Årsrapportering tiltak 2010>
Enhetsleder rapporterer pr tiltak innenfor sin enhet:
Helse og familie : 2.1.1 Miljøriktig driftMål: 1. Ansatte innen Helse og familie er miljøbeviste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN
Resultat: Helse og familie måler og rapporterer MILJØFYRTÅRN sammen med O.S. og hj. tj.
Måling av drivstoffforbruk og km. stand er ikke gjennomført pga. tekniske problemer med gjennomføringen i forbindelse med ofte bytte av leiebil og ulike brukere av bilene
Mål: 1.Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle barn i første trinn spiser medbrakt og sunn matpakke
3. Alle nyoppdagede pasienter med forhøyede kolesterolverdier mottar informasjonsmateriell om kosthold og livsstilsendring
4. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
5. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier
6. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal ha 15% økologisk matproduksjon
Resultat: 1.Skolehelsetjenesten gjennomfører "helsesirkel" der bl. matpakke inngår som tema og følges opp statistisk - svært god kultur i 1.-7.trinn.
Både kjøkkentjenesten og TFH er engasjerte og deltar aktivt i arbeidet opp mot Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, deltar i arbeidsgruppe.
Fortsatt god aktivitet og økning i antall brukere ved MH-dagsenter og Frivilligsentralen.
"Ut på tur " er gjennomført som planlagt med god deltakelse.
4. og 5 Diabetespoliklinikk gjennomført etter plan
6. Kjøkkentjenesten debiogodkjent og arbeider aktivt i forhold til å nå målene i prosjekt ØKOMAT, men har ennå ikke nådd målet om 15% økologisk produksjon ennå.
Mål: Redusert antall fall blant personer over 80 år
Resultat: Alle 80 , tilsammen 36 personer har fått tilbud om hjemmebesøk. 34 personer har mottatt hjemmebesøket og 2 har takket nei til tilbudet.
Besøket omhandler samtaler omkring sikkerhet, brann, ernæring, hjelpemidler, nettverk og helse. Det ble gitt ut informasjon over ulike aktiviteter i Overhalla kommune og alle har tilbud om enten brodder, refleksvest eller strøsand. Besøkene er gjennomført av sykepleier og/eller hjelpemiddelkonsulent.
Mål: 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester i henhold til krav framsatt i gjeldende lover og forskrifter
2. Overhalla Storkjøkken oppfyller lover, retningslinjer og myndighetskrav for sikker matproduksjon, salg og leveranse
3. Kvalitetsstandardene er vedtatt og tatt i bruk
4. Helse og familie har etablerte rutiner i forhold til tverrfaglig/tverretatlig samarbeid opp mot mennesker med sammensatte lidelser
Resultat: 1. TFH har i løpet av året arbeidet svært aktivt og lykktes med å få på plass viktige prosedyrer i kvalitetssystemet. Fylkesmannens/helsetilsynet har lukket avvikene i forbindelse med tilsynet ved avlastningsboligen.
Når det gjelder Pilotprosjekt MNS deltar enhetsleder i lokal undergruppe UP7
2.AIVO 2000, bestillingsmodulen er besluttet innkjøpt og takes i bruk 1.halvdel av 2011
3. Kvalitetsstandardene er revidert og politisk vedtatt.
4."Familieteamet" er kommet igang med oppfølging av enkelte familier - venter på deltakelse fra barnevernet
Mål: 1.Alle brukere som har rett til og ønsker det får individuell plan innen utgangen av 2010
2.SAMPRO benyttes til alle individuelle planer
Resultat: Arbeidet med rehabiliteringsplan og prosedyrer for koordinerende enhet, ansvarsgruppe og koordinatorer er påbegynt. Planlegges videreført i 2011.
For alle nye individuelle planer er SAMPRO blitt benyttet
Mål: 1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og sosial)
Resultat: Brukerundersøkelser er gjennomført innen Tjenesten for funksjonshemmede og Psykiatritjenesten. Resultatet er i litt overkant av gjennomsnittet for landet. Områder med dårligere score enn landsgjennomsnitt er gjennomgått med tjenesteområdene og tiltak for forbedring er iverksatt.
Vedr. system for klage og avviksbehandling har TFH tatt i bruk kvalitetsstandardene og det er registrert 9 avvik med liten eller middels alvorlighetsgrad i 2010.
Mål: Brukere av tjenester innen helse- og familie skal enkelt finne fram til informasjon og tjenestetilbud
Resultat: Adskillig bedre tilgjengelighet ved forbedring av sentralbordet ved legekontoret.
På grunn av tekniske problemer er vi ikke i mål når det gjelder nettbasert timebestilling, men det jobbes med saken.
Nye telefoner og oppgraderte telefonlister for hele området.
Skilting ved helsesenteret er nå ok.
Mål: 1. Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
2. Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
3. Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse
Resultat: Utover å være tema på fagdagen innen TFH er løsningsfokus og fagutvikling sentrale begreper i alt arbeid innen enheten og styrer i stor grad det arbeid som utføres.
Helse og familie har kompetente ansatte med høy grad av engasjement og integritet og kjennestegnes ved å utnytte samarbeidsstrukturene som er oppnådd ved felles organisering.
Resultatet av evalueringen av den nye organiseringen av Helse og sosialtjenetene er svært positivt når det gjelder Helse og familie. Blant annet når det gjelder tjenesteyting og samarbeid opp mot brukere med koordinerte og sammensatte tjenester bidrar dagens organiseringen til redusert byråkrati og kortere/enklere behandling av hver enkelt sak.
Mål: Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt
Resultat: Enhetsleder har gjennomført "startsamtale" og gitt ut introduksjonsmappe til alle nyansatte.
Gjennomført at nyansatte ved TFH har fått "fadder" som følger opp i startfasen
Mål: Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan
Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter
Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse
Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeid
Resultat: Gjennomført medarbeidersamtaler etter plan, untatt TFH, som gjennomføres samtale vinteren/våren 2011.
God kompetanseutvikling - høy aktivitet når det gjelder videre-/etterutdanning og kursdeltakelse. Alle stillinger over 40% er besatt ihht kompetansekrav
Mål: Alle fast ansatte er tilsatt i den stillingsprosent de ønsker
Resultat: Gjennomførte kartlegging viser at noen av våre nytilsatte innen TFH har ønske om større stillingsandel enn de er tilsatt i - kan delvis løses innen årsturnus.
Helse og familie : 2.3.5 Sykefravær
Mål: Reduksjon i sykefravær:
Sykefraværet innen Helse og familie reduseres fra 9,0% i 2009 til 7% i 2010
Sykefraværet innen TFH reduseres med ca. 20% fra 10,8% i 2009 til 8,6% i 2010
Resultat: Sykefraværet har gått kraftig ned og målet på reduksjon er desidert nådd :-)
Sykefraværet for 2010: Helse og familie 6,0% (august rekordlavt: 2,3 %), TFH 9,1%, dvs. nedgang på 15,5%
Mål: Helse og familie skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan
Resultat: Gjennomført kontroll og budsjettjustering i samarbeid med økonomiavd.
KOMMENTARER TIL AVVIK
19052 Administrasjon
Positivt avvik skyldes skyldes div. innsparinger, mest knyttet til kursbudsjett og it-investering
23201 Helsestasjon/23250 Skolehelsetjeneste
Positivt avvik skyldes vakans i stilling i ca. 1,5 mnd. og innsparing ved ikke innleie av vikar ved sykefravær
23251 Jordmortjeneste
Positivt avvik skyldes at kjøp av tjenesten fra HF Nord-Trøndelag har vært billigere enn budsjettert
23300 Forebyggende arb. helse/sosial
Avvik skyldes bl.a. billigere tjenester i MNS
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Overforbruk skyldes økte kostnader til lønn for avlastning til barn
24100 Diagnose/behandling/rehabilitering/24102 Fysioterapitjeneste
Positivt avvik pga kostned ved omlegging av driftstilskudd foreløpig ikke har full effekt
24103 Legevakt
Negativt avvik skyldes økt kostnad ved kjøp av tjenester (MNR LINA)
24150 Kurative legetjenester
Positivt avvik skyldes i hovedsak innsparing på medisinsk utstyr, rekvisita og forbruksmateriell. Avviket avstemmes ved eget oppgjør med fastlegene
24151 Kommunale legetjenester
Negativt avvik skyldes færre refusjoner ved turnuslegen
25453 Tjenester funksjonshemmede (TFH)
Negativt avvik skyldes i hovedsak avvik knyttet til ressurskrevende bruker, økte kostnader utgjør ca. kr. 823`og økte tilskudd ca. kr. 455` 25454 Psykiatritjenesten
Positivt avvik skyldes i hovedsak prosjektmidler, "nye muligheter" og "rusomsorg 09-11" som ikke er blitt benyttet
27350 NAMAS
Et lite merforbruk i forhold til budsjett
32051 Kjøkkentjenester/32052 Kjøkkentjenester Høylandet
Positivt avvik på hovedkjøkkenet skyldes innsparing vikarer og redusert forbruk diverse mindre poster. Negativt avvik Høylandet skyldes lave salgstall pga lav beleggsprosent
Mål: Alle fakturaer behandles korrekt og rettidig
Resultat: Vanskelig å hente opplysninger om rettidighet fra økonomisystemet, men stort sett blir fakturaer betalt til rett tid.
Mål: Mest mulig effektivt ressursbruk ved:
- å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av tjenesteområder
- nøkternhet/effektivitet innen de ulike tjenesteområdene
Resultat: Fagledere og andre ansatte har vært meget bevisst på innleie og til enhver tid kritisk vurdert behovet for innleie og innkjøp
Enheten har vist god disiplin i forhold til økonomiske rammer og vil ha et positivt avvik i budsjettet for 2010
Mål: Helse og familie skal være aktiv for å sikre utvikling og forbedring innen sine tjenesteområder
Resultat: Begge prosjektene har gjennomført aktivitet iht. prosjektplan.
Det er søkt prosjektmidler for videreføring av begge prosjektene
Mål: Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø, i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn.
Resultat: Hjemmesykepleien har kjørt 93285 km i 2010, og brukt 5638 l med drivstoff gjennom året.Dette gir et gjennomsnittlig drivstoffforbruk på 0,6 l per mil.
Opplæring økonomisk kjøring står fortsatt på dagsorden, da kuldeperioden vi hadde før jul gjorde at opplæringe ikke var gunstig i forhold til å kunne se resultater. Planlagt opplæring 01.03.2011.
Mål: Brukere av hjemmetjenesten har et godt kosthold
Resultat: Ernæring hos eldre har vært tema i hjemmetjenesten gjennom året, og fokuset på ernæring settes videre på planen i 2011 i forhold til Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Helse og omsorg har i 2010 nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på tiltak i kommunen opp mot de nye retningslinjene.
Mål: Utvikling av praksis og tjenestetilbud i hjemmetjenesten , for å kunne møte dagens og et fremtidsrettet tjenestebehov.
Resultat: Året 2010 har vært et aktivt år, og særlig har det vært mye utvikling innen demensomsorgen. I januar startet vi med Inn på tunet dagsenter for demente, Hukommelsesteamet- team som foretar utredninger av demens har stadig fått flere henvendelser og vi har fått satt igang pårørendeskole/ grupper for pårørende til demente. Brukerundersøkelsen i 2010 gav et positivt resultat, med en brukertilfredshet på 3,5 av 4. Vi ser at vi har forbedringsmuligheter på brukermedvirkning og informasjon, og velger å jobbe med dette i 2011.
Innført nytt avvikssystem fra november, der avvik meldes i pleie og omsorgsprogrammet, og gir oss bedre oversikt over avvik i forhold til kvalitetsstandardene vi har satt ned.
Mål: Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunens tjenester
Resultat: Brukerundersøkelsen viser at vi på dette punktet har forbedringspotensialer i forhold til å gi god informasjon til våre brukere. Service erklæring og tjenestekatalog på nett videreutvikles ytterligere.
Hjemmetjenester : 2.2.3 Faglig kvalitet på tjenestenMål: Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldende lover og forskrifter
Resultat: Kvalitetsstandardere politisk vedtatt november 2010. Vi avsluttet året med tilsyn fra Helsetilsynet, som så oss i kortene på akkurat demensomsorgen, og det var gledelig at vi ikke fikk noen avvik, og med konklusjon om at demensomsorgen i hjemmetjenesten i Overhalla er i tråd med lover og forskrifter. Iplosrapporter fortsatt ikke tilgjengelige, men IPLOS er blitt et aktivt hjelpemiddel i tjenestetildelingen. Tjeneste hjemmesykepleie er tildelt 105 ulike brukere gjennom året, tjeneste hjemmehjelp er tildelt 117 ulike brukere gjennom 2010. 60 brukere har trygghetsalarm, og vi har registrert 33 utrykninger på disse gjennom året. (noe mørketall her, er nok flere alarmutrykninger, men disse er registrert i PROFIL.)6 personer har mottatt omsorgslønn gjennom året.Oppgaver som ytes i hjemmetjenesten blir stadig mer omfattende, hvor mere medisintekniske oppgaver blir utført i kommunen mot tidligere.
Hjemmetjenester : 2.3.1.LøsningsfokusMål: Hjemmetjenesten har løsningsfokuserte kompetente medarbeidere som samarbeider, og opplever medinnflytelse og medansvar for utvikling i egen arbeidssituasjon og kompetanse.
Resultat: Hjemmetjenesten i Overhalla har flotte arbeidstakere, som ser muligheter for å løse utfordringer på en utmerket måte! Ansatte gies medansvar til å vurdere kompetansebehov, og tilpasning av arbeidsruter/ tjenesteyting ut fra bemanningssituasjon. Fagdag med tema medarbeiderskap og etiske aspekter både som kollega og omsorgsyter.
Hjemmetjenester : 2.3.2 Trivsel 2010Mål: Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte
Resultat: Tilbakemeldinger om trivsel og arbeidsglede fra medarbeidersamtaler.
Hjemmetjenester : 2.3.3 Personalet kommer raskt tilbake på arbeid etter sykefravær 2010Mål: Lavest mulig sykefravær
Resultat: Sykefravær for 2010 - 8,17 %, eller med andre ord- vi har 91.83 % arbeidsnærvær! Siste tertiar var sykefraværet 6,1 %.(93,9% nærvær)
Gledelig sykefravær i desember på 2,0 %! (98 % nærvær)
Mål: Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere
Resultat: Har fått fulgt opp planer ut fra mål, se forøvrig rapport 2. tertiær.
Hjemmetjenester : 2.4.1 God økonomistyringMål: God økonomistyring
Resultat: Tjeneste 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede:
Positivt budsjett avvik.
Tjeneste 25401 Hjemmesykepleie
Totalt for tjenesten et positivt avvik pga redusert
innleie ved sykdom. Nedgang i sykefravær.
Tjeneste 25452 Hjemmehjelp
Positivt avvik, nedgang i kjøregodgjøring og variasjon i
brukerantall.- ikke behov for innleie i perioder ved
fravær.
Tjeneste 25450 Administrasjon
Positivt budsjettavvik.
Mål: Mest mulig effektiv ressursbruk i tjenesten
Resultat: God vurdering av innleiebehov gjennom året, og god fleksibilitet av alle ansatte.
3281 timer med sykefravær gjennom året 2010, innleid vikar i 1132 timer av disse. 3623 timer med ferie er avviklet og 1197 timer er vikar innleid. Årsturnus bidrar positivt til god drift i hjemmetjenesten.
(Tiltaket ikke kommentert)
Hunn skole : 2.1.1 Samarbeid og utvikling
Mål: Hovedmål:
Elevene ved Hunn har gode kunnskaper om og er aktive brukere av lokalsamfunnet
Delmål:
Elevene ved Hunn
- Har kunnskaper om lokalhistorien – gammel og ny!
- Har kunnskaper om næringslivet i lokalsamfunnet
- Har bevisste og positive holdninger til kosthold og fysisk aktivitet
- Har kunnskaper og bevissthet om yrke- og utdanningsmuligheter
- Har kjennskap til regionale kunstnere og ulike kunstuttrykk
- Opplever idrettsglede på tvers av kommunegrensene
Resultat: Alle tiltakene ble gjennomført og hovedsatsinga for året, Mælamartna og teateroppsetning ble godt mottatt av elevene.
Hunn skole : 2.1.2 Natur og miljøMål: Hunn skole bruker områder på Skage slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.
Resultat: Alle tiltak untatt fjæreekskursjonen ble gjennomført.
Hunn skole : 2.1.3 Miljøriktig driftMål: Hunn skole bruker områder på Skage slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.
Resultat: Alle tiltak untatt fjæreekskursjonen ble gjennomført og man kan si at elevene ved Hunn skole er blitt enda flinkere til å bruke og å ta vare på områdene i nærmiljøet.
Hunn skole : 2.1.4 Lavt energiforbrukMål: Hunn sine bygg, og driften av dem, skal være mest mulig miljøvennlig.
Resultat: Alle tiltak er gjennomført. Vi ble ikke sertifisert som miljørfyrtårn i 2010 men søknaden blir sendt inn i løpet av mars måned 2011.
Hunn skole : 2.1.5 God folkehelseMål: Ved Hunn skole har alle god helse.
Resultat: Alle tiltakene ble gjennomført, vi har et uteområde som innbyr til aktivitet i mange former. Det er litt problematisk å få elevene til å benytte innesko men det arbeides med saken.
Når det gjelder mobbing så ble det i løpet av høsten ikke registrert noen saker, vi har god voksentetthet ute i friminuttene og vi prøver å være i forkant når det gjelder å avdekke eventuelle saker som kan utvikle seg til mobbesaker.
Mål: Kunst og kulturopplevelser skaper trivsel, personlig og faglig vekst for alle.
Resultat: Planen ble gjennomført.
Hunn skole : 2.2.2 Faglig kvalitet
Mål: Elevene ved Hunn opplever mestring og får ut sitt potensiale i alle fag.
Elevene ved Hunn oppnår målene i Kunnskapsløftet / L06
Resultat: Det ble arbeidet godt med alle tiltakene i 2010. Den nasjonale viderutdanningen er godt mottatt i personalet og vi har i dette skoleåret 1 lærer med i norskfaget, videre har vi 1 lærer som er med i ressursgruppe lesing i regi av MNS. vi har også flere lærere som er med på etterutdanning i norskfaget så man kan si at vi som kollegium har fått et faglig løft som kommer våre elever til gode.
Hunn skole : 2.2.3 Medbestemmelse
Mål: 1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen
Resultat: Alle tiltak er gjennomført.
Skolen har et elevråd bestående av elever fra 5-7 trinn. Aktiviteten har vært lav og elevundersøkelsen viser at vi fortsatt scorer lavt på elevdemokrati/elevmedvirkning. Klasse- og elevrådsarbeid må prioriteres neste skoleår.
FAU ved skolen er aktivt og vi har hatt møter jevnlig.
Mål: Hunn er en mobbefri skole.
Resultat: Zeroplanen følges, men trenger å løftes opp og bli mer synlig i hverdagen.
Vi trenger også å lage rutiner i forhold til at nyansatte også blir kjent med planens innhold.
Det ble i løpet av høsten ikke registrert noen mobbesaker, det er dermed ikke sagt at vi ikke har mobbing ved skolen. Voksentettheten i friminuttene er god og vi prøver å være i forkant med å avdekke saker som kan utvikle seg til mobbesaker.
Mål: Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.
Resultat: Alle tiltak er gjennomført og tilbakemeldingene som vi får er i all hovedsak positive.
Alle foreldrekontaktene inviteres til FAU-møter jevnlig.
Mål: Ha godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper/trinn gjennom en åpen organisasjon.
Resultat: Det arbeides med alle tiltak.
Det er ikke iverksatt faste møter med vaktmester/renholdere men vi har en jevnlig dialog om ulike problemstillinger.
Mål: Det er høy trivsel blant ansatte på Hunn.
Resultat: Alle tiltak er gjennomført.
Hunn skole : 2.3.3 Kompetanse
Mål: 1. Ved Hunn har vi bred og høy kompetanse innenfor alle fagområder.
2. Kompetansen blir delt og brukt til beste for elever og ansatte
Resultat: Alle tiltak er gjennomført, bortsett fra LØFT-kurs for alle ansatte.
De ansattes kompetanse dekker i hovedsak alle de områder som vi arbeider med.
Mål: Holde budsjettrammen gjennom god styring og være i forkant av økonomisk utvikling.
Resultat: Enheten gikk med 656 000 i underskudd foregående år. Det er i all hovedsak lønnspostene 10100 og 10101 som forårsaker underskuddet. Det har vært uklarheter i forhold til stillingshjemler, noe som sannsynligvis har ført til at vi har hatt for mange ansatte i forhold til hva det ble budsjettert med i foregående år.
Hunn skole : 2.4.2 Effektiv ressursbrukMål: Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser
Resultat: Alle tiltak er gjennomført. For kommende år vil det bli en større satsing på å bruke kartleggingsverktøy/prøver for å gi elevene en best mulig tilpasset opplæring.
Hunn skole : 3.1.1 LæringMål: Økt bevissthet om læring både hos elever og ansatte.
Resultat: Alle tiltak er gjennomført og det begynner å vises blant elevene. De blir flinkere til å vurdere seg selv og til å bli mer bevisst på hvordan de lærer.
Alle læringsmål blir skrevet på elevenes arbeidsplanener.
Mål: Elevene ved Hunn er glade i å lese.
Elevene ved Hunn har gode lesestrategier
Resultat: Alle tiltak er gjennomført og vi ser sannsynligvis virkningen av dette i forhold til resultatene på de nasjonale prøver. Gjennomsnittet økte fra 1,7 til 2,0 på leseprøven.
Kultur : 2.1. Lokalsamfunn
Mål: 2.1.1 Miljøriktig drift
Drive så miljøriktig som mulig.
2.1.2. Opplevelser, begeistring og tilhørighet
Skape verdifulle opplevelser
2.1.3. Glede av naturen
Innbyggerne har kunnskap om, og glede av naturen
Resultat: 2.1.1. Vi har beholdt miljøsertifiseringa.
2.1.2. Opplevelser
Kulturuka i uke 3 (mellomtrinnselever på alle skolene)
UKM på Solvoll i februar
Deltakelse med 13 ungdommer på fylkesmønstringa (UKM) i april.
3 huskonserter med kulturskolen.
Nord-Trøndelag teater: ”Historien om en hest”
Den kulturelle spaserstokken: Ørnulf Holte, Stig Hollup og Bengt Åge Nordbakk, Karl Sundby og Kari Svendsen m.flere
Kirkeuka med diverse konserter (uke 11)
Familiedag på Bertnem.
Melamartnan
Seniorvokko
2.1.3. Glede av naturen.
Overgang til ”Trivelig Tur – 2010/2012”. Solgt 64 foldere og 115 klippekort pr 01.03.11
Mål: 2.2.1 Faglig kvalitet
1. Stor elevmasse ved Overhalla kulturskole
2. Faglig kvalitet ved Overhalla kulturskole
3. Gode opplevelser gjennom et bredt kultur- og aktivitetstilbud.
4. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.
5. Barn og unge føler seg betydningsfulle.
2.2.2 Brukertilfredshet
1. Stor brukertilfredshet ved Overhalla kulturskole
2. Stor brukertilfredshet ved ungdomsklubben
Resultat: 2.2.1. Faglig kvalitet
1. Ingen venteliste
2. 42,4 % ved årsskiftet
3. 21 ulike undervisningstilbud
4. 16 % ved årsskiftet
5. Totalt sett 17 muligheter for opptredener.
2.2.2. Brukertilfredshet.
1. Brukerundersøkelse gjennomført mai/juni for elever i 5. – 10. trinn. Resultat 4,48 (1 var lite fornøyd – 6 var svært fornøyd).
Se resultat av undersøkelsen:
http://www.overhalla.kommune.no/fornoeyde-elever-paa-kulturskolen.4796865-81362.html
(Tiltaket ikke kommentert)
Kultur : 2.4.1. God økonomistyringMål: Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett
Resultat: Underskudd på kr 103 000. Ordinær drift har gått med overskudd, men Melamartnan fikk negativt resultat. Dette skyldes lavere tilskudd enn forventet, samt flere investeringer enn planlagt. Lyd og strøm ble også betraktelig høyere enn budsjettert.
Ranemsletta barnehage : 2.1.1 Miljøriktig drift
Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.
Beholde Grønt Flagg
Beholde miljøfyrtårnsertifikat
Resultat: Barna har vært på tur ukentlig gjennom hele året.Småbarnsavdelingene har brukt nærområdet mye og 3-5 år har brukt vårt turområde på Sørsia. På høsten har en del turer gått til barnehagetomta, for å følge med på byggeprosessen.
Ranemsletta barnehage : 2.1.2 Lokale tradisjonerMål: Kjennskap til lokalhistorie
Resultat: Barnhagen er mye på tur i nærmiljøet.
Også i høst har lesegruppe fra Obus vært å lest for våre skolestartere. I adventstiden besøker vi kirka og etter jul markeres 20.dag jul med julesanger og leiker på sykeheimen.
Mål: Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike planter og dyr. De skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturen og en forståelse av naturens verdi.
Resultat: Vi har gjennomført våre turplaner.
Barnehagen har kildesortering som fungerer greit. Barna deltar i sortering av papp, papir, kartong og glass.
De eldste barna besøkte Stormyra i vår.
Fokus på kompostering og energisparing har det blitt mindre av.
Mål: Ungene får kroppslige utfordringer og får gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider.
Resultat: Barnehagen har barnehageåret 2010/2011 valgt kosthold som tema i Grøntt Flagg. Det er laget en plan for måltidene i barnehagen,og for tiltak rettet mot hjemmene.
Ranemsletta barnehage : 2.2.1 Faglig utvikling
Mål: Barnehagen har et godt læringsmiljø, som stimulerer og utfordrer det enkelte barn og barnegruppen til undring og læring.
Barnehagen vektlegger et godt språkstimulerende miljø og fysisk aktivitet.
Ungene lærer å forholde seg til andre på en god måte.
Resultat: Fokus har vært rettet mot barns språkutvikling gjennom hele året. Både i planer/ gjennomføring og i vårt samarbeid med PPT og helsestasjonen.
Ranemsletta barnehage : 2.2.2 Godt sted å væreMål: Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.
Resultat: Foreldreundersøkelsen, foreldresamtaler og daglig kontakt er den måten vi får tilbakemelding på. Vi har hele tiden fokus på hvordan gi best mulig informasjon,men her er det alltid muligheter til forbering. Det har vært en utfordring å sikre at alle får den nødvendige informasjonen, når vi har vært spredd på 3 ulike bygg og med store endringer av barnegrupper og personal i gjennom året.
Ranemsletta barnehage : 2.2.3 Fornøyde brukereMål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.
Resultat: Barnehagen bruker løsningsfokusert tilnærming til daglig. Vi ser etter løsning når problemer/ utfordringer oppstår.
Ranemsletta barnehage : 2.3.1 LøsningsfokusMål: Motiverte medarbeidere.
Resultat: Både når det gjelder samarbeid og opplevd trivsel så viser medarbeiderundersøkelsen et ressultat vi kan si oss fornøyd med.
Fysiske arbeidsforhold kom dårlig ut. Her regner vi med at ressultatet blir annerledes når vi kommer inn i ny barnehage.
Mål: Ansatte opplever barnehagen som en arbeidsplass der de får brukt sine ressurser og der de blir møtt med respekt av sine medarbeidere. Ansatte er løsningsfokusert.
Resultat: Året som har gått har vært en utfordring for ansatte, der vi har fått bevist at vi har ansatte med stor vilje og evne til fleksisbilitet. Vi har spredd våre personalressurser mest mulig for å få et godt tilbud til barna.I tillegg har vi hatt mange barn med behov for mindre grupper, og da har de fysiske forholdene vært en utfordring.
Ranemsletta barnehage : 2.4.1 God økonomistyringMål: Holde budsjettrammene for barnehagen.
Resultat: Ryddig fakturabehandling er en utfordring, når vi ikke har medarbeider med fast kontortid som kan ta attestering, og under ferieavviklinga når den som attesterer og styrer har ferie.
Overskridelser i lønnsutgifter skyldes flere ansatte i forbindelse med merinntak av barn, og at det i forbindelse med fødtselspermisjon har gått ut lønn til medarbeider og vikar, dette refunderes over inntektspost for fødtselsvikar. Vikarlønn ved sykdom dekkes av refusjon sykepenger.
Under styrket tilbud har vi hatt flere barn som har hatt behov for ekstra hjelp og støtte, enn forutsatt.
Mål: Bruke ressursene på en ansvarsfull måte.
Resultat: Barnehagen har stordriftsfordeler når det gjelder vikarer. Ansatte brukes på tvers av avdelingene ved sykefravær, når det er mulig.
Ved innkjøp forholder vi oss til fylkeskommunal innkjøpsavtale og kvalitet er alltid et kriterie i valget mellom produkter.
Mål: Kompetanseutvikling for alle ansatte.
Resultat: Lederopplæring for pedagogiske ledere er nesten fullført. Øvrige ansatte deltok i november på kurs med Kari Pape, der temaet var; Pedagogisk dokumentasjon.
Ranemsletta barnehage : Organisering og mål for enheten(Tiltaket ikke kommentert)
Skage barnehage : 2.1.1 Miljøriktig driftMål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.
Resultat: Energiforbruket har økt noe fra 2009 (fra 96080 til 111569 kwh). Tror nok dette skyldes ekstreme kuldeperioder, både i starten og slutten av året.
Skage barnehage : 2.1.2 Lokale tradisjonerMål: Ungene får kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet
Resultat: Planer har blitt fulgt opp.
Skage barnehage : 2.1.3 Natur og miljøMål: Ungene får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.
Resultat: Barnehagen har et flott nærmiljø. Det har blitt gjennomført turer til de ulike aktivitetsområdene flere dager i uka.
Skage barnehage : 2.1.4 God folkehelseMål: Ungene får kroppslige utfordringer og får gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider.
Resultat: Det er gjennomført turer en til to dager i uka gjennom hele året. De eldste ungene har vært mye på ski i vinter. Vi er så heldig å ha oppkjørte løyper helt ned til barnehagen. Ellers har vi flotte aktivitetsområder i nærheten av barnehagen.
Alle barn serveres frukt daglig.
Mål: Barnehagen har et godt språkstimulerende miljø.
Ungene lærer å forholde seg til andre på en god måte.
Resultat: Det har blitt jobbet aktivt for at ungene skal oppleve et godt språkstimulerende miljø. Samtaler, bruk av bilder, lesing er daglige aktiviteter. Noen barn trenger ekstra støtte i forhold til språklig utvikling, noe som det har blitt godt lagt til rette for gjrnnom ulike aktiviteter.
Trollstua har eget barnehagebibliotek, hvor barna får låne med bøker hjem. Dette har vært en suksess! Prøvde å få utvide til andre avdelinger ved årets budsjett, men det ble dessverre avvist!
Mål: Alle barn trives i barnehagen.
Resultat: Det jobbes hele tida for at ungene skal trives og ha det bra i barnehagen. Vi er avhengig av en god dialog med foreldre for å få til dette. Opplever at vi har lytes bra med det gjennom året.
Skage barnehage : 2.2.3 Fornøyde brukereMål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet. Alle får plass ved hovedopptak.
Resultat: Det er en utfordring å få gitt alle som ønsker det, barnehageplass i løpet av året. En av hovedutfordringene er å skaffe kvalifiserte pedagoger. Dette bør det jobbes med på politisk plan.
Vi trenger også klare retningslinjer på hvordan vi skal kunne gjennomføre full barnehagedekning gjennom hele året.
Foreldre krever ikke bare et tilbud, de krever KVALITET! Vi jobber hele tida med å forbedre oss, slik at tilbudet til ungene blir best mulig. Men vi er avhengig av kvalifisert personale for å få dette til!
Mål: Motiverte medarbeidere.
Resultat: Gode tilbakemeldinger fra kursene som har vært gjennomført så langt.
Skage barnehage : 2.3.2 TrivselMål: Barnehagen skal være en trivelig arbeidsplass.
Resultat: Barnehagen er med i prosjektet "samarbeid for et godt arbeidsmiljø". Opplever at vi har hatt gode prosesser med involvering av hele personalgruppa. Prosjektet varer fram til 2013.
Skage barnehage : 2.3.3 KompetanseMål: Kompetanseutvikling for alle ansatte.
Resultat: Kursene er gjennomført som planlagt. Gode tilbakemeldinger fra ansatte.
Skage barnehage : 2.4.1 God økonomistyringMål: Holde budsjettrammene for barnehagen.
Resultat: Vi har greid å holde budsjettrammene med god margin!
Skage barnehage : 2.4.2 Effektiv ressursbrukMål: Få til en god og samordna ressursbruk
Resultat: Opplever stor fleksibilitet blant personalet.
Skage barnehage : 3.1 Øko-prosjektMål: Fortsette med øko-prosjekt
Resultat: Arbeidet med kjøkkenhagen har vært god læring, både for store og små. Spennende å følge prosessen fra frø til ferdig produkt.
Skage barnehage : 3.2 Delta i FORUT-prosjektMål: Delta i FORUTs aksjon ”Indrani og Drømmeskolen"
Resultat: Vel gjennomført prosjekt også i år. Spennende å lære om andre kulturer.Ungene har vært opptatt av Indrani og hennes liv i India. FN-dagen ble feiret med basar. Inntektene ble fordelt på FORUT og fadderbarnet vårt i Brasil.
Skage barnehage : 3.3 ArbeidsmiljøprosjektMål: Bedre arbeidsmiljø og større nærvær
Resultat: Hele personalgruppa har blitt involvert i prosjektet gjennom blant annet temakveld på Friskgården og jobbing på personalmøter. Det er foretatt kartlegging på arbeidsplassen i forhold til arbeidsmiljø. Prioriterte områder ble verdier / grunnsyn for Skage barnehage, hvor vi startet med jobbing i forhold til ønsket arbeidsmoral. Vi har laget en handlingsplan for 2011.
Skage barnehage : Virksomhetsplan(Tiltaket ikke kommentert)
Sykeheimen : 2.1.1 Miljøriktig driftMål: Sykeheimens ansatte har kunnskap og jobber i tråd med de kravene som stilles som godkjent miljøfyrtårn.
Resultat: Overhalla sykeheim er blitt resertifisert som miljøfyrtårn.
Det er gjennomført personalmøte/gruppemøter med fokus på miljø.
Hadde en økning i strømforbruket i 2010 dette pga en veldig kald januar/februar/november og desember.
Sykeheimen er blitt oppgradert med etterisolering og ny ventilasjon, så vi forventer en reduksjon i strømforbruket i 2011.
Mål: En utadvent og aktiv sykeheim.
Resultat: Overhalla sykeheim har vært en aktiv sykeheim 2010. 32 sosiale arr. 13 utearr.
Sykeheimens venner er en viktig aktør i forhold til sosiale arr. de stiller opp når det skal være baking, karneval, fester og forberedelser til jul etc., dette i sammarbide med dagsentret. Ifølge brukerundersøkelsen har vi kanskje bommet på hvilke forventninger brukerne har i forhold til aktiviteter. Dette er noe vi bør se på i året som kommer.
Mål: Godt samarbeid med andre institusjoner om felles brukere.
Resultat: Ingen avvik iforhold til basisavtalen og vi har hatt en veldig god dialog med Sykehuset Namsos iforhold til pasientflyt.
Ingen venteliste på kommunale søknader om sykeheimsplass.
Det har vært 48 avlastningsopphold i 2010.
Samarbeidet med hjemmetjenesten er veldig bra. De har observert sine brukere i forhold til om de trenger et korttidsopphold/avlastningsopphold når formen er litt redusert eller pårørende ternger avlastning.
Beleggsprosenten i 2010 var 88%
Mål: Sykeheimens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpassing og kvalitet i forhold til brukernes og pårørendes behov.
Resultat: Pårørende har fått tilbud om to planlagte møter i løpet av året. Noen har tatt imot mens noen syns det er nok med et planlagt møte.Det er gjennomført tverrfaglige møter med hjemmetjenesten og ergo/fysioterapitjenesten en gang i uka.
Kvalitetstandardene er revidert og politisk vedtatt.
Vi har implementert kvalitetssatandartdene blant ansatte og har hatt fokus på hva er avvik og hva er ikke avvik.
Innført nytt avvikssystem fra november der avvik meldes i pleie og omsorgsprogrammet, dette gir oss bedre oversikt over avvik i forhold til kavalitesstandardene.
Mål: Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.
Resultat: Har forbedret innkomstskjemaet slik at vi bedre kan få fram pasientenes behov.Ser iforhold til brukerundersøkelsen at pasient/pårørende er bedre fornøyd iforhold til brukermedvirkning.
Har ikke kommet igang med brukerutvalg ved sykeheimen, men har ikke gitt opp tanken på å få det til. Viderefører derfor dette tiltaket til 2011.
Mål: Sykeheimen har løsningsfokuserte medarbeidere som samarbeider og opplever medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og arbeidsmiljø
Resultat: Gjennomført Temadag der alle ansatte har deltatt. Temaet på denne dagen var arbeidsmiljøet med bruk av LØFT som virkemiddel.
Sykeheimen er med i et prosjek "sammarbeide for et godt arbeidsmiljø" i regi av KS.Dette hadde oppstar i september 2010. Prosjektgruppen på sykeheimen består av plasstillitsvalgte, verneombud, en fra gul avd, (slik at alle grupper ble representert) og oversykepleier.
De ansatte vil bli engasjert etter hvert.
Det er blitt omorganisert innad i sykeheimen der ansatte har vært involverte.Det ble satte ned grupper som skulle se på hvordan avdelingene skulle se ut i framtiden.
Det ble fortatt en undersøkelse blant de ansatte om hvor de ønsket å jobbe innad i sykeheimen. Resultatet ble at alle fikk jobbe der de ønsket utenom en, hun ble forspurt om hun kunne jobbe på demensavd. istede for på langtidsavd.
Mål: Helsefaglig kompetanse som dekker brukernes behov.
Resultat: Vi har motivert for videreutdanning i 2010.
1 hjelpepleiere ble ferdig med viderutdanning innen kreftsykepleie.
2 sykepleiere avsluttet videreutdanning innen smertebehandling.
2 sykepleiere startet videreutdanning innen "aldring og helse".
6 ansatte har startet med perm 1 av eldreomsorgens ABC Dette er en studiesirket som går over flere år.
15 ansatte fortsetter på perm 2 i demensomsorgens ABC som også er en studiesirkel over to år.
Vi har sett på kompetansebehovet ved akuttenheten lagt en plan for 2011.
Mål: Ansatte har den stillingsprosenten de ønsker.
Resultat: Vi har også årsturnus i 2011.Dette har ført til at flere har fått økt stillingsprosenten. 2 har økt fra 75 til 100% stilling. 4 har økt fra ca 50 til 70/80 % stilling.
Vi har 12- 20% stillinger og derav 2-20%stillinger for lærlinger og 3-20% rekrutteringstillinger for sykepleiestudenter.
Kartlegging blant deltidstilsatte viser at 11 ønsker økt stillingsprosent i 2011 mot 21 i 2008.
Mål: Redusere sykefraværsprosenten fra 12,3 i 2009 til 10 i 2010.
Resultat: Sykefraværet gikk ned fra 11,7 til 9,5. det kan det være mange grunner til. Vi har hatt fokus på tilstedeværelse blant ansatte i 2011.Vi har gjennomført forflytningsprosjet og har fått veldig god tilbakemelding på dette. Håper på å få fortsette med forflytningsprosjekteti 2011 også, dette for å få forflytning bedre implementert blant ansatte.
Høsten 2010 ble vi med i et prosjekt " Samarbeid for et godt arbeidsmiljø" i regi KS.Dette er et samarbeide mellom kommunen, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, KS og NAV, og har som mål å redusere sykefraværet.
Mål: Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte
Resultat: Alle nyansatte får en startsamtale med enhetsleder og videre med fagleder og fagutviklingssykepleier. Det er oppdatert en prosedyre som sier noe om hvem som har ansvar for hva i forhold til opplæring/informasjon til den nyansatte/vikar.
Medarbeiderundersøkelsen gir en score på 4,9 av 6 mulige på emnet "samarbeid og trivsel" og 4,8 av 6 på "stolthet over egen arbeidslass"
Tilbakemeldingene i medarbeidersamtalene er i de fleste tilfelle positive.
Mål: Enhetsleder skal ha kontroll og oversikt på ressursbruk i forhold til budsjett.
Resultat: Viser til 2.tertialrapport.
Ansvar 3300 Tjeneste 25350 Overhalla sykeheim
Det ble foretatt en budsjettjustering høsten 2010 pga feilbudsjettering.
Ved årsoppgjøret viser det seg at vi får en besparelse på lønn og pensjon på kr.540000.
Vi fikk økte utgifter på medisiner og dette førte til et merforbuk på
kr 86500.
Pga redusert beleggsprosent ble inntekten på langtidsopphold redusert med kr. 149000.mens inntekt på korttidsopphold økte med kr.92000.Vi har flere pasienter inne på korttidsopphold enn tidligere.
Hadde forventet et lærlingetilskudd på 91000 som skulle komme på høsten 2010. Dette beløp skulle utbetales når lærlingen hadde klart fagbrevet. Lærlingen skulle ha tatt fagbrevet i september, men ble ikke ferdig med fagprøven før februar 2011, så artskonto 17303 har et minus på kr. 116000.
Total besparelse blir da på kr. 353471
Ansvar 3300 Tjeneste 25352
Ansvar 3300 Tjeneste 25353 Dagtilbud
Det blir tilbakeført fra
Mål: God planlegging,og samarbeide mellom gruppene.
Resultat: Viser til rapport 2 tertial.
Har forsøkt gjennom året å ha fokus på redusert innleie der det er mulig. Vi har hatt mange utfordringer i forhold til utagerende pasienter som har hatt behov for ekstra oppfølging. Dette for å skjerme pasienten selv og medpasienter. Det har vært vanskelig å redusere noe på innlei pga. dette. Gruppene har vært flinke til å se behovene til hverandre og hjelpe til der det trengs.
Mål: Viderutvikling av sykheimen pga samhandlingsreformen og forventet økning av eldre og demente.
Resultat: Det er blitt gjennomført planlegging og videreutvikling av sykeheimen. Dette er et samarbeide mellom ansatte og ledelsen. Vi har planlagt en utvidelse av demensavdlingen med 6 plasser. For at lokalene skal være funksjonell på vi utvide oppholdsrommene, og arealet for skjermet bruker.
Påbygging vil starte opp høsten 2011.
Det er også planlagt en akuttenhet med 6 senger. Viser til prosjet "akuttplasser i sykeheim" Up-8.med oppstart 1 januar 2011.
(Tiltaket ikke kommentert)
Teknisk : 2.1.1. Sentrumsutvikling – nye boenheterMål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.
Resultat: 2010: 6 boenheter på Skage
Teknisk : 2.1.2. Byggeklare boligtomterMål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.
Resultat: 31/12-2010: 70 tomter (2009:75 tomter)
Skogmo: 8
Krabbstumarka: 7
Svalia: 10
Øysletta: 7
Øysvollen: 24
Skageåsen III: 11
Skageåsen II: 1
Skageåsen: 0
Skagetunet: 2
Mål: Null avganger villmarkspregede områder.
Resultat: Status pr. 31.12.10: Ingen avgang
Teknisk : 2.1.4. DispensasjonerMål: Begrense antall dispensasjoner
Resultat: Status pr. 31.12.2010:
1 busslomme avkj. Tøddåsen
1 (småkraftverk Skrovelfossen)
Mål: Miljøriktig drift.
Resultat: Enheten sertifisert i februar 2011.
Teknisk : 2.1.6. Avfall til deponiMål: Minst mulig avfall til deponi.
Resultat: Tall fra MNA 2010: 0,5 % (gjennomsnitt i 13 kommuner (MNA området))
Teknisk : 2.1.7. Redusert energiforbrukMål: Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 91/09(2007/9961-16).
Resultat: Forbruk fokusbygg 2010:
Adm.bygget: kWh/m2 182 (ambisjon 160)
Helsesenter/sykeheim: kWh/m2 324 ( " 247)
Hunn skole: kWh/m2 155 ( " 117)
OBUS: kWh/m2 174 ( " 151)
Øysletta skole: kWh/m2 140 ( " 112)
Skage barnehage: kWh/m2 180 ( " 150)
Trollstua barnehage: kWh/m2 209 ( " 176)
Ranemsletta barnehage: kWh/m2 239 ( " 206)
Moamarka barnehage: kWh/m2 209 ( " 145)
Måltallet referer til et gjennomsnitt av forbruk kWh/m2 på de fokusbyggene vi spesielt skal følge.
2010 Forbruk fokus bygningsmasse: 3 853 556 kWh
(2009 Forbruk fokus bygningsmasse: 3 636 338 kWh)
Om lag all kommunal bygningsmasse:
(tot.forbruk registrert 2010: 4 294 159 kWh)
(tot.forbruk registrert 2009: 4 040 921 kWh)
Mål: Levere nok drikkevatn med godkjent kvalitet.
Resultat: 0 kritiske avvik, 2 ikke kritiske avvik (råvann)
Teknisk : 2.2.2 AvløpMål: Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.
Resultat: 0 kritiske avvik, men 20 ikke kritiske avvik. Alle avvik lukket.
Teknisk : 2.2.3 Vegstandard sommerMål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.
Resultat: Status for 2010: 3,4
Teknisk : 2.2.4 Vegstandard vinterMål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.
Resultat: Status for 2010: 5,6
Teknisk : 2.2.5 Kvalitet i forvaltningenMål: Opprettholde god kvalitet på saksbehandlingen innenfor lovbestemte tidsfrister.
Resultat: Kostratall for 2010 ikke ferdig pr.4.3.11. Men det er ingen spesielle avvik i forhold til tidsfrister resistert ved årsskifte. (byggesak, oppmåling og reguleringsplaner)
Teknisk : 2.2.6 Hjemmesider - informasjonMål: God informasjon ved aktiv bruk av hjemmesida. Videreutvikle tjenestebeskrivelser.
Resultat: 34 nyheter lagt ut i 2010.
Teknisk : 2.3.2.1 (samarbeid) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)Mål: Godt samarbeid med kollegaer
Resultat: Ikke gjennomført undersøkelse i 2010.
Teknisk : 2.3.2.2 (trivsel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)Mål: Opplevd trivsel.
Resultat: Ikke gjennomført undersøkelse i 2010.
Teknisk : 2.3.2.3 (sykefravær) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)Mål: Lavt sykefravær.
Resultat: 13,7 %
Teknisk : 2.3.2.4 (kompetanse) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)Mål: Formell kompetanse.
Resultat: Andel høyskole: 21,2%
Andel m/fagutdanning 55,9%
Andel ufaglærte: 22,9 %
Mål: Faglig og personlig utvikling
Resultat: Ikke gjennomført undersøkelse i 2010.
Teknisk : 2.3.2.6 (stillingsandel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)Mål: Lav gjennomsnittlig stillingsandel.
Resultat: Gjennomsnittlige stillingsandel: 78,7 %.
Teknisk : 2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)Mål: Forbruk regnskap i forhold til budsjett
Resultat: Fagområde Budsjett Regnskap Avvik
Teknisk sjef: 3 013 037 3 105 820 92 783
Kommentar:
Avviket skyldes i hovedsak økte utgifter til kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak brann og økte kostnader til utrykning brann.
Feietjeneste: 0 -127 -127
Kommentar:
Fondsavsetning akkumulert kr.177 531.
Vannforsyning: 40 331 0 -40 331
Kommentar:
Fondsavsetning akkumulert kr.285 220.
Avløp: 8 619 726 183 717 565
Kommentar:
Avviket skyldes i hovedsak økte kostnader til slamtømming og behandling, mangelfull budsjettering av prøvetaking og energibruk. Årsavgifta må økes.
Renovasjon: 0 0 0
Kommentar:
Fondsavsetning akkumulert kr.321 285.
Slambehandling: 0 172 376 172 376
Kommentar:
Avviket skyldes økte kostnader til slamtømming og behandling. Årsavgifta må økes.
Kommunal
bygningsmasse: 11 211 443 12 041 443 830 001
Kommentar:
Innenfor vedlikeholdspostene er det en besparelse på kr. 76 057.
Hovedårsaken til avviket skyldes energiforbruket (875 000 over budsjett) og redusert rammetilskudd (142 000 over budsjett).
Samferdsel: 3 925 632 4 114 893 189 261
Kommentar:
Avviket skyldes økte kostnader til vedlikehold av kommunalt vegnett.
Mål: Opprusting av kommunal veg Himo.
Resultat: Ferdigstilt.
Teknisk : 2.5.1.2 Kommunale veger (gangbane Ranem bru)Mål: Gang/sykkelbane Ranem bru.
Resultat: Byggestart sommer 2011. Ferdig ?
Teknisk : 2.5.1.3 Kommunale veger (konkurranseutsetting)Mål: Konkurranseutsetting sommerdrift og vedlikehold av kommunalt vegnett.
Resultat: Anbudsåpning 28.2.2011.
Teknisk : 2.5.2.1 Kommunal bygningsmasse (ranemsletta barnehage)Mål: Ranemsletta barnehage - ny barnehage bygges.
Resultat: Innflyttet 1.3.2011
Teknisk : 2.5.2.2 Kommunal bygningsmasse (obus 1.byggetrinn)Mål: Overhalla barne- og ungdomsskole - ferdigstille byggetrinn 1.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.2.3 Kommunal bygningsmasse (obus forstudie)Mål: Overhalla barne- og undgdomsskole - "Forstudie for byggetrinn 2".
Resultat: Vedtak i kommunestyret i desember om bygging av ny barneskole i 2013/14.
Mål: ENØK kommunal bygningsmasse - gjennomføre tiltak på sykeheimen.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.2.5 Kommunal bygningsmasse (enøk adm.bygget)Mål: ENØK kommunal bygningsmasse - energiutredning administrasjonsbygget.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.2.6 Kommunal bygningsmasse (nytt formål ranemsletta barnehage)Mål: Ranemsletta barnehage - utvikling av eiendommen til annet formål.
Resultat: Tiltaket avventes inntil boligsosial handlingsplan er revidert og arbeidsgruppe som utreder behov for flere barnehageplasser har sluttført sitt arbeid. Sannsynligvis innarbeides tiltaket i 2011.
Teknisk : 2.5.2.7 Kommunal bygningsmasse (boligutvikling)Mål: Boligutvikling.
Resultat: a)Ikke solgt pr. sept.
b)Ferdig.
c)Ferdig.
Mål: Helse, miljø- og sikkerhetstiltak.
Resultat: a), b), c) arbeidene er ferdig utført.
Teknisk : 2.5.3.1 Vann og avløp (rakdalåsen)Mål: Utbygging av vannbehandlingsanlegget i Rakdalåsen. (jfr. k.sak 60/09)
Resultat: Ferdigbefaring 1.3.2011.
Teknisk : 2.5.3.2 Vann og avløp (skydalen)Mål: Ny avløpsledning fra Skydalen forbi OBUS.
Resultat: Utsatt til 2011.
Teknisk : 2.5.3.3 Vann og avløp (krabbstu/svalia)Mål: Vannledning mot Krabbstumarka og Svalia.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.3.4 Vann og avløp (skage vest, langlia)Mål: Rehabilitering avløp Skage Vest, Langlia.
Resultat: Ferdig?
Teknisk : 2.5.3.5 Vann og avløp (ryggahøgda)Mål: Høydebasseng Ryggahøgda - ny bunnplate.
Resultat: Utsatt til 2011.
Teknisk : 2.5.3.6 Vann og avløp (skage vest)Mål: Sluttføre vann- og avløpsarbeider Skage Vest.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.4.1 Stedsutvikling (svalia)Mål: Boligfelt Svalia - Ferdigstille grunnlagsinvesteringer.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.4.2 Stedsutvikling (skage)Mål: Stedsutvikling Skage. (Møteplass, busslomme, kryssløsning, gangfelt)
Resultat: Noe arbeid med møteplassen gjenstår til våren 2011. Kryss/tiltak fv17 ikke påbegynt. Usatt oppstart til våren 2011.
Teknisk : 2.5.4.3 Stedsutvikling (ranemsletta)Mål: Stedsutvikling Ranemsletta. (Møteplass og tiltak i sentrumsgata)
Resultat: Tiltak ikke gjennomført, pga endring av planer og prioritering av ny møteplass. Ny revidert plan tas opp til behandling våren 2011, og med sikte på gjennomføring av tiltak. Tilskudd fra fylkeskommunen gitt.
Teknisk : 2.5.5.1 Planer (k.delplan idrett....)Mål: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Revidering av plan med en målsetting om et bedre helhetsperspektiv på fagområdet. Spesielt fokus på utviklingstrekk.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.5.2 Planer (planregister)Mål: Utarbeide planregister i tråd med ny plan og bygningslov.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.5.3 Planer (elveforbygging)Mål: Forbygging av vassdrag.
Resultat: Ferdig. Ferdigbefaring våren 2011.
Teknisk : 2.5.5.4 Planer (vegplan)Mål: Revidering av vegplan. Fastlegging av asfaltstrategi kommunale veger.
Resultat: Utsatt til 2011.
Teknisk : 2.5.5.5 Planer (trafikks.plan)Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.5.6 Planer (energiutredning/plan)Mål: Energiutredning/plan.
Resultat: Ferdig.
Teknisk : 2.5.5.7 Planer (vedl.h.,invest. og HMS plan)Mål: Vedlikehold, investering og HMS plan for kommunal bygningsmasse.
Resultat: Ferdig. Vedtatt i kommunestyret i des.2009.
Teknisk : 2.5.5.8 Planer (k.delplan Ranemsletta)
Mål: Kommunedelplan for Ranemsletta. Utarbeide ny plan med hovedfokus på:
a)Infrastrukturtiltak(riksvegtrase og gang/sykkelveg til Øyesvollkorsen)
b)Bosettingsmønster og næringsareal. Kartlegging av framtidsmuligheter.
c)Energi/klima, samfunnssikkerhet.
Resultat: I stedet for å starte en planprosess med tanke på kommunedelplan, ble det vedtatt å gjennomføre en reguleringsendring av eksist. reg.plan for Ranemsletta, med sikte på tilrettelegging for nye boenheter og skape økt næringsutvikling.
Teknisk : 2.5.5.9 Planer (priv.reg.planer)Mål: Private reguleringsplaner.
Resultat: Reinbakken sluttbehandles medio 2010.
Bankåkeren avvist.
Ranemsletta - område A og E (hotelltomta/parkeringsplass)- planarbeid startet i egen regi.
Vesterå hyttefelt planarbeid startet.
Mål: Samfunnssikkerhet og beredskap. Samarbeidsløsning med Namsos, Namdalseid og Fosnes.
Resultat: a) ferdig.
b) Beredskapsplan for skogbrann utarbeidet, og godkjent av DSB.
Mål: Bidra til innføring av eiendomsskatt. Eiendomsskattekontor.
Resultat: Ferdig. Eiendomsskatt utskrevet mars 2011.
Teknisk : 2.6.1.3 Andre oppgaver (universell utforming)Mål: Universell utforming.
Resultat: Kommunen er utpekt til pilotkommune. Kartlegging utført og utarbeidelse av kommunedelplan pågår. Saken vil bli fremmet til politisk behandling i mai 2011.
Teknisk : 2.6.1.4 Andre oppgaver (Gimle)(Tiltaket ikke kommentert)