Kommunevåpen og visjon
Virksomhetsplan og
rapporter Helse og familie 2010

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2010 > Helse og familie

Innhold:

Del 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Del 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

DEL 1: OVERORDNA ORGANISERING, MÅL OG VERDIGRUNNLAG

 1.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING OVERHALLA KOMMUNE

Organisasjonskart Overhalla kommune

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter.

I tillegg deltar Overhalla kommune i det flere interkommunale samarbeid.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse/sosial er stedfortreder 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne.
Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Her kan du lese mer om organiseringen av Overhalla kommune...

1.2. HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN

 

Hovedmål

Delmål

Lokalsamfunn

1.       Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og utvikling vektlegges.

 1.1. Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

            1.2. Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

2.      I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.

            2.1. Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.

            2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

            2.3. Kommunen er en sentral informasjonsformidler og kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

            2.4. Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

3.      Flotte natur­ressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.

            3.1. Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

            3.2. Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og verdiskaping.

            3.3. Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares for framtiden.

            3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs.

            3.5. I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

           3.6. I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.

4.      Overhallingene preges av  god folkehelse.

            4.1. I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

            4.2. Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.

            4.3. Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Brukere

5.      Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.

            5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur– og aktivitetstilbud.

            5.2. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.

            5.3. Barn og unge opplever å få påvirke sin egen læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

            5.4. Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg, inkluderende og mobbefri hverdag.

6.      Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.

            6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.

            6.2. Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

            6.3. Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Medarbeidere

7.      Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst.

            7.1. Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.

            7.2. Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

            7.3. Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.

            7.4. Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder for barn og unge.

Økonomi

8.      Overhalla kommune har god økonomi­styring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne.

            8.1. Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken.

            8.2. Kommunen tar høyde for uventede svingninger i økonomien.

1.3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Kommunens visjon: - Positiv, frisk og framsynt

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert…

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring

Framsynt
Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.

DEL 2: ORGANISERING, FOKUSOMRÅDER OG DRIFTSMÅL FOR ENHETEN

2.1.1 Miljøriktig drift

MÅLSETTING
 1. Ansatte innen Helse og familie er miljøbeviste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

TILTAK

MÅLING

 

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 Helse og familie måler og rapporterer MILJØFYRTÅRN sammen med O.S. og hj. tj.

Årsrapport
 Helse og familie måler og rapporterer MILJØFYRTÅRN sammen med O.S. og hj. tj.
Måling av drivstoffforbruk og km. stand er ikke gjennomført pga. tekniske problemer med gjennomføringen i forbindelse med ofte bytte av leiebil og ulike brukere av bilene

2.1.2 God folkehelse

MÅLSETTING
 1.Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle barn i første trinn spiser medbrakt og sunn matpakke
3. Alle nyoppdagede pasienter med forhøyede kolesterolverdier mottar informasjonsmateriell om kosthold og livsstilsendring
4. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
5. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
6. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal ha 15% økologisk matproduksjon

TILTAK

1.

  • Informasjon om FYSAK-aktiviteter (www.overhalla kommune.no, se FYSAK)
  • Undervisning i skole og barnehage om riktig og sunt kosthold
  • Senioruka (kosthold er et av 4 fokusområder)
  • Aktiviteter Mental Helse-dagsenter: skotthyll,dart,stavgang m.m.
  • "Ut på tur"
  • "Hopp og sprett" - MNS-samarbeid vedr. overvektprobl. for barn

2.

  • Informasjon til lærere og foreldre vedr. kosthold og viktighet av sunt kosthold, inkl. matpakke.

3.

  • Informasjonsskriv vedr. kolesterol og kosthold deles ut til alle i målgruppa. Alle ansatte involveres og utdeling dokumenteres i journal

4. og 5.

  • Diabetes poliklinikk en dag pr. mnd
  • Gruppeopplæring/kurs en gang årlig

6. Deltakelse i prosjekt ØKOMAT

 

MÅLING

  • Vurdering av egenpraksis
  • Registrering av matpakker i første trinn -lærerne registrerer og fører statistikk
  • Journal- kontroll om alle pasienter har fått info. om kolesterol

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 1. MH-dagsenter og Frivilligsentralen gjennomfører aktiviteter som planlagt. Positivt at det er økning i antall deltakere
"Ut på tur " er gjennomført som planlagt og det oppleves positivt at det deltar personell fra mange forskjellige tjenesteområder. På fleste turene er deltakelsen god
4. og 5 Gjennomført månedlig diabrtespoliklinikk
6. Kjøkkentjenesten forsatt engasjert og aktiv i forhold til prosjekt ØKOMAT

Årsrapport
 1.Skolehelsetjenesten gjennomfører "helsesirkel" der bl. matpakke inngår som tema og følges opp statistisk - svært god kultur i 1.-7.trinn.
Både kjøkkentjenesten og TFH er engasjerte og deltar aktivt i arbeidet opp mot Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, deltar i arbeidsgruppe.
Fortsatt god aktivitet og økning i antall brukere ved MH-dagsenter og Frivilligsentralen.
"Ut på tur " er gjennomført som planlagt med god deltakelse.
4. og 5 Diabetespoliklinikk gjennomført etter plan
6. Kjøkkentjenesten debiogodkjent og arbeider aktivt i forhold til å nå målene i prosjekt ØKOMAT, men har ennå ikke nådd målet om 15% økologisk produksjon ennå.

2.1.3 Fallforebygging

MÅLSETTING
 Redusert antall fall blant personer over 80 år

TILTAK:

  • Forebyggende hjemmebesøk 80
  • Gruppetilbud eldre menn ved turnusfysioterapeuten
  • Seniorvokko, aktivitet og sikkerhet ett av 4 fokusområder
  • Mental Helse dagsenter/Frivilligsentralen

MÅLING:

  • Statistikk fra S.N. vedr. lårhalsbrudd og håndleddsbrudd
  • Antall hjemmebesøk pr. år

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 Gjennomføring av hjemmebesøk går som planlagt.
Gruppetilbud til eldre menn er utvidet til også å omfatte kvinner

Årsrapport
 Alle 80 , tilsammen 36 personer har fått tilbud om hjemmebesøk. 34 personer har mottatt hjemmebesøket og 2 har takket nei til tilbudet.
Besøket omhandler samtaler omkring sikkerhet, brann, ernæring, hjelpemidler, nettverk og helse. Det ble gitt ut informasjon over ulike aktiviteter i Overhalla kommune og alle har tilbud om enten brodder, refleksvest eller strøsand. Besøkene er gjennomført av sykepleier og/eller hjelpemiddelkonsulent.

2.2.1 Faglig kvalitet

MÅLSETTING
 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester i henhold til krav framsatt i gjeldende lover og forskrifter
2. Overhalla Storkjøkken oppfyller lover, retningslinjer og myndighetskrav for sikker matproduksjon, salg og leveranse
3. Kvalitetsstandardene er vedtatt og tatt i bruk
4. Helse og familie har etablerte rutiner i forhold til tverrfaglig/tverretatlig samarbeid opp mot mennesker med sammensatte lidelser

TILTAK

1.

  • Alle tjenesteområder skal utarbeide prosedyrer og retningslinjer for de mest kritiske områder innen sitt felt
  • Helse og familie deltar i Pilotprosjekt MNR vedr. felles kvalitets- og avvikssystem

2.

  • Overhalla Storkjøkken arbeider etter retningslinjer i IKMAT og benytter AIVO 2000 i daglig drift, samt dokumentasjon 

3.

  • Revidere og revitalisere kvalitetsstandardene
  • Politisk behandling av kvalitetsstandardene

 4.

  • Videreutvikle formaliserte samarbeidsstrukturer mellom tjenesteområder, ledelse og eksterne samarbeidsparter
  • Etablere formalisert samarbeidsstruktur for barnefamilier med sammensatte problemstillinger
  • Evaluere Hlese og familie med tanke på tverrfaglig samarbeid og resultat opp mot mennesker med sammensatte lidelser

MÅLING

  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
 1.TFH har i forbindelse med tilsyn i fjor høst arbeidet aktivt med å utarbeide prosedyrer og retningsliner
2.Kjøkkentjenesten har iverksatt bruk av AIVO 2000 i daglig drift. Mangler modul for bestilling og merker dette ved mangel på økonomi8sk kontroll opp mot den enkelte gruppe/tjenesteområde
4.Gjennomført evaluering av ny organisering Helse og omsorg og i den forbindelse ble også tverrfaglig samarbeid og effekt av å opprette enhet for Helse og familie et tema . Gode tilbakemeldinger, men det er fortsatt forbedringspotensiale, spesielt opp mot barn i familier med sammensatte lidelser.

Tertialrapport 2
 1. Fylkesmannens/helsetilsynets uttalelse vedr. rutiner/retningslinjer TFH er svært positiv, men ønsker positiv tilbakemelding fra oss om at vi har tatt i bruk kvalitetsstandardene innen uke 43
2.Omprioritert midler for innkjøp og implementering av bestillingsmodulen i AIVO 2000
3. Arbeidet med å operasjonalisere og revidere kvalitetsstandardene foregår for fullt
4. Etablert "Familieteam", der helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykiatritjeneste og barnevern deltar med faste medlemmer.

Årsrapport
 1. TFH har i løpet av året arbeidet svært aktivt og lykktes med å få på plass viktige prosedyrer i kvalitetssystemet. Fylkesmannens/helsetilsynet har lukket avvikene i forbindelse med tilsynet ved avlastningsboligen.
Når det gjelder Pilotprosjekt MNS deltar enhetsleder i lokal undergruppe UP7
2.AIVO 2000, bestillingsmodulen er besluttet innkjøpt og takes i bruk 1.halvdel av 2011
3. Kvalitetsstandardene er revidert og politisk vedtatt.
4."Familieteamet" er kommet igang med oppfølging av enkelte familier - venter på deltakelse fra barnevernet

2.2.2 Individuell plan (IP)

MÅLSETTING
 1.Alle brukere som har rett til og ønsker det får individuell plan innen utgangen av 2010
2.SAMPRO benyttes til alle individuelle planer

TILTAK

1.

  • Revidere rehabiliteringsplan
  • Utarbeide prosedyrer for koordinerende enhet, IP, ansvarsgruppe og koordinatorer
  • Innføre saksbehandlig i Profil ved ønske om individuell plan

2.

  • SAMPRO benyttes til alle nye planer og ved revidering av eldre planer 

MÅLING

  • Statistikk fra PROFIL - rapport over personer med rettighet som ikke har IP
  • Statistikk fra SAMPRO - antall planer (% av innbyggertall)

Tertialrapport 1
 Tilrettelagt for at alle som ønsker IP skal søke og få behandlet søknad i PROFIL - nytt søknadsskjema og maler i PROFIL
Utkast til prosedyrer foreligger - møte i arbeidsgruppa i sept.

Tertialrapport 2
 1. Rehabiliteringsplan ikke påbegynt.
Ikke avviklet møte vedr. koordinerende enhet, IP, ansvarsgruppe og koordinatorer ennå.
2. 14 planer er påbegynt i SAMPRO. De fleste aktuelle tjenesteområder er representert

Årsrapport
 Arbeidet med rehabiliteringsplan og prosedyrer for koordinerende enhet, ansvarsgruppe og koordinatorer er påbegynt. Planlegges videreført i 2011.
For alle nye individuelle planer er SAMPRO blitt benyttet

2.2.3 Brukermedvirkning

MÅLSETTING
 1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og sosial)

TILTAK

  • Gjennomføre brukerundersøkelsen Bedre kommune innen TFH og psykiatritjenesten
  • Delta i MNS-prosjekt vedr. felles kvalitets og avvikssystem 
  • Planlegge/forberede brukerundersøkelse ved legetjeneste, fysio-/ergoterapi og helsestasjonen 2011

MÅLING

  • Avviksmeldinger
  • Brukerundersøkelser 2010, gjennomgang og korrigering iht. resultat
  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 Noen forberedelser til årets brukerundersøkelser er gjort, men det meste står igjen
MNS-prosjekt vedr. felles kvalitets og avvikssystem har fått midler til gjennomføring

Årsrapport
 Brukerundersøkelser er gjennomført innen Tjenesten for funksjonshemmede og Psykiatritjenesten. Resultatet er i litt overkant av gjennomsnittet for landet. Områder med dårligere score enn landsgjennomsnitt er gjennomgått med tjenesteområdene og tiltak for forbedring er iverksatt.
Vedr. system for klage og avviksbehandling har TFH tatt i bruk kvalitetsstandardene og det er registrert 9 avvik med liten eller middels alvorlighetsgrad i 2010.

2.2.4 God tilgjengelighet

MÅLSETTING
 Brukere av tjenester innen helse- og familie skal enkelt finne fram til informasjon og tjenestetilbud

TILTAK

  • Oppgradering av legekontorets sentralbord
  • Åpne for mulighet til å bestille legetime via internett
  • Oppgradering av telefoni, overgang til mobiltelefoner på alle områder (unntatt legekontor)
  • Oppdaterte telefonlister og hjemmeside (tjenestekatalog)
  • Skilting ved helsesenteret

MÅLING

  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
 Legekontoret har fått nytt sentralbord med bedre kapasitet
Alle tjenesteområdene (unntatt legekontoret) er gått over til mobil løsning. I tillegg er det økt på med antall telefoner innen TFH for å bedre både tilgjengelighet og sikkerhet

Tertialrapport 2

Årsrapport
 Adskillig bedre tilgjengelighet ved forbedring av sentralbordet ved legekontoret.
På grunn av tekniske problemer er vi ikke i mål når det gjelder nettbasert timebestilling, men det jobbes med saken.
Nye telefoner og oppgraderte telefonlister for hele området.

Skilting ved helsesenteret er nå ok.

2.3.1 Løsningsfokus

MÅLSETTING
 1. Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
2. Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
3. Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse

TILTAK

  • Fagdag med fokus på arbeidsmiljø og fagutvikling innen TFH
  • Bruk av LØFT som virkemiddel i hverdagen
  • Tema i den årlige medarbeider-/gruppesamtaler
  • Ansatte gis mulighet til å delta i utviklings-, målsettings- og planarbeid

MÅLING

  • Medarbeiderundersøkelse 2011
  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
 Gjennomført fagdag innen TFH, i år med fokus på organisasjon, sykefravær og alternativ supplerende kommunikasjon

Tertialrapport 2

Årsrapport
 Utover å være tema på fagdagen innen TFH er løsningsfokus og fagutvikling sentrale begreper i alt arbeid innen enheten og styrer i stor grad det arbeid som utføres.
Helse og familie har kompetente ansatte med høy grad av engasjement og integritet og kjennestegnes ved å utnytte samarbeidsstrukturene som er oppnådd ved felles organisering.
Resultatet av evalueringen av den nye organiseringen av Helse og sosialtjenetene er svært positivt når det gjelder Helse og familie. Blant annet når det gjelder tjenesteyting og samarbeid opp mot brukere med koordinerte og sammensatte tjenester bidrar dagens organiseringen til redusert byråkrati og kortere/enklere behandling av hver enkelt sak.

2.3.2 Trivsel

MÅLSETTING
 Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt

TILTAK

  • Ansatte møter hverandre med respekt og tillitt
  • Ansatte snakker til og med hverandre og ikke om hverandre
  • Ledere innen Helse og omsorg arrangerer årlig sammenkomst
  • Alle nytilsatte får "startsamtale" og Introduksjonsmappe

MÅLING

  • Medarbeiderundersøkelse 2011
  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 Lederne arrangert "Blå-tur", alle ansatte innen Helse og omsorg invitert. Ca. 50 deltakere på turen og utelukkende positive tilbakemeldinger.
Introduksjonsmappe oppdatert og utlevert til alle nyanatte

Årsrapport
 Enhetsleder har gjennomført "startsamtale" og gitt ut introduksjonsmappe til alle nyansatte.
Gjennomført at nyansatte ved TFH har fått "fadder" som følger opp i startfasen

2.3.3 Kompetanse

MÅLSETTING
 Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse
Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeid

TILTAK

  • Legge til rette og motivere ansatte til å ta relevant videre- og etterutdanning
  • Ved ledighet i stilling kritisk vurdere ønsket kompetanse før utlysning
  • Ved omplassering av arbeidstakere kritisk vurdere kompetanse i forhold til øvrig bemanningssammensetning
  • Årlig medarbeidersamtale med fagledere
  • Årlig medarbeidersamtale/gruppesamtale med alle ansatte

MÅLING

  • Kommunens kompetansekartlegging
  • Andel årsverk på minimum høyskolenivå (relevant for stillingen)
  • Andel årsverk på fagarbeidernivå (relevant for stillingen)
  • Medarbeiderundersøkelse 2011

 

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 En vernepleire og en sykepleier fullført etterutdanning innen psykisk helse og aldring hos utviklingshemmede
Prosjektleder rusomsorg fullført mastergrad
En hjelpepleier i desentralisert videreutdanning i psykisk helsearbeid fra i høst.
To assistenter under utdanning til hhv.omsorgsarbeider og hjelpepleier
Sykepleier i helsesøsterstilling har permisjon for å gjennomføre videreutdanning som helsesøster. Vikar (helsesøster) på plass fra 01.10.10

Årsrapport
 Gjennomført medarbeidersamtaler etter plan, untatt TFH, som gjennomføres samtale vinteren/våren 2011.
God kompetanseutvikling - høy aktivitet når det gjelder videre-/etterutdanning og kursdeltakelse. Alle stillinger over 40% er besatt ihht kompetansekrav

2.3.4 Ufrivillig deltid

MÅLSETTING
 Alle fast ansatte er tilsatt i den stillingsprosent de ønsker

TILTAK

  • Rekrutteringsprosjekt studenter
  • God planlegging i årsplan
  • Ved ledighet i stilling vurdere om den kan tilbys deltidsansatt i med relevant kompetanse

MÅLING

  • Kartlegging av ufrivillig deltid høsten 2010

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 Etter innføring av årsturnus innen TFH har alle fast ansatte med formalkompetanse ønsket stillingsprosent

Årsrapport
 Gjennomførte kartlegging viser at noen av våre nytilsatte innen TFH har ønske om større stillingsandel enn de er tilsatt i - kan delvis løses innen årsturnus.

2.3.5 Sykefravær

MÅLSETTING
 Reduksjon i sykefravær:
Sykefraværet innen Helse og familie reduseres fra 9,0% i 2009 til 7% i 2010
Sykefraværet innen TFH reduseres med ca. 20% fra 10,8% i 2009 til 8,6% i 2010

TILTAK

  • Oppfølging jfr. IA- avtalen med vekt på tidligst mulig kontakt mellom leder og medarbeider
  • Tilrettelegging av arbeidsplass/-oppgaver når det er mulig
  • TFH deltar aktivt i forflytningsprosjektet
  • Månedlige møter mlm ledere og NAV/Arbeidslivssenteret
  • Holdningsskapende arbeid : Sykefravær som tema på fagdag for TFH - motivere til egentrening/sponsing av treningsavgift

MÅLING

  • Sykefraværsprosent

Tertialrapport 1
 Sykefraværet for 1. kvartal: Helse og familie 8,2%
TFH 17.4 %.
Arbeidslivssentret deltok på fagdag for TFH og emnet var "Fra fravær til nærvær" - ble godt mottatt og tilbakemeldingen var at det er et interessant og tankevekkende emne.

Tertialrapport 2
 Sykefraværet for 2. kvartal: Helse og familie 5.7% (mai rekordlavt: 5,3 %)
TFH 10,2%
Gjennomfører tiltak iht oppfølging av sykemeldte og møter med NAV

Årsrapport
 Sykefraværet har gått kraftig ned og målet på reduksjon er desidert nådd :-)
Sykefraværet for 2010: Helse og familie 6,0% (august rekordlavt: 2,3 %), TFH 9,1%, dvs. nedgang på 15,5%

2.4.1 God Økonomistyring

MÅLSETTING
 Helse og familie skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

TILTAK

  • Utarbeide realistiske og godt gjennomtenkte årsbudsjett
  • Gjennomgang, kontroll og rapportering iht økonomiavdelingens frister
  • Jevnlig samarbeid og kontroll sammen med økonomiavd., min. 3 ggr. pr. år
  • Budsjettjustering v/behov

MÅLING

  • Måle regnskapstall i forhold til budsjett, avvik i %
  • Vurdering av egenpraksis

Tertialrapport 1
 Gjennomgang, kontroll og rapportertering i samarbeid med økonomiavd. gjennomført
Budsjettkontroll på eget skjema

Tertialrapport 2
 Gjennomført kontroll og budsjettjustering i samarbeid med økonomiavd.

KOMMENTARER TIL AVVIK
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetjeneste
Positivt avvik skyldes vakans i stilling i ca. 1,5 mnd. og innsparing ved ikke innleie av vikar ved sykefravær
23300 Forebyggende arb. helse/sosial
Avvik skyldes manglende periodisering ved kjøp av tjenester (MNR)
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Stort positivt avvik skyldes i hovedsak feilbudsjettering/kontering av lønnsmidler. Det opereres med felles personell og årsturnus med TFH og lønnspostene må derfor sees i sammenheng
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering/24102 Fysioterapitjeneste
Positivt avvik pga kostned ved omlegging av driftstilskudd foreløpig ikke har full effekt
24103 Legevakt
Avvik skyldes manglende periodisering ved kjøp av tjenester (MNR LINA)
24150 Kurative legetjenester
Positivt avvik skyldes i hovedsak innsparing på medisinsk utstyr og rekvisita, samt forbruksmateriell
24151 Kommunale legetjenester
Negativt avvik skyldes etterslep refusjoner
25453 Tjenester funksjonshemmede (TFH)
Negativt avvik skyldes i hovedsak avvik i lønnskostnader bl.a. manglende samsvar i budsjettering /kontering ihht 23400. Økte kostnader til øremerked ordning utgjør ca. 250`
25454 Psykiatritjenesten
Positivt avvik skyldes vakans i stilling og innsparing ved ikke innleie av vikar ved sykefravær
32051 Kjøkkentjenester/32052 Kjøkkentjenester Høylandet
Positivt avvik på hovedkjøkkenet skyldes innsparing vikarer og redusert forbruk diverse mindre poster. Negativt avvik Høylandet skyldes lave salgstall pga lav beleggsprosent

STIPULERT AVVIK PR. 31.12.2010
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetjeneste
Forventes positivt avvik ca. 110` - justeres til andre tjenesteområder 24103 Legevakt
23300 Forebyggende arb. helse/sosial
Forventes negativt avvik ca. 30`- økt kostnad MNR- samarbeid
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Forventes positivt avvik ca. 1,1 mill - justeres til TFH
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering/24102 Fysioterapitjeneste
Forventes positivt avvik ca. 25`- justeres til andre tjenesteområder
24103 Legevakt
Forventes positivt avvik ca. 30`- justeres til andre tjenesteområder
24150 Kurative legetjenester
Forventes positivt avvik ca. 170`/3- justeres til andre tjenesteområder
24151 Kommunale legetjenester
Negativt avvik på kr. 120`pga omlegging i systemet for refusjon av turnuslege- utbetales nå kun en gang pr. år og halvparten av årets utbetaling godskrives regnskapet for 2009.
25453 Tjenester funksjonshemmede (TFH)
det meste av negativt avvik ca 1,5 mill dekkes ved regulering fra andre tjenesteområder, samt økte refusjoner
25454 Psykiatritjenesten
Forventes positivt avvik ca. 110`- justeres til andre tjenesteområder
32051 Kjøkkentjenester/32052 Kjøkkentjenester Høylandet
Samlet vil kjøkkentjenestene gå i balanse

Prognosen viser at ansvarsområdet samlet vil ha kostnader på ca. 250 - 300` mer enn budsjettert. Dette tiltross for at sentrale lønnsoppgjør utgjør ca. kr. 530 000.
Enheten skal også regne på muligheten for å oppnå tilskudd for ressurskrevende bruker for ytterligere en person. Dersom det er en realitet vil det føre til forbedring av regnskapet

Årsrapport
 Gjennomført kontroll og budsjettjustering i samarbeid med økonomiavd.

KOMMENTARER TIL AVVIK
19052 Administrasjon
Positivt avvik skyldes skyldes div. innsparinger, mest knyttet til kursbudsjett og it-investering
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetjeneste
Positivt avvik skyldes vakans i stilling i ca. 1,5 mnd. og innsparing ved ikke innleie av vikar ved sykefravær
23251 Jordmortjeneste
Positivt avvik skyldes at kjøp av tjenesten fra HF Nord-Trøndelag har vært billigere enn budsjettert
23300 Forebyggende arb. helse/sosial
Avvik skyldes bl.a. billigere tjenester i MNS
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Overforbruk skyldes økte kostnader til lønn for avlastning til barn
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering/24102 Fysioterapitjeneste
Positivt avvik pga kostned ved omlegging av driftstilskudd foreløpig ikke har full effekt
24103 Legevakt
Negativt avvik skyldes økt kostnad ved kjøp av tjenester (MNR LINA)
24150 Kurative legetjenester
Positivt avvik skyldes i hovedsak innsparing på medisinsk utstyr, rekvisita og forbruksmateriell. Avviket avstemmes ved eget oppgjør med fastlegene
24151 Kommunale legetjenester
Negativt avvik skyldes færre refusjoner ved turnuslegen
25453 Tjenester funksjonshemmede (TFH)
Negativt avvik skyldes i hovedsak avvik knyttet til ressurskrevende bruker, økte kostnader utgjør ca. kr. 823`og økte tilskudd ca. kr. 455` 25454 Psykiatritjenesten
Positivt avvik skyldes i hovedsak prosjektmidler, "nye muligheter" og "rusomsorg 09-11" som ikke er blitt benyttet
27350 NAMAS
Et lite merforbruk i forhold til budsjett
32051 Kjøkkentjenester/32052 Kjøkkentjenester Høylandet
Positivt avvik på hovedkjøkkenet skyldes innsparing vikarer og redusert forbruk diverse mindre poster. Negativt avvik Høylandet skyldes lave salgstall pga lav beleggsprosent

2.4.2 Ryddig fakturabehandling

MÅLSETTING
 Alle fakturaer behandles korrekt og rettidig

TILTAK

  • Utarbeide rutiner for fakturabehandling
  • Fagledere, evt. merkantilt personell attesterer innen sine tjenesteområder

MÅLING

  • Kontroll av andel fakturaer betalt innen forfall. Resultatmål : 98%

 

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 Rutinebeskrivelse påbegynt, ikke ferdig
Kjøkkensjef og sykepleier ved legekontoret konterer og attesterer fakturaer på sine tjenesteområder. Øvrige blir behandlet av merkantilt personell

Årsrapport
 Vanskelig å hente opplysninger om rettidighet fra økonomisystemet, men stort sett blir fakturaer betalt til rett tid.

2.4.3 Effektiv ressursbruk

MÅLSETTING
 Mest mulig effektivt ressursbruk ved:
- å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av tjenesteområder
- nøkternhet/effektivitet innen de ulike tjenesteområdene

TILTAK

  • fagledere og evt. øvrige ansatte vurderer behov for innleie ved fravær
  • ansvarliggjøre ansatte ved involvering og myndiggjøring
  • nøkternhet i forhold til innkjøp og forbruk av utstyr og materiell
  • samarbeide om personalressurs, der dette er hensiktsmessig

MÅLING

  • budsjettdisiplin/regnskapstall

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 Enheten har god prognose i forhold til budsjettet for 2010

Årsrapport
 Fagledere og andre ansatte har vært meget bevisst på innleie og til enhver tid kritisk vurdert behovet for innleie og innkjøp
Enheten har vist god disiplin i forhold til økonomiske rammer og vil ha et positivt avvik i budsjettet for 2010

3.1 Utviklingsoppgaver/prosjekter

MÅLSETTING
 Helse og familie skal være aktiv for å sikre utvikling og forbedring innen sine tjenesteområder

TILTAK

  • Prosjekt "Rusomsorg, Overhalla kommune" 2009-2011
  • Prosjekt barnefattigdom "Nye muligheter" 2010- max. 3 år

MÅLING

  • Iht prosjektplaner

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
 Prosjekt "Rusomsorg" er inne i sitt andre år. Er innvilget kr. 250 000 pr. år
Det har vært stor aktivitet i prosjektet, bl.a.:
-Forslag til ruspolitisk handlingsplan for Overhalla. er utarbeidet-planlagt politisk behandling i høst
-Info.brosjyre om tilbudet er utarbeidet og distribuert
-Deltakelse i utarbeidelse av ruspolitisk handlingsplan for MNR- planlagt politisk behandling i høst
-Forebyggingsplan for barn og ungdom 0-23 år er under utarbeiding
-Direkte brukerrettet aktivitet, 4 personer

"Nye muligheter"
Nytt prosjekt - tilsagn på kr. 450 000 for 2010 i sommer.
Stor aktivitet siden da og plan for gjennomføring av prosjektet holder på å ta form

Årsrapport
 Begge prosjektene har gjennomført aktivitet iht. prosjektplan.
Det er søkt prosjektmidler for videreføring av begge prosjektene