|
Tertialrapport 2
Gjennomført kontroll og budsjettjustering i samarbeid med økonomiavd.
KOMMENTARER TIL AVVIK
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetjeneste
Positivt avvik skyldes vakans i stilling i ca. 1,5 mnd. og innsparing ved ikke innleie av vikar ved sykefravær
23300 Forebyggende arb. helse/sosial
Avvik skyldes manglende periodisering ved kjøp av tjenester (MNR)
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Stort positivt avvik skyldes i hovedsak feilbudsjettering/kontering av lønnsmidler. Det opereres med felles personell og årsturnus med TFH og lønnspostene må derfor sees i sammenheng
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering/24102 Fysioterapitjeneste
Positivt avvik pga kostned ved omlegging av driftstilskudd foreløpig ikke har full effekt
24103 Legevakt
Avvik skyldes manglende periodisering ved kjøp av tjenester (MNR LINA)
24150 Kurative legetjenester
Positivt avvik skyldes i hovedsak innsparing på medisinsk utstyr og rekvisita, samt forbruksmateriell
24151 Kommunale legetjenester
Negativt avvik skyldes etterslep refusjoner
25453 Tjenester funksjonshemmede (TFH)
Negativt avvik skyldes i hovedsak avvik i lønnskostnader bl.a. manglende samsvar i budsjettering /kontering ihht 23400. Økte kostnader til øremerked ordning utgjør ca. 250`
25454 Psykiatritjenesten
Positivt avvik skyldes vakans i stilling og innsparing ved ikke innleie av vikar ved sykefravær
32051 Kjøkkentjenester/32052 Kjøkkentjenester Høylandet
Positivt avvik på hovedkjøkkenet skyldes innsparing vikarer og redusert forbruk diverse mindre poster. Negativt avvik Høylandet skyldes lave salgstall pga lav beleggsprosent
STIPULERT AVVIK PR. 31.12.2010
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetjeneste
Forventes positivt avvik ca. 110` - justeres til andre tjenesteområder 24103 Legevakt
23300 Forebyggende arb. helse/sosial
Forventes negativt avvik ca. 30`- økt kostnad MNR- samarbeid
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Forventes positivt avvik ca. 1,1 mill - justeres til TFH
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering/24102 Fysioterapitjeneste
Forventes positivt avvik ca. 25`- justeres til andre tjenesteområder
24103 Legevakt
Forventes positivt avvik ca. 30`- justeres til andre tjenesteområder
24150 Kurative legetjenester
Forventes positivt avvik ca. 170`/3- justeres til andre tjenesteområder
24151 Kommunale legetjenester
Negativt avvik på kr. 120`pga omlegging i systemet for refusjon av turnuslege- utbetales nå kun en gang pr. år og halvparten av årets utbetaling godskrives regnskapet for 2009.
25453 Tjenester funksjonshemmede (TFH)
det meste av negativt avvik ca 1,5 mill dekkes ved regulering fra andre tjenesteområder, samt økte refusjoner
25454 Psykiatritjenesten
Forventes positivt avvik ca. 110`- justeres til andre tjenesteområder
32051 Kjøkkentjenester/32052 Kjøkkentjenester Høylandet
Samlet vil kjøkkentjenestene gå i balanse
Prognosen viser at ansvarsområdet samlet vil ha kostnader på ca. 250 - 300` mer enn budsjettert. Dette tiltross for at sentrale lønnsoppgjør utgjør ca. kr. 530 000.
Enheten skal også regne på muligheten for å oppnå tilskudd for ressurskrevende bruker for ytterligere en person. Dersom det er en realitet vil det føre til forbedring av regnskapet |
