|
Tertialrapport 2
Tjeneste 23400 Aktivisering eldre og funkssjonshemmede
Prognosen viser at budsjettet holdes.
Tjeneste 25401 Hjemmesykepleie
Hovedsaklig lønnsutgifter på art 10100 som bidrar til et negativt avvik, og prognosen tilsier at dette avviket på fastlønn er på omlag 255`. Dette primært forårsaket av lønnsøkninger.
Art 10111 helge og høytidstillegg og kvelds-natt-tillegg bidrar til negativt resultat med tilsammen 84` . Årsak- ved sykdom på helligdag,kveld og natt- utløser både den med fravær og vikar høytidstillegg/ kvelds-natt-tillegg. Vanskelig å budsjettere dette korrekt.
Art 10900 arbeidsgivers andel pensjon pr KLP på 119` i forhold til budsjett, noe som tilsammen gir en prognose for hjemmesykepleien med negativt avvik på ca 380`.
Tjeneste 25450 Administrasjon
Tjenesteområdets budsjett holdes, og man kan forvente et positivt avvik på ca 75` .
Tjeneste 25452 Hjemmehjelp
10100 lønn faste stillinger, negatvit avvik på rundt 90`. Skyldes økte lønnsutgifter etter lønnsoppgjør, i forhold til budsjettert. Noe forventet økt egenbetaling på hjemmehjelp kan redusere totalt avvik til omlag 50` for tjenesteområdet 25452 hjemmehjelp ved årets slutt.
Totalt for ansvarsområdet 3400, viser prognosen et negativt avvik på omlag 350`. Hovedsaklig på grunn av økte lønns og pensjonsutgifter. |
