Enhetsleder rapporterer pr tiltak innenfor sin enhet:

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2010 > Tertialrapport 2

Mål: 1. Ansatte innen Helse og familie er miljøbeviste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

Resultat: Helse og familie måler og rapporterer MILJØFYRTÅRN sammen med O.S. og hj. tj.

Mål: 1.Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle barn i første trinn spiser medbrakt og sunn matpakke
3. Alle nyoppdagede pasienter med forhøyede kolesterolverdier mottar informasjonsmateriell om kosthold og livsstilsendring
4. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
5. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
6. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal ha 15% økologisk matproduksjon

Resultat: 1. MH-dagsenter og Frivilligsentralen gjennomfører aktiviteter som planlagt. Positivt at det er økning i antall deltakere
"Ut på tur " er gjennomført som planlagt og det oppleves positivt at det deltar personell fra mange forskjellige tjenesteområder. På fleste turene er deltakelsen god
4. og 5 Gjennomført månedlig diabrtespoliklinikk
6. Kjøkkentjenesten forsatt engasjert og aktiv i forhold til prosjekt ØKOMAT

Mål: Redusert antall fall blant personer over 80 år

Resultat: Gjennomføring av hjemmebesøk går som planlagt.
Gruppetilbud til eldre menn er utvidet til også å omfatte kvinner

Mål: 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester i henhold til krav framsatt i gjeldende lover og forskrifter
2. Overhalla Storkjøkken oppfyller lover, retningslinjer og myndighetskrav for sikker matproduksjon, salg og leveranse
3. Kvalitetsstandardene er vedtatt og tatt i bruk
4. Helse og familie har etablerte rutiner i forhold til tverrfaglig/tverretatlig samarbeid opp mot mennesker med sammensatte lidelser

Resultat: 1. Fylkesmannens/helsetilsynets uttalelse vedr. rutiner/retningslinjer TFH er svært positiv, men ønsker positiv tilbakemelding fra oss om at vi har tatt i bruk kvalitetsstandardene innen uke 43
2.Omprioritert midler for innkjøp og implementering av bestillingsmodulen i AIVO 2000
3. Arbeidet med å operasjonalisere og revidere kvalitetsstandardene foregår for fullt
4. Etablert "Familieteam", der helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykiatritjeneste og barnevern deltar med faste medlemmer.

Mål: 1.Alle brukere som har rett til og ønsker det får individuell plan innen utgangen av 2010
2.SAMPRO benyttes til alle individuelle planer

Resultat: 1. Rehabiliteringsplan ikke påbegynt.
Ikke avviklet møte vedr. koordinerende enhet, IP, ansvarsgruppe og koordinatorer ennå.
2. 14 planer er påbegynt i SAMPRO. De fleste aktuelle tjenesteområder er representert

Mål: 1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og sosial)

Resultat: Noen forberedelser til årets brukerundersøkelser er gjort, men det meste står igjen
MNS-prosjekt vedr. felles kvalitets og avvikssystem har fått midler til gjennomføring

Mål: Brukere av tjenester innen helse- og familie skal enkelt finne fram til informasjon og tjenestetilbud

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: 1. Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
2. Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
3. Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt

Resultat: Lederne arrangert "Blå-tur", alle ansatte innen Helse og omsorg invitert. Ca. 50 deltakere på turen og utelukkende positive tilbakemeldinger.
Introduksjonsmappe oppdatert og utlevert til alle nyanatte

Mål: Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse
Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeid

Resultat: En vernepleire og en sykepleier fullført etterutdanning innen psykisk helse og aldring hos utviklingshemmede
Prosjektleder rusomsorg fullført mastergrad
En hjelpepleier i desentralisert videreutdanning i psykisk helsearbeid fra i høst.
To assistenter under utdanning til hhv.omsorgsarbeider og hjelpepleier
Sykepleier i helsesøsterstilling har permisjon for å gjennomføre videreutdanning som helsesøster. Vikar (helsesøster) på plass fra 01.10.10

Mål: Alle fast ansatte er tilsatt i den stillingsprosent de ønsker

Resultat: Etter innføring av årsturnus innen TFH har alle fast ansatte med formalkompetanse ønsket stillingsprosent

Mål: Reduksjon i sykefravær:
Sykefraværet innen Helse og familie reduseres fra 9,0% i 2009 til 7% i 2010
Sykefraværet innen TFH reduseres med ca. 20% fra 10,8% i 2009 til 8,6% i 2010

Resultat: Sykefraværet for 2. kvartal: Helse og familie 5.7% (mai rekordlavt: 5,3 %)
TFH 10,2%
Gjennomfører tiltak iht oppfølging av sykemeldte og møter med NAV

Mål: Helse og familie skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

Resultat: Gjennomført kontroll og budsjettjustering i samarbeid med økonomiavd.

KOMMENTARER TIL AVVIK
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetjeneste
Positivt avvik skyldes vakans i stilling i ca. 1,5 mnd. og innsparing ved ikke innleie av vikar ved sykefravær
23300 Forebyggende arb. helse/sosial
Avvik skyldes manglende periodisering ved kjøp av tjenester (MNR)
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Stort positivt avvik skyldes i hovedsak feilbudsjettering/kontering av lønnsmidler. Det opereres med felles personell og årsturnus med TFH og lønnspostene må derfor sees i sammenheng
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering/24102 Fysioterapitjeneste
Positivt avvik pga kostned ved omlegging av driftstilskudd foreløpig ikke har full effekt
24103 Legevakt
Avvik skyldes manglende periodisering ved kjøp av tjenester (MNR LINA)
24150 Kurative legetjenester
Positivt avvik skyldes i hovedsak innsparing på medisinsk utstyr og rekvisita, samt forbruksmateriell
24151 Kommunale legetjenester
Negativt avvik skyldes etterslep refusjoner
25453 Tjenester funksjonshemmede (TFH)
Negativt avvik skyldes i hovedsak avvik i lønnskostnader bl.a. manglende samsvar i budsjettering /kontering ihht 23400. Økte kostnader til øremerked ordning utgjør ca. 250`
25454 Psykiatritjenesten
Positivt avvik skyldes vakans i stilling og innsparing ved ikke innleie av vikar ved sykefravær
32051 Kjøkkentjenester/32052 Kjøkkentjenester Høylandet
Positivt avvik på hovedkjøkkenet skyldes innsparing vikarer og redusert forbruk diverse mindre poster. Negativt avvik Høylandet skyldes lave salgstall pga lav beleggsprosent

STIPULERT AVVIK PR. 31.12.2010
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetjeneste
Forventes positivt avvik ca. 110` - justeres til andre tjenesteområder 24103 Legevakt
23300 Forebyggende arb. helse/sosial
Forventes negativt avvik ca. 30`- økt kostnad MNR- samarbeid
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Forventes positivt avvik ca. 1,1 mill - justeres til TFH
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering/24102 Fysioterapitjeneste
Forventes positivt avvik ca. 25`- justeres til andre tjenesteområder
24103 Legevakt
Forventes positivt avvik ca. 30`- justeres til andre tjenesteområder
24150 Kurative legetjenester
Forventes positivt avvik ca. 170`/3- justeres til andre tjenesteområder
24151 Kommunale legetjenester
Negativt avvik på kr. 120`pga omlegging i systemet for refusjon av turnuslege- utbetales nå kun en gang pr. år og halvparten av årets utbetaling godskrives regnskapet for 2009.
25453 Tjenester funksjonshemmede (TFH)
det meste av negativt avvik ca 1,5 mill dekkes ved regulering fra andre tjenesteområder, samt økte refusjoner
25454 Psykiatritjenesten
Forventes positivt avvik ca. 110`- justeres til andre tjenesteområder
32051 Kjøkkentjenester/32052 Kjøkkentjenester Høylandet
Samlet vil kjøkkentjenestene gå i balanse

Prognosen viser at ansvarsområdet samlet vil ha kostnader på ca. 250 - 300` mer enn budsjettert. Dette tiltross for at sentrale lønnsoppgjør utgjør ca. kr. 530 000.
Enheten skal også regne på muligheten for å oppnå tilskudd for ressurskrevende bruker for ytterligere en person. Dersom det er en realitet vil det føre til forbedring av regnskapet

Mål: Alle fakturaer behandles korrekt og rettidig

Resultat: Rutinebeskrivelse påbegynt, ikke ferdig
Kjøkkensjef og sykepleier ved legekontoret konterer og attesterer fakturaer på sine tjenesteområder. Øvrige blir behandlet av merkantilt personell

Mål: Mest mulig effektivt ressursbruk ved:
- å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av tjenesteområder
- nøkternhet/effektivitet innen de ulike tjenesteområdene

Resultat: Enheten har god prognose i forhold til budsjettet for 2010

Mål: Helse og familie skal være aktiv for å sikre utvikling og forbedring innen sine tjenesteområder

Resultat: Prosjekt "Rusomsorg" er inne i sitt andre år. Er innvilget kr. 250 000 pr. år
Det har vært stor aktivitet i prosjektet, bl.a.:
-Forslag til ruspolitisk handlingsplan for Overhalla. er utarbeidet-planlagt politisk behandling i høst
-Info.brosjyre om tilbudet er utarbeidet og distribuert
-Deltakelse i utarbeidelse av ruspolitisk handlingsplan for MNR- planlagt politisk behandling i høst
-Forebyggingsplan for barn og ungdom 0-23 år er under utarbeiding
-Direkte brukerrettet aktivitet, 4 personer

"Nye muligheter"
Nytt prosjekt - tilsagn på kr. 450 000 for 2010 i sommer.
Stor aktivitet siden da og plan for gjennomføring av prosjektet holder på å ta form

Mål: Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø, i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn.

Resultat: Drivstoff forbruk gjennomgått på personalmøte. Enighet om at det hadde vært spennende å se hvorvidt drivstoff forbruket kunne reduseres gjennom opplæring i økonomisk kjøring. Opplæring økonomisk kjøring forsøkt organisert, avventer tilbud fra kursholder per 30.09.10

Mål: Brukere av hjemmetjenesten har et godt kosthold

Resultat: Ernæring er et tema som taes opp av de som utfører forebyggende hjemmebesøk 80 . Deltagelse på kurs i ernæring hos eldre i oktober. Ernæring tema i refleksjonsgrupper som tema i Månedens tema. Hjemmetjenesten informerer brukere om muligheter for matombringing som lavterskeltjeneste. Inviterer beboere i nærområdet av sykeheimen til å komme på kantina å kjøpe middag.

Mål: Utvikling av praksis og tjenestetilbud i hjemmetjenesten , for å kunne møte dagens og et fremtidsrettet tjenestebehov.

Resultat: Jobber etter LEON prinsippet, tjeneste ytes på lavest mulig nivå.
Ser effekt av at hjemmetjenesten greier å yte flere omsorgsoppgaver hjemme hos folk, og dette bidrar til mindre press på institusjonsplasser.

Prosjektet "INN PÅ TUNET" oppleves som en betinget suksess. Møte med pårørende gir tilbakemeldinger om stor tilfredshet omkring tilbudet. Både fra brukerne selv og de pårørende.

Oppstart av pårørende skoler for pårørende av demente. Oppstart 1. september. 8 deltagere, flere på venteliste- god respons på tilbudet.
Er i forbindelse med dette i gang med å få en interesseforening(frivillig forening) opp å gå etter noen års pause.

Gjennomfører brukerundersøkelser innen tjenesteområdet høsten 2010.

Mål: Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunens tjenester

Resultat: Jobbes per tiden for å oppdatere/ utvikle kommunens tjenestekatalog for tjenesteområdet.

Mål: Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldende lover og forskrifter

Resultat: Sommer og høst 2010 har det blitt jobbet med Kvalitetsstandarder i pleie og omsorgstjenesten i Overhalla. Dette ut fra kvalitetsforskriften. Det forventes at dette arbeide sluttføres i oktober 2010, og at man får tatt i bruk standardene innen utgangen av året. Standardene gir muligheter for å melde avvik, og man kan vurdere lettere om de tjenester man yter er av god kvalitet og ut over faglig forsvarlighet.

Ut fra pleie og omsorgsprogrammet PROFIL vil man frem over kunne kjøre ut rapporter ut fra de iplos opplysninger man registrerer inn. Foreløpig har ikke fagprogrammet fått på plass disse rapportene.

Saksbehandlingstid. Vi ser ut fra rapporter at vi har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 8 dager. Vi ser at selv om skriftlig vedtak ikke er kommet på plass, er tjenesten iverksatt, spesielt på hjemmesykepleie, der mange pasienter utskrives fra sykehus mot helg. Omfang brukere 2 tertiær, 90 brukere av hjemmesykepleie, 113 brukere av hjemmehjelp.

Det jobbes kontinuerlig med opplæring/ utvikling av ferdigheter i fagprogrammene, for å sikre forsvarlig dokumentasjon.

Mål: Hjemmetjenesten har løsningsfokuserte kompetente medarbeidere som samarbeider, og opplever medinnflytelse og medansvar for utvikling i egen arbeidssituasjon og kompetanse.

Resultat: Tjenesteområdet har løsningsfokuserte medarbeidere! Har til enhver tid utfordringer i tjenesten som krever fleksibilitet og evne til å finne raske nye løsninger. Ansatte gies medansvar til å vurdere kompetansebehov, og tilpasning av arbeidsruter/ tjenesteyting ut fra bemanningssituasjon.

Mål: Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte

Resultat: Medarbeidersamtaler for hjemmehjelpstjenesten utført. Medarbeidersamtaler i resterende tjenesteområder igjennstår utover høsten. oppleves at ansatte gir tilbakemelding om trivsel ved arbeidsplassen. Sykmeldte ønsker seg raskt tilbake til arbeidsplassen.

Mål: Lavest mulig sykefravær

Resultat: Tjenesteområdet har i 2 tertiær hatt et sykefravær på 11 ,4 %. Hos enkelte har vi greid å tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at den ansatte har vært gradert sykmeldt. Sykefravær forårsaket av forhold utenfor arbeidsplass er det imidlertid vanskelig for arbeidsgiver og gjøre noe med.

Mål: Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere

Resultat: Gjennom Flink med folk i første rekke-prosjektet har vi kjørt månedens tema, der vi har planlagt en forelesning av ekstern foreleser for 2 timer en torsdag per mnd. Resterende torsdager denne måneden har vi hatt refleksjon omkring temaet, og diskutert temaet inn i vår daglige drift, hvordan vi kan overføre lærdom i forelesning fra teori til praksis. Vi har hatt temaer som smertebehandling, sårbehandling, etikk og psykiatri. Vi har vært noe uheldig med våre eksterne forelesere, der det er blitt sykefravær og andre årsaker til at de ikke har kommet til avtalt tid, men vi opplever at refleksjoner rundt temaer har vært nyttig.

Studiet Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC, to studieløp basert på studiegrupper, omfatter mange ansatte, som bidrar på økt kompetanse blandt ansatte omkring aldring og demens.

I tillegg har vi hatt flere deltagere på kurs innen demens og bruk av tvang, KOLS, ernæring hos eldre og kurs vedrørende selvmordsfare.

I medarbeidersamtaler har ansatte fremmet ønsker om spissing av kompetanse i forhold til interesseområder. Prøver å imøtekomme dette ved bruk av relevante kurs.

Mål: God økonomistyring

Resultat: Tjeneste 23400 Aktivisering eldre og funkssjonshemmede
Prognosen viser at budsjettet holdes.

Tjeneste 25401 Hjemmesykepleie
Hovedsaklig lønnsutgifter på art 10100 som bidrar til et negativt avvik, og prognosen tilsier at dette avviket på fastlønn er på omlag 255`. Dette primært forårsaket av lønnsøkninger.

Art 10111 helge og høytidstillegg og kvelds-natt-tillegg bidrar til negativt resultat med tilsammen 84` . Årsak- ved sykdom på helligdag,kveld og natt- utløser både den med fravær og vikar høytidstillegg/ kvelds-natt-tillegg. Vanskelig å budsjettere dette korrekt.

Art 10900 arbeidsgivers andel pensjon pr KLP på 119` i forhold til budsjett, noe som tilsammen gir en prognose for hjemmesykepleien med negativt avvik på ca 380`.

Tjeneste 25450 Administrasjon
Tjenesteområdets budsjett holdes, og man kan forvente et positivt avvik på ca 75` .

Tjeneste 25452 Hjemmehjelp
10100 lønn faste stillinger, negatvit avvik på rundt 90`. Skyldes økte lønnsutgifter etter lønnsoppgjør, i forhold til budsjettert. Noe forventet økt egenbetaling på hjemmehjelp kan redusere totalt avvik til omlag 50` for tjenesteområdet 25452 hjemmehjelp ved årets slutt.

Totalt for ansvarsområdet 3400, viser prognosen et negativt avvik på omlag 350`. Hovedsaklig på grunn av økte lønns og pensjonsutgifter.

Mål: Mest mulig effektiv ressursbruk i tjenesten

Resultat: Ut fra rapporter i Notus, som er turnus og personalprogrammet vi bruker i Helse og omsorg, ser vi at vi har vurdert behov for innleie ved kort og langvarig fravær godt. Frem til 20.08.10, har vi totalt for tjenesteområdet hatt 1632 arbeidstimer uten innleie. Vi har hatt 2437 t med sykefravær, og innleie i 772 av disse. Vi har hatt 3216 t med ferieavvikling, og ferievikar i 1079 t. I hjemmesykepleien er noen av disse ferietimene er dekt opp av fast ansatte i forbindelse med årsturnusen, og arbeidet med deltidsproblematikken. For hjemmehjelpstjenesten har vi i forkant av ferieavvikling flere brukere som ikke ønsker ferievikarer, som medfører mindre etterspørsel og igjen redusert innleie. I vakante stillinger har vi hatt 782 t, med vikar i 422 t av disse.

Mål: Søke å nå de de mål som er satt av ulike nivå (kommunal og statlig).

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Hovedmål:
Elevene ved Hunn har gode kunnskaper om og er aktive brukere av lokalsamfunnet

Delmål:
Elevene ved Hunn
- Har kunnskaper om lokalhistorien – gammel og ny!
- Har kunnskaper om næringslivet i lokalsamfunnet
- Har bevisste og positive holdninger til kosthold og fysisk aktivitet
- Har kunnskaper og bevissthet om yrke- og utdanningsmuligheter
- Har kjennskap til regionale kunstnere og ulike kunstuttrykk
- Opplever idrettsglede på tvers av kommunegrensene

Resultat: De fleste tiltak er så langt det er mulig gjennomført, hovedsatsinga i høst er deltakelse på Mælamartnan og teateroppsetning gjennom den kulturelle skolesekken.

Mål: Hunn skole bruker områder på Skage slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

Resultat: Alle tiltak er gjennomført untatt besøk på sameboplass og fjæreeksrursjon

Mål: Hunn skole bruker områder på Skage slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

Resultat: Er godt i gang. se forøvrig pkt. 2.1.2

Mål: Hunn sine bygg, og driften av dem, skal være mest mulig miljøvennlig.

Resultat: Gjennomført:
-Slukking av lys
-Lukke vinduer og dører
-Nattsenking av temeraturer
-Kompostering
-Enøkundervisning på 6 trinn (samarbeid med NTE)

Mål: Ved Hunn skole har alle god helse.

Resultat: De fleste tiltak er godt i gang. Vi har fremdeles litt mobbing på skolen men det arbeides med å redusere dette så langt det er mulig. vi bruker hendelsesrapporter ved behov og voksentettheten i utetida er god.

Mål: Kunst og kulturopplevelser skaper trivsel, personlig og faglig vekst for alle.

Resultat: Plan er gjennomført så langt det har latt seg gjøre, mangler juleavslutning.

Mål: Elevene ved Hunn opplever mestring og får ut sitt potensiale i alle fag.
Elevene ved Hunn oppnår målene i Kunnskapsløftet / L06

Resultat: Vi er godt i gang med alle tiltakene.
1 lærer er på videreutdanning i norsk, 1 lærer har startet på videreutdanning i vurdering og 7 lærere starter på etterutdanning i leseopplæring i løpet av oktober måned.

Mål: 1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Hunn er en mobbefri skole.

Resultat: Det arbeides jevnt å trutt med Zero. Prosjektet er avsluttet, men vi prøver å være så besvisst som mulig. Oppdage så mye som mulig og ha en veldig lav terskel for å fange opp mulige saker.
Noe mobbing har vi.

Mål: Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.

Resultat: Er godt i gang med det meste, har imidlertid et forbedringspotensiale når det gjelder skolens hjemmeside.

Mål: Ha godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper/trinn gjennom en åpen organisasjon.

Resultat: Har gjennomført det meste, men har igjen å iverksette møter med vaktmester/renholdere og tillitsvalgte

Mål: Det er høy trivsel blant ansatte på Hunn.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: 1. Ved Hunn har vi bred og høy kompetanse innenfor alle fagområder.
2. Kompetansen blir delt og brukt til beste for elever og ansatte

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Holde budsjettrammen gjennom god styring og være i forkant av økonomisk utvikling.

Resultat: Tjeneste 20200
Det ser ut til at vi får et underskudd på lønn, post 10100 og 10101 på kr . 585 000 årsak til underskuddet er ukjent.
Post 10200 kommer også ut med minus, ca 160 000. dette på grunn av mye korttidsfravær i første halvår, sykefraværet har etter skolestart vært minimalt.
Post 10400 har også et underskudd hittil på ca. 20 000. Årsaken til dette ligger i det høye sykefraværet i første halvår.

På tjeneste 21500
Post 10200 og 10209 går hittil med et underskudd på kr 86 000. årsaken ser ut til å ligge i at det ikke er budsjettert med vikarutgifter, samt at det også her har vært et høyt forbruk som følge av høyt sykefravær i vårhalvåret.
post 16000 egenbetaling i SFO ser det ut til at det er budsjettert med for høye inntekter og det ser ut til at vi kan få en inntektssvikt i størrelsesorden 200 000.

Mål: Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser

Resultat: Tiltakene er gjennomført.

Mål: Økt bevissthet om læring både hos elever og ansatte.

Resultat: Alle tiltak er igangsatt.

Mål: Elevene ved Hunn er glade i å lese.
Elevene ved Hunn har gode lesestrategier

Resultat: Vi er godt i gang med tiltakene, stort fokus på lesing gjennom etter/videreutdanning og i samarbeid med den kommunale leseutviklingsgruppa.
Gi rom for lesing er erstattet av LUS.

Mål: 2.1.1 Miljøriktig drift
Drive så miljøriktig som mulig.

2.1.2. Opplevelser, begeistring og tilhørighet
Skape verdifulle opplevelser

2.1.3. Glede av naturen
Innbyggerne har kunnskap om, og glede av naturen

Resultat: 2.1.1. Miljøsertifisert.

2.1.2. Opplevelser:
Ulike DKS-tilbud lokalt (den kulturelle skolesekken)
CD-innspilling kulturskolen
Huskonserter kulturskolen
Melamartnan
Seniorvokko
Den kulturelle spaserstokken: Stein Ingebrigtsen
Nord-Trøndelag teater: Vinterreise-vårdrøm

Mål: 2.2.1 Faglig kvalitet

1. Stor elevmasse ved Overhalla kulturskole
2. Faglig kvalitet ved Overhalla kulturskole
3. Gode opplevelser gjennom et bredt kultur- og aktivitetstilbud.
4. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.
5. Barn og unge føler seg betydningsfulle.


2.2.2 Brukertilfredshet
1. Stor brukertilfredshet ved Overhalla kulturskole
2. Stor brukertilfredshet ved ungdomsklubben

Resultat: 2.2.1. Faglig kvalitet
1. Ingen venteliste
2. 42,4 %
3. 21
4. 16 % av 10.klassingene
5. Elevopptredener: 3 huskonserter, melamartnan, konsert ifbm CD-slipp, seniorvokko, Helseseminar i Namsos.

Mål: 2.3.1 Løsningsfokus

2.3.2 Trivsel

2.3.3 Kompetanse

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett

Resultat: Regnskapet viser foreløpig et positivt avvik som forventes å bli brukt i løpet av året. (I all hovedsak lønn, samt noen tilskudd). Kultur har mange prosjektnummer i regnskapet. Alle skal gå ut i null.

Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.
Beholde Grønt Flagg
Beholde miljøfyrtårnsertifikat

Resultat: Rapporter i forhold til sertifisering er godkjent.

Mål: Kjennskap til lokalhistorie

Resultat: 2. tertial
Våre turmål er i nærmiljøet. Vi samarbeider med OBUS, sykeheimen og frivillighetssentralen. Vi bruker biblioteket og nærbutikkene.

Mål: Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike planter og dyr. De skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturen og en forståelse av naturens verdi.

Resultat: Barnehagen har faste turdager, og i løpet av en uke har alle på 3-5års avdelingene vært på tur ute i naturen.
Barna deltar i kildesorteringa. Det har vært liten fokus på energisparing, så her har vi et forbedringspotensiale.

Mål: Ungene får kroppslige utfordringer og får gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider.

Resultat: Barna har ukentlige turer i naturen.
Barnehagen har fokus på et sunt kosthold. Det fokuseres på dette både gjennom den maten som serveres i barnehagen og samtaler med foresatte.

Mål: Barnehagen har et godt læringsmiljø, som stimulerer og utfordrer det enkelte barn og barnegruppen til undring og læring.
Barnehagen vektlegger et godt språkstimulerende miljø og fysisk aktivitet.
Ungene lærer å forholde seg til andre på en god måte.

Resultat: Pedagogisk årsplan for 2010/ 2011 er fastsatt av samarbeidsutvalget i juni 2010. Dette barnehageåret har vi spesielt vektlagt kommunikasjon og språk.

Mål: Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.

Resultat: Foreldreundersøkelsen er gjennomført.Spørsmålet om barna trives er skåret til 5,1.

Mål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.

Resultat: Alle som fylte år innen 15.august opptaksåret fikk plass. Ikke alle fikk plass på den barnehagen de hadde som 1.ønske.
Tilpasset åpningstid;5,5.
Fornøyde foreldre: 4,9.

Mål: Motiverte medarbeidere.

Resultat: Medarbeidersamtaler er gjennomført.
På medarbeiderundersøkelsen fikk;
Samarbeid med kollegarer var ressultatet 5,2 og
opplevd trivsel 4,5.
Fysiske forhold på arbeidsplassen er en av de faktorene som kommer dårlig ut.

Mål: Ansatte opplever barnehagen som en arbeidsplass der de får brukt sine ressurser og der de blir møtt med respekt av sine medarbeidere. Ansatte er løsningsfokusert.

Resultat: Barnehagen har hatt fokus på inkluderende arbeidsliv. Flere medarbeidere har i sykemeldingsperioden valgt aktiv sykmelding , for å få være på arbeidsplassen.Dårlige lydforhold og fysisk slitasje er noe av årsaken til sykemeldinger.

Mål: Holde budsjettrammene for barnehagen.

Resultat: Budsjettkontroll.Barnehagen har økte lønnsutgifter i forbindelse med opprettelse av ny avdeling i Barlia og flere barn med behov for spesiell tilrettelegging. Ut fra de tall som foreligger pr. dags dato vil økt foreldrebetaling, ekstra statstiskudd og overføring fra IMDI dekke ekstrautgiftene.
Fakturabehandlingen kan bli bedre.De som skal attestere går i turnus og har ikke kontortid. Ferien avvikles også i turnus, så da blir regninger liggende.

Mål: Bruke ressursene på en ansvarsfull måte.

Resultat: Det blir alltid vurdert om ansatte ved andre avdelinger kan benyttes, før vikar leies inn.
Ved innkjøp til småbarnsavdelinga i Barlia, har vi handlet utstyr som det er behov for i ny barnehagen.Vi forholder oss til fylkeskommunal innkjøpsavtale og regner med at de tar ansvar for miljøkravene.

Mål: Kompetanseutvikling for alle ansatte.

Resultat: Kompetanseplan for 2009 -2010 er utarbeidet. Lederopplæring for pedagogiske ledere har kommet igang.

Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.

Resultat: Barnehagen ble resertifisert 16.04.09. Sertifiseringen er gyldig fram til16.04.12
Forslag til energisparende tiltak følges.
Eks: -vi slukker lys i rom som ikke er i bruk
-lufting skjer fort og effektivt
-tørkeskap brukes minimalt

Mål: Ungene får kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet

Resultat: Vi har hatt et godt samarbeid med skolen i forhold til skolestarterne. Ungene har blitt kjent med skolen og lærere, både gjennom besøk på skolen og turer sammen med første trinn.
Ungene har lært mange lokale regler (henger på veggen ute og brukes når de hopper tau).
Biblioteket har blitt jevnlig besøkt.

Mål: Ungene får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Resultat: Naturleikeplassen i Hunnaåsen har blitt brukt ukentlig. Lavvoen har også blitt brukt ukentlig, både til aktiviteter og som turmål. I høst har det blitt mange bærturer i lysløypa (masse blåbær og bringebær).

I vår hadde vi webkamera plassert i en av fuglekassene utenfor barnehagen. Da fikk ungene med seg hele prosessen fra da kjøttmeisa flyttet inn og ordnet rede, til legging av egg, ruging og til slutt 6 søte små som så dagens lys. Masse læring i et slikt prosjekt!

Ungene deltar daglig i kildesortering.

I år har vi utvidet kjøkkenhagen og har prøvd oss på dyrking av økologiske grønnsaker. Ikke den store avlingen, men potetene blir bra! I tillegg har det blitt masse sukkererter. Vi har også plantet en del bærbusker som gir avling. Ungene har deltatt i hele prosessen.

Mål: Ungene får kroppslige utfordringer og får gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider.

Resultat: Ungene har deltatt på ukentlige turer i nærområdene rundt barnehagen.
7. september gjennomførte vi foreldremøte med fokus på kosthold. Bodil Storli var innleder.
Det serveres daglig frukt til alle barn.

Mål: Barnehagen har et godt språkstimulerende miljø.
Ungene lærer å forholde seg til andre på en god måte.

Resultat: Dette er fokusområder som det jobbes med daglig! Vi er så heldig å ha en logoped ansatt på barnehagen, så vi føler at dette området blir godt ivaretatt.

Mål: Alle barn trives i barnehagen.

Resultat: Mange nye barn har nettopp begynt i barnehagen. De ansatte jobber hardt for at alle skal bli trygge og ha en god opplevelse av barnehagedagen.
Foreldreundersøkelen gjennomføres til våren.

Mål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet. Alle får plass ved hovedopptak.

Resultat: Vi gjennomførte brukerundersøkelse i mai 2010. Tilbakemeldingene var veldig gode.
Nye foreldre har ikke fått muligheten til å svare på om de er fornøyde.

Alle som søkte om barnehageplass ved hovedopptaket, fikk plass.

Mål: Motiverte medarbeidere.

Resultat: Kometansehevingstiltaket er akkurat påbegynt og skal vare ut barnehageåret.
Gode resultater fra medarbeiderundersøkelsen.

Mål: Barnehagen skal være en trivelig arbeidsplass.

Resultat: Vi hadde grillkveld ved Namsen før sommerferien.
Den siste medarbeiderundersøkelsen viste 5,1 i snitt på spørsmålet "trives du sammen med dine kolleger".

Barnehagen deltar i prosjektet "samarbeid for et bedre arbeidsmiljø". Fra Overhalla kommune deltar Overhalla sykeheim og Skage barnehage. Prosjektet varer fram til 2013.

Mål: Kompetanseutvikling for alle ansatte.

Resultat: Kompetanseutviklingstiltak startet i august og fortsetter 1,5 dag i november. Målgruppe er i første rekke pedagogiske ledere, men det vil også bli en samling med hele personalgruppa.
Deler av personalgruppa får opplæring i "tegn til tale".

Har gjennomført medarbeidersamtaler med hele personalgruppa.

Mål: Holde budsjettrammene for barnehagen.

Resultat: Ser ut som vi greier å holde budsjettrammene.
Vi får overskridelser på lønn grunnet økt bemanning på småbarnsavdeling fra i høst (tatt inn flere barn)i tillegg til at vi har ansatt 100% vikar fra aug. Dette kompenseres ved økt statstilskudd og refusjon sykepenger.

Mål: Få til en god og samordna ressursbruk

Resultat: Har gjort flere endringer i høst, for å få til en best mulig ressursbruk.
Har opplevd en god prosess på dette.

Mål: Fortsette med øko-prosjekt

Resultat: Vi har fått en flott økologisk kjøkkenhage både på Trollstua og "gammelbarnehagen". Avlingen kunne nok vært større, men det blir ihvertfall bra meds poteter. Sukkererter har det også vært mye av.

Vi kjøper inn økologisk melk og havregryn til småbarnsavdelingene.

Mål: Delta i FORUTs aksjon ”Indrani og Drømmeskolen"

Resultat: Veldig spennende opplegg, hvor vi blir kjent med Indrani, en fem år gammel jente fra millionbyen Bangalore sør i India. Mai Britt Andersen har laget en CD med musikk om Indrani og gjennom musikken, filmer og leker blir vi bedre kjent med gode og mindre gode sider ved livet i Bangalore.
Musikk, kultur, mat og tradisjoner er tema vi ønsker å jobbe spesielt med gjennom året.

Mål: Bedre arbeidsmiljø og større nærvær

Resultat: Overhalla sykeheim og Skage barnehage representerer kommunen i prosjektet, som skal vare fram til 2013. Vi har hatt en samling. Det er partene i arbeidslivet som har tatt initiativ til prosjektet.
Vi starter jobbinga på egen enhet på personalmøtet i oktober. Viktig at alle involveres!

Mål: Sykeheimens ansatte har kunnskap og jobber i tråd med de kravene som stilles som godkjent miljøfyrtårn.

Resultat: vi er blitt resertifisert som miljøfyrtårn. Internrevisjon av miljøsertifisering ISO 14001 ble gjennomført september. Ved personalmøte/gruppemøte blir tema om avfall, energisparing og bestilling av utstyr gjennomgått.

Mål: En utadvent og aktiv sykeheim.

Resultat: Olebue ble åpnet i juni med pomp og prakt. 25 sosiale arrangement. fram til oktober. 13 utearrangement

Mål: Godt samarbeid med andre institusjoner om felles brukere.

Resultat: Vi har ingen avvik iforhold til basisavtalen.
Ingen ventelist på kommunale søknader om sykeheimsplass.
Beleggsprosenten på langtids er 93% pr.27 september.
Beleggsprosenten på rehab/korttids er 80% pr.27 september.

Mål: Sykeheimens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpassing og kvalitet i forhold til brukernes og pårørendes behov.

Resultat: Brukerundersøkelse blir gjennomført høsten 2010
Pasienter og pårørende får tilbud om to planlagte møter med primærkontak i året.
Ukentlige tverrfaglige møter med hjemmetjenesten og fysio/ergoterapitjenesten.

Mål: Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.

Resultat: Brukerundersøkelse gjennomføres høsten 2010
Innkomstsamtale og pleieplaner for pasientene gjennomføres.

Mål: Sykeheimen har løsningsfokuserte medarbeidere som samarbeider og opplever medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og arbeidsmiljø

Resultat: Gjennomført Temadag der alle ansatte har deltatt. Temaet på denne dagen var arbeidsmiljøet med bruk av LØFT som virkemiddel.
Sykeheimen er med i et prosjekt "sammarbeide for et godt arbeidsmiljet" i regi KS.(oppstart sep.2010)

Mål: Helsefaglig kompetanse som dekker brukernes behov.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Ansatte har den stillingsprosenten de ønsker.

Resultat: Tiltakene er gjennomført eller jobbes med

Mål: Redusere sykefraværsprosenten fra 12,3 i 2009 til 10 i 2010.

Resultat: Tiltakene som er skissert er gjennomføres/gjennomført. Sykefraværprosenten ut august ca 8,3.

Mål: Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte

Resultat: Hengt opp en skrytetavle: Der blir det hengt opp lapper med positive tilbakemeldinger på ting som personalet har gjort.
Gjestebok er lagt ut på hver dagligstue.
Da vi hadde Temadag ble det lagt vekt på arbeidsmiljøet, iforhold til hverdan vi oppførere oss til hverandre.

Mål: Enhetsleder skal ha kontroll og oversikt på ressursbruk i forhold til budsjett.

Resultat: KOMMENTARER TIL AVVIK
10100:
Har avvik pr.august på fastlønn pga.årsturnus og lønnsoppgjøret
10111: Helge og høytidstillegg
Der fikk vi et overforbruk på kr 205000 pga ekstrainnleie (pga.utaggerende adferd blandt pasienter) julen 2009 og påsken 2010.
10113 og 10114:
Kveld- og nattillegg og lørdag og søndagstillegg:
Overforbruk på kr. 113600(kveld natt)og kr 48ooo(lørdag/søndag)
Da vi la budsjettet september 2009 hadde vi 3,5 årsverk vakant. Det ble stipuleret årslønn på disse, men ikke ulempetillegg. Dette er grunn til underskudd

10200.
Vikarlønn ved sykdom
Pr idag er det et underskudd på 150000. Det er en nedgang på langtidsfraværet, men en liten øking på korttidssykefraværet.

10201.
Vikarlønn fødselspermisjon
Underskudd pr august på 13000. Dette pga at kommunen ikke får dekt hele beløpet som blir utbetalt under svangerskapspermisjon.

10202
Vikarlønn ferie
Arten ble redusert med kr 400000 iforhold til regnskapstall 2009. Dette skulle overføres art 10100,lønn faste stillinger pga årsturnus, da fast ansatte skulle dekke opp 14 dager av ferien. Denne målsettingen ser det ut som vi har nådd.

Art 10209
Annen vikarlønn
Underskudd på kr 37000
På denne art blir det kontert avspasering, innleie når noen er på kurs/viderutdanning, innleie ved velferdspermisjon.
Det er gjennomført demensomsorgens ABC perm 1. Den inneholder 12 hefter. Studiesirkler med 12 samlinger a 2 timer. 1 time får personalet avspasere 1 time går på egen intresse. 12 fra sykeheimen er med på dette. Avspasering iforhold til dette går fra art10209. Utgifter til å dekke opp for de som er i viderutdanning blir også kontert art 10209.

Art 10300
Lønn ekstrahjelp
Underskudd på kr 230000
Måtte leie inn ekstrapersonale i forhold til forsvarlighet.
Dette spesielt i 4 første mnd.

Art 11140 Medisiner
Underskudd på kr.49000.
Det ble budsjettert for lite da vi innførte multidose. Vi ser idag at det det er en utgift på kr.17000 på mnd. Dette varierer litt i forhold til hvor mange pasienter som er inneliggende og har multidose.

Art 16005 Vederlag for opphold fast plass.(langtidsavdeling)
Underskudd kr. 56000
Beleggsprosenten på sykeheim, langtidsavdelingene har vært 92%. Dette er en nedgang og intektene blir redusert.

Art 16006 Vederlag korttidsopphold
Pluss på kr 53000
Vi har hatt flere pasienter inn på korttidsopphold.






STIPULERT AVVIK PR.31.12.10
Avvik ca. kr. 2 mill.
Stimulert avvik på faste stillinger utgjør 58000. Av dette utgjør lønnsoppgjøret 366000.
Dette pga feilbudsjettering på ulempetilleggene og ekstrainnleie ( innleie når noen ligger for døden, og demente som trenger ekstra oppfølging/skjerming).
Pga redusert belegg på sykeheimen regner vi med en reduksjon i inntekt på kr 148000.
Vi får prøve å redusere innleie ved sykefravær mest mulig, så lenge det er medisinsk forsvarlig.

Mål: God planlegging,og samarbeide mellom gruppene.

Resultat: Når vi har redusert pasientantall på avdelingene er det viktig at de ansatt samarbeider å tvers av gruppene slik at vi unngår innleie dersom det ikke er nødvendig.
Omorganisering av sykeheiemen er under utvikling. Planen er 1 langtidsavdeling 21 plasser, 1 demensavdeling 12 plasser og 1 behandlingsenhet på 6 plasser. Planen er oppstart 1 januar 2011.

Mål: Viderutvikling av sykheimen pga samhandlingsreformen og forventet økning av eldre og demente.

Resultat: Utviklingsarbeidet er igang. Planlagt oppstart 2011.

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: 2 boenheter ferdigstilt henholdsvis mars og juni Skage sentrum (tidl. tomt Hydro Texaco)3 enheter i Nærbo borettslag på Skage ferdigstilt.

Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

Resultat: Pr. 6.9. er det 66 ledige boligtomter.

Mål: Null avganger villmarkspregede områder.

Resultat: Ingen registrert avgang pr. sept.

Mål: Begrense antall dispensasjoner

Resultat: Ingen vedtatte dispensasjoner pr. 6.9..

Mål: Miljøriktig drift.

Resultat: Arbeidet startet. Antas sertifisert i løpet av 2010.

Mål: Minst mulig avfall til deponi.

Resultat: Styringskortet angir et mål på 1% som er tilsvarende det MNA har på sikt.
Ingen foreløpige tall for 2010 foreligger pr. september.

Mål: Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 91/09(2007/9961-16).

Resultat: Forbruk pr. 30.8.2010
Hunn skole 118 kWh/pr.m2 (ambisjon 117)
Overhalla barne og ungdomsskole 147 " ( " 151)
Øysletta skole 120 " ( " 112)
Skage barnehage 168 " ( " 150)
Trollstua (Skage barnehage) 189 " ( " 176)
Ranemsletta barnehage 216 " ( " 206)
Moamarka barnehage 192 " ( " 145)
Helsesenter (forbruk inkl.
sykeheimen/laksvoll) 246 " ( " 247)
Overhalla Helsesenter Kjelkraft
Sentraladministrasjonen (adm.bygget) 149 " ( " 160)

Det er etablert rutiner for rapportering og kontroll. Ansvarlig vaktmester helsesenter har ansvar for å innrapportere mnd.forbruk. Alle vaktmestere skal jevnlig ha en oppfølging av energiforbruket på de bygg de har ansvar for. Avd.ing.plan har et oppfølgings- og kontrollansvar i forhold til rapportering og evt. avvik med tanke på unormale svingninger i forbruk. Alle kritiske avvik rapporteres til teknisk sjef.

Mål: Levere nok drikkevatn med godkjent kvalitet.

Resultat: 0 kritiske avvik. 2 ikke kritiske avvik pr. 31.8.2010. I perioden 13.1. - 17.1. var det innblanding av ca 20 % råvann, samt den og 10.2. Alle vannprøver ok.

Mål: Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

Resultat: Totalt er det registrert 20 avvik fram til 1.9.2010. Ingen kritiske. Alle avik lukket.
Ant. Avvik Ledningsnett: 3
Ant. Avvik Pumpestasjoner: 8
Ant. Avvik Renseanlegg: 9 ( 2 Ranemsletta og 7 Øysletta)

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: Resultatmål pr. 1.9.: 4. Det har vært en fin sesong / værforhold ok.

Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

Resultat: Resultatmål: 6. Ingen spesielle avvik.

Mål: Opprettholde god kvalitet på saksbehandlingen innenfor lovbestemte tidsfrister.

Resultat: Ingen spesielle avvik i forhold til tidsfrister resistert pr.sept. (byggesak, oppmåling og reguleringsplaner)

Mål: God informasjon ved aktiv bruk av hjemmesida. Videreutvikle tjenestebeskrivelser.

Resultat: Pr. 6.9. er det lagt ut 22 nyheter. På grunn av tekniske problemer med sidene og utlegging, er arbeidet med tjenestebeskrivelser under tekniske side ikke kvalitetssikret.

Mål: Godt samarbeid med kollegaer

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Opplevd trivsel.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Lavt sykefravær.

Resultat: Gj.snittlig registrert sykefravær i perioden 1.1.-30.7.: 16,96%. Laveste fravær i juli med 13,1% og høyeste i mars med 19,5%.

Mål: Formell kompetanse.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Faglig og personlig utvikling

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Lav gjennomsnittlig stillingsandel.

Resultat: (Tiltaket ikke kommentert)

Mål: Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Resultat: Teknisk sjef: Ok
Feietjeneste: Ok
Vannforsyning:Ok
Avløp:Tilgode 195 000. Forutsatt ingen kritiske avvik ok.
Renovasjon:0k
Slambehandling:Ok
Kommunal bygningsmasse:Mulig overskridelse. Forutsatt stram drift og lite kritiske avvik muligheter for regnskap i tråd med budsjett.
Samferdsel:Rest på ca. 400 000. Forutsatt en gjennomsnittlig høst muligheter for regnskap i tråd med budsjett.

Mål: Opprusting av kommunal veg Himo.

Resultat: Utbygging og finansiering opp til behandling i kommunestyret 13. sept. Arbeidet skal være utført i løpet av høsten.

Mål: Gang/sykkelbane Ranem bru.

Resultat: Byggestart høst 2010. Ferdig 1.juli 2011.

Mål: Konkurranseutsetting sommerdrift og vedlikehold av kommunalt vegnett.

Resultat: Planlegging igangsatt.

Mål: Ranemsletta barnehage - ny barnehage bygges.

Resultat: Frist ferdigstilling: 17.1.2011. Innflytting 1.3.2011.

Mål: Overhalla barne- og ungdomsskole - ferdigstille byggetrinn 1.

Resultat: Ferdig.

Mål: Overhalla barne- og undgdomsskole - "Forstudie for byggetrinn 2".

Resultat: Mandat og opplegg for arbeidet vedtatt i kommunestyret. HUS arkitekter fra Trondheim er engasjert.Prosess med utredning av 3 alternative hovedløsninger pågår. Utvidet bruk av Gimle er en del av utredninga. Målsettinga er at det fremmes sak for kommunestyret i desember med sikte på valg av løsninger for byggetrinn 2.

Mål: ENØK kommunal bygningsmasse - gjennomføre tiltak på sykeheimen.

Resultat: Skifte av ventilasjonsanlegg ferdig i juli.

Mål: ENØK kommunal bygningsmasse - energiutredning administrasjonsbygget.

Resultat: Rapport med forslag til tiltaksplan ferdig. Samla investeringer på ca 10 mill. Utvendig: fasade og skifte av vinduer. Innvendig: Enøk tiltak og nytt fyranlegg.

Mål: Ranemsletta barnehage - utvikling av eiendommen til annet formål.

Resultat: Tiltaket avventes inntil boligsosial handlingsplan er revidert og arbeidsgruppe som utreder behov for flere barnehageplasser har sluttført sitt arbeid. Sannsynligvis innarbeides tiltaket i 2011.

Mål: Boligutvikling.

Resultat: a)Ikke solgt pr. sept.
b)Ferdig primo sept.
c)1 leiligehet kjøpt i juli - Ranemsletta

Mål: Helse, miljø- og sikkerhetstiltak.

Resultat: a)Pågår - antas ferdigstilt ultimo sept.
b)Utført. Vifter innsatt i hver leilighet.
c)Utført.

Mål: Utbygging av vannbehandlingsanlegget i Rakdalåsen. (jfr. k.sak 60/09)

Resultat: Arbeidet iverksatt. Ferdigstilles 1.12.10

Mål: Ny avløpsledning fra Skydalen forbi OBUS.

Resultat: Utsatt til 2011.

Mål: Vannledning mot Krabbstumarka og Svalia.

Resultat: Ferdig medio juli.

Mål: Rehabilitering avløp Skage Vest, Langlia.

Resultat: Pågår / utføres i løpet av høsten.

Mål: Høydebasseng Ryggahøgda - ny bunnplate.

Resultat: Utsatt til 2011.

Mål: Sluttføre vann- og avløpsarbeider Skage Vest.

Resultat: Sluttarbeidene ferdigstilt ultimo august. (anlegget ferdig i 2009)

Mål: Boligfelt Svalia - Ferdigstille grunnlagsinvesteringer.

Resultat: Ferdigstilt i juni.

Mål: Stedsutvikling Skage. (Møteplass, busslomme, kryssløsning, gangfelt)

Resultat: Iverksetting av vedtatt og prioriterte tiltak igangsettes medio sept.

Mål: Stedsutvikling Ranemsletta. (Møteplass og tiltak i sentrumsgata)

Resultat: Revisjon av prosjektrapport (endring av tidligere vedtatte prioriterte tiltak) og finansiering av tiltak til behandling i kommunestyret i oktober/november.

Mål: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Revidering av plan med en målsetting om et bedre helhetsperspektiv på fagområdet. Spesielt fokus på utviklingstrekk.

Resultat: Kommunedelplanen er revidert og lagt ut til offentlig ettersyn. I tillegg til helheten innenfor fagområdet er det fokusert spesielt på:
- Omorganisering av Gimle, - Bruk av Namsosbanen, -Utvikling av løypetraseer vinter og turstier på barmark, - muligheten for utvikling av nærmiljøanlegg, - Kommunal økonomi innenfor fagområdet.

Mål: Utarbeide planregister i tråd med ny plan og bygningslov.

Resultat: Ferdigstilt ultimo august. Register lagt ut på kommunens hjemmeside.

Mål: Forbygging av vassdrag.

Resultat: Arbeidene er snart ferdig og antas å være sluttført i løpet av september.

Mål: Revidering av vegplan. Fastlegging av asfaltstrategi kommunale veger.

Resultat: Utsatt.

Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan.

Resultat: Arbeidet startet. Rev. plan antas tatt opp til sluttbehandling i kommunestyret i oktober.

Mål: Energiutredning/plan.

Resultat: Ferdig.

Mål: Vedlikehold, investering og HMS plan for kommunal bygningsmasse.

Resultat: Planlegging ikke iverksatt ultimo september.

Mål: Kommunedelplan for Ranemsletta. Utarbeide ny plan med hovedfokus på:
a)Infrastrukturtiltak(riksvegtrase og gang/sykkelveg til Øyesvollkorsen)
b)Bosettingsmønster og næringsareal. Kartlegging av framtidsmuligheter.
c)Energi/klima, samfunnssikkerhet.

Resultat: Planarbeid ikke iverksatt pr. primo sept.

Mål: Private reguleringsplaner.

Resultat: Reinbakkan - planforslag forventes framlagt ultimo oktober.
Bankåkeren - ny behanling av reguleringsspørsmålet i medio oktober.

Mål: Samfunnssikkerhet og beredskap. Samarbeidsløsning med Namsos, Namdalseid og Fosnes.

Resultat: a) Ferdig - Ingen endring av dagens drift.
b) ROS Midtre-Namdal - ikke startet

Mål: Bidra til innføring av eiendomsskatt. Eiendomsskattekontor.

Resultat: Arbeid med taksering, matrikkelføring og føring i komtek pågår. All taksering av boliger ferdig. Gjenstår noe taksering av næringseiendommer. Utsending av faktainformasjon til eiendomsbesittere medio november, med en svarfrist om tilbakemelding i løpet av desember.

Mål: Universell utforming.

Resultat: Arbeidene er i hht revidert framdriftsplan. Svarfrist for utsendt registreringsskjema 1.okt. (priv./off.bygg)

Mål:

Resultat: Kommunal overtakelse av Gimle 21.6.2010. Det er etablert en skillevegg i hall mellom samf.husdel og idrettshall. Nytt låssystem montert (kort). Enøk tiltak: Skiftet hovedport i hall, 2 rømningsdører skiftet (hall/samf.hus). Tiltak garderober/sanitæranlegg: Skofrisone, oppgradering av dusjanlegg og desinfisering av både garderober og dusjanleg. Kjøkken:Bedre anordning av kjøkkenfunksjoner, inventar og utstyr kompletert. Taklekasjer er utbedret.