioritert. 2 fysioterapeuter ønsker tils 80% økning i driftshjemmel.

Årsrapport
Deltidskartlegginga viser at det er kun få fast ansatte bortsett fra TFH og fysioterapeuter i privat praksis,som ønsker økt stilling, tilsammen 285% stilling.
To av fysioterapeutene ønsker tils. 80% økning i driftshjemmel.
Takket være årsplan får flere innen TFH økt sin stillingsstrørrelse fra 2012. Ansatte med formell utdanning, dvs. ca. halvparten av de som har meldt ønske om økt stilling, vil i denne omgang bli prioritert.

2.3.5 Sykefravær

MÅLSETTING
Reduksjon i sykefravær:
Sykefraværet innen Helse og familie reduseres med 5% fra 6,01% i 2011 til 5,4% i 2012
Sykefraværet innen TFH reduseres med ca. 10% fra 9,1,% i 2010 til 7,3% i 2011

TILTAK

  • Oppfølging jfr. IA- avtalen med vekt på tidligst mulig kontakt mellom leder og medarbeider
  • Tilrettelegging av arbeidsplass/-oppgaver når det er mulig
  • TFH deltar aktivt i forflytningsprosjektet
  • Månedlige møter mlm ledere og NAV/Arbeidslivssenteret
  • Holdningsskapende arbeid : Motivere til egentrening - sponsing av treningsavgift

MÅLING

  • Sykefraværsprosent

Tertialrapport 1
Sykefraværet for 1 .kvartal: Helse og familie 7,47%
TFH: 13,7%
Gjennomfører tiltak iht oppfølging av sykmeldte og møter med NAV

Tertialrapport 2
Nedgang i sykefravær, spesielt i juni og juli. Sykefravær t.o.m juli er 6,81%

Årsrapport
Sykefraværet er for Helse og familie 6,45%
TFH: Sykefraværet for TFH er som året før 9,1% - målet om red. sykefravær er dermed ikke nådd.
Tiltak iht oppfølging av sykmeldte og møter med NAV i henhold til IA-avtalen er gjennomført

2.4.1 God Økonomistyring

MÅLSETTING
Helse og familie skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

TILTAK

  • Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsjett
  • Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
  • Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
  • Budsjettjustering v/behov

MÅLING

  • Måle regnskapstall i forhold til budsjett, avvik i %
  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
Lønnsbudsjettet ca. 220 000 i positivt avvik. - beregnes i balanse ved årets slutt

Tertialrapport 2
Gjennomgang og kontroll av budsjett og regnskap sammen med økonomiavdelingen. Foretatt budsjettjusteringen iht behov. Regnskapstall viser et solid overskudd iht budsjett, men det er flere usikkerhetsmomenter når det gjelder prognosen for det totale regnskapstall for 2011.
Tjensteområde 23400 aktivitet for eldre og funksjonshemmede forventes et stort overskudd med innsparing med ca 150`. Det resterende overskuddet benyttes til dekke overforbruket ved tjenesteområde 25453 TFH.
Disse tjenestene er hver for seg uoversiktlige og må sees i sammenheng da det er felles personalgruppe. For 2012 skal det derfor budsjetteres felles for personellressursen.
Det er knyttet endel usikkerhet både vedr økt forbruk av personalressurs til brukere som har avsluttet videregående skole og som må ha dagtilbud og vcedr refusjon når det gjelder ressurskrevende brukere, men pga flere positive avvik i regnsakapstallene som kan benyttes til å dekke evt negative prognoser og ved årets slutt forventes et pos. avvik for enheten på ca 300

Årsrapport
Gjennomført kontroll og budsjettjustering i samarbeid med økonomiavd.

KOMMENTARER TIL AVVIK
19052 Administrasjon
Negativt avvik skyldes i hovedsak utgifter til inventar og utstyr til nytt vaktrom og kontor TFH,ca. kr. 13', samt dekning av skolebøker for to ansatte i videreutdanning, ca kr. 12'. I tillegg generell økning pensjon og husleie.
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetjeneste
Negativt avvik skyldes i hovedsak økte kostnader til pensjon, avvik ca kr.33', husleie, avvik ca. 60', samt stort innkjøp av vaksiner i høst, avvik ca. kr.19' og nedgang i antall vaksineringer, avvik ca. 22'.
23251 Jordmortjeneste
Negativt avvik, kr. 24' skyldes manglende inntekter/refusjoner 1.halvår i forbindelse med lapsus i overgang til digital innsending av krav.
23300 Forebyggende arb. helse/sosial
Negativt avvik skyldes dyrere tjenester i MNS
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Overforbruk skyldes økte kostnader til kjøp av tjenestere/lønn for avlastning til barn - 2 nye barn i løpet av året
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering/24102 Fysioterapitjeneste
Negativt avvik skyldes økning pensjonsutgifter og husleie, tilsammen ca kr. 74'
24103 Legevakt
Positivt avvik skyldes reduserte kostnader ved kjøp av tjenester (MNR og LINA)
24150 Kurative legetjenester
Negativt avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til medisinsk forbruksmateriell og telefoni samt økning i pensjon og husleie. Avviket avstemmes ved eget oppgjør med fastlegene og ca. kr. 50' er kommunens andel.
24151 Kommunale legetjenester
Positivt avvik skyldes stor aktivitet for turnuslegen
og økt inntekt på refusjoner
25453 Tjenester funksjonshemmede (TFH)
Negativt avvik skyldes i tillegg til økning pensjon og husleie hovedsaklig vikarinnleie ved sykdom, ca kr.100' og overtid ca. 126'
25454 Psykiatritjenesten
Negativt avvik skyldes økning pensjon og husleie.
27350 NAMAS
Merforbruk i forhold til budsjett skyldes at det 2. halvår 2011 er innvilget en arbeidsplass mere enn kommunens andel, ca. kr. 55'.
32051 Kjøkkentjenester/32052 Kjøkkentjenester Høylandet
Tilsammen negativt avvik ca. kr. 64', i hovedsak pga. økning pensjon og husleie. Positivt at salgstallene er iht budsjett :)
Generelt vedr.
kan sies at det enheten har økte kostnader til pensjon på ca. kr. 330' og økte husleiekostnader på ca. kr. 232', noe som tilsvarer forbruk utover budsjetterte midler.

2.4.2 Ryddig fakturabehandling

MÅLSETTING
Alle fakturaer behandles korrekt og rettidig

TILTAK

  • Utarbeide rutiner for fakturabehandling
  • Fagledere, evt. merkantilt personell attesterer innen sine tjenesteområder

MÅLING

  • Kontroll av andel fakturaer betalt innen forfall. Resultatmål : 98%

Tertialrapport 1
`Fakturaer blir som regel betalt innen forfall

Tertialrapport 2
`Fakturaer blir som regel betalt innen forfall

Årsrapport
Fakturaer blir som regel betalt innen forfall

2.4.3 Effektiv ressursbruk

MÅLSETTING
Mest mulig effektivt ressursbruk ved:
- å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av tjenesteområder
- nøkternhet/effektivitet innen de ulike tjenesteområdene

TILTAK

  • fagledere og evt. øvrige ansatte vurderer behov for innleie ved fravær
  • ansvarliggjøre ansatte ved involvering og myndiggjøring
  • nøkternhet i forhold til innkjøp og forbruk av utstyr og materiell
  • samarbeide om personalressurs, der dette er hensiktsmessig

MÅLING

  • budsjettdisiplin/regnskapstall

Tertialrapport 1
Fokus på kostnadseffektive tiltak og nøkternhet
TFH har perioder hatt problemer med for få vikarer, som har resultat i mye overtid for faste ansatte

Tertialrapport 2
Fokus på kostnadseffektive tiltak og nøkternhet
TFH har perioder hatt problemer med for få vikarer, som har resultat i mye overtid for faste ansatte

Årsrapport
I oktober/novenmber ble det innført nye og bedre rutiner vedr. både vikarinnleie og arbeidsruter innen TFH. Ved at merkantilt personell har overtatt vikarinnleie har de god kontroll på forbruk av overtid. Det er også rekruttert flere vikarer til tjenesten.
Bruk av arbeidsruter innen TFH har ført til bedre kontroll med tidsbruken og derved også vikarbehovet.

3.1.2 Utviklingsoppgaver/prosjekter

MÅLSETTING
Helse og familie skal være aktiv for å sikre utvikling og forbedring innen sine tjenesteområder

TILTAK

  • Prosjekt "Rusomsorg, Overhalla kommune" 2009-2011
  • Prosjekt barnefattigdom "Nye muligheter" 2010- max. 3 år

MÅLING

  • Iht prosjektplaner

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
Tilsatt 40% prosjektmedarbeider i Nye muligheter

Årsrapport
Prosjekt Kommunalt rusarbeid: 100 % prosjektleder i kom. rusarbeid sykemeldt siste 2 måneder av engasjemetet - dekket delvis opp ved mere involvering av fagleder psykiatri,samt at prosjektmedarbeider Nye muligheter og andre har overtatt oppgaver.
Fordi prosjektet kom sent i gang høsten 2009 søkes det om ressurser for å drive prosjektet første halvår 2012

Prosjekt Nye muligheter: Økning i aktivitet etter at prosjektmedarbeider ble tilsatt. Det arbeides nå mere opp mot enkeltfamilier og ikke grupper.
Søker om videreføring til 2012