|
Tertialrapport 2
KOMMENTARER TIL AVVIK
10100:
Har avvik pr.august på fastlønn pga.årsturnus og lønnsoppgjøret
10111: Helge og høytidstillegg
Der fikk vi et overforbruk på kr 205000 pga ekstrainnleie (pga.utaggerende adferd blandt pasienter) julen 2009 og påsken 2010.
10113 og 10114:
Kveld- og nattillegg og lørdag og søndagstillegg:
Overforbruk på kr. 113600(kveld natt)og kr 48ooo(lørdag/søndag)
Da vi la budsjettet september 2009 hadde vi 3,5 årsverk vakant. Det ble stipuleret årslønn på disse, men ikke ulempetillegg. Dette er grunn til underskudd
10200.
Vikarlønn ved sykdom
Pr idag er det et underskudd på 150000. Det er en nedgang på langtidsfraværet, men en liten øking på korttidssykefraværet.
10201.
Vikarlønn fødselspermisjon
Underskudd pr august på 13000. Dette pga at kommunen ikke får dekt hele beløpet som blir utbetalt under svangerskapspermisjon.
10202
Vikarlønn ferie
Arten ble redusert med kr 400000 iforhold til regnskapstall 2009. Dette skulle overføres art 10100,lønn faste stillinger pga årsturnus, da fast ansatte skulle dekke opp 14 dager av ferien. Denne målsettingen ser det ut som vi har nådd.
Art 10209
Annen vikarlønn
Underskudd på kr 37000
På denne art blir det kontert avspasering, innleie når noen er på kurs/viderutdanning, innleie ved velferdspermisjon.
Det er gjennomført demensomsorgens ABC perm 1. Den inneholder 12 hefter. Studiesirkler med 12 samlinger a 2 timer. 1 time får personalet avspasere 1 time går på egen intresse. 12 fra sykeheimen er med på dette. Avspasering iforhold til dette går fra art10209. Utgifter til å dekke opp for de som er i viderutdanning blir også kontert art 10209.
Art 10300
Lønn ekstrahjelp
Underskudd på kr 230000
Måtte leie inn ekstrapersonale i forhold til forsvarlighet.
Dette spesielt i 4 første mnd.
Art 11140 Medisiner
Underskudd på kr.49000.
Det ble budsjettert for lite da vi innførte multidose. Vi ser idag at det det er en utgift på kr.17000 på mnd. Dette varierer litt i forhold til hvor mange pasienter som er inneliggende og har multidose.
Art 16005 Vederlag for opphold fast plass.(langtidsavdeling)
Underskudd kr. 56000
Beleggsprosenten på sykeheim, langtidsavdelingene har vært 92%. Dette er en nedgang og intektene blir redusert.
Art 16006 Vederlag korttidsopphold
Pluss på kr 53000
Vi har hatt flere pasienter inn på korttidsopphold.
STIPULERT AVVIK PR.31.12.10
Avvik ca. kr. 2 mill.
Stimulert avvik på faste stillinger utgjør 58000. Av dette utgjør lønnsoppgjøret 366000.
Dette pga feilbudsjettering på ulempetilleggene og ekstrainnleie ( innleie når noen ligger for døden, og demente som trenger ekstra oppfølging/skjerming).
Pga redusert belegg på sykeheimen regner vi med en reduksjon i inntekt på kr 148000.
Vi får prøve å redusere innleie ved sykefravær mest mulig, så lenge det er medisinsk forsvarlig. |
